| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 100.00 | 00014005691765 | MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 100.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 100.00 | 00005382647488 | ROSEMERY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 100.00 | 00085488070400 | MARIA LUCIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 100.00 | 00007839471439 | ROSANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 100.00 | 00004369248469 | GEANE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 100.00 | 00071193630428 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 100.00 | 00003404825403 | LUZINETE LUCIANO DA SILVA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 150.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNIICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 440.00 | 00006403873490 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 250.00 | 00005953172435 | MARIA DAMIANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 700.00 | 00025121260482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 1110.00 | 00004439877427 | VERONICA DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 6667.38 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAlS DE PINTURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 480.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 51600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 172 HORAS X R$ 300,00 DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PC), COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, CABINE PRESSURIZADA COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SETENÇA TRAMITADA E JULGADA EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COMO ARTIGO 31, ALINEA "E" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 E PROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000028 | 03/01/2023 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 5400.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, ENTRE OS DIAS 3 E 24 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 2350.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, ENTRE OS DIAS 5 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 121.69 | 00060887311415 | GETULIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 6026.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAlS DE PINTURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 5520.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AOS PROCESSOS Nº 0002377-03.2013.815.0031, EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00007394987469 | MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001818-46.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AOS PROCESSOS Nº 0001818-46.2013.815.0031, EM FAVOR DE MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AOS PROCESSOS Nº 0002656-86.2013.815.0031, EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 1500.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AOS PROCESSOS Nº 0001018-18.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 1500.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AOS PROCESSOS Nº 0001015-63.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANA COSTA ADELINO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2023 | 14070.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: LKZ5J81 E MQE-2103/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 1400.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 2810.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 2820.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 518.19 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARAO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 1640.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 4500.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NOS VEICULOS DE PLACAS: QFK-8027/PB E KME-9577/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 3250.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 1000.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPARTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA, NO PERIODO DE 12 À 23 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HIX-1862/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 7000.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2023 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 75.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 1700.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, GUARABIRA/PB E ESPERANÇA/PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS,NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, 3ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃODO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, 3ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9341342 ENVIADO EM 09/01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 210.00 | 00000986032484 | WALDILSON DUARTE CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO ANUAL PARA SECRETÁRIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 75.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETÁRIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 240.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO ANUAL PARA SECRETÁRIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 2924.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 1666.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 290.00 | 00007793566408 | EDILSON SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO BRAÇAL POR OCASIÃO DE MULTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2023 | 220.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 2664.26 | 00001094182478 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JUVENTUDE, ESPORTA E LAZER, REFERENTE A MONTAGEM DE 14 UNIDADES DE TROFÉUS E CONFECÇÃO DE MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 200.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332 E A CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 3619.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO E OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 228.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI DE COR BRANCA DE PLACA QFI-4C92, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000099 | 10/01/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 000022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 13176.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 56116.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 635.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 0.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 1.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 35297.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 63.68 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 100.00 | 00017849531485 | MARCELA DO NASCIMENTO VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 100.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 150.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 150.00 | 00036515299400 | SEVERINA MELO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00010705867498 | DAIANE DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 400.00 | 00069288836420 | MILTON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO: TC DE PESCOÇO COM CONTRASTE EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM OINCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 400.00 | 00003285623438 | CLAUDIANA DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 100.00 | 00007797411450 | MARIANA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 147.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 180.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 142.00 | 00008081232460 | MARCIEL DE ARAUJO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA " D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 545.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E RANDON, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 2372.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 13.00 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM OARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 150.00 | 00005077376441 | REGINA ELIZABETH DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32 ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 120.00 | 00087444992487 | GLAUCE MARIA DE MELO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE PATRICIA MELO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 142.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 103.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 142.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 95.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 100.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 140.05 | 00006155981450 | JULIANA KARLA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE GAEL RODRIGUES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIUDADE COM O ARTIGO 32 ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 64.00 | 00087125790763 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 112.05 | 00011029146497 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 154.00 | 00029813447818 | LUCIANA DA SILVA ISIDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32 ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE MANOEL JOSE DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 30.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 120.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ALESSANDRA NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 292.87 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 3420.00 | 24104841000107 | INDUSTRIA DE CALÇADOS COSTURA E MONTAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 3600.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADAS NA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORÇÃO DO BAIRRO DA JACUTINGA DO DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2023 | 1250.00 | 26839101000144 | ELTON DE BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 1604.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 1500.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REPAROS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 800.00 | 32445854000178 | EVALDO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE CORREÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 862.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2023 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 0.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA (BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DER, FAMUP, MARCOS INÁCIO ADVOGADOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2023 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DER, FAMUP, MARCOS INÁCIO ADVOGADOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATOASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 3726.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 5000.00 | 00025121260482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO EM CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE: HEPATECTOMIA PARCIAL, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 221.27 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PARA CONSUMO DA EQUIPE TECNICA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-PAB/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO SANTIAGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 2940.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 225.00 | 24104841000107 | INDUSTRIA DE CALÇADOS COSTURA E MONTAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 2300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120K, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 526.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 906.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | CONST. AMPL. E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000195 | 18/01/2023 | 32990.43 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 35/2022. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 430.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2023 | 6651.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 70.00 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 36.00 | 00005173296461 | ERIVANDRO CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 80.00 | 00016015234407 | JONATA DENIS RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 48.00 | 00006454543463 | ADELIA FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 69.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 26.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 220.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, LINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 40.00 | 00075225158404 | PEDRO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 90.00 | 00004450222482 | MARIA GERLANE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2023 | 163.60 | 00003459650435 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2023 | 77.00 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2023 | 60.00 | 00010746263708 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2023 | 130.00 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2023 | 45.00 | 00037368214415 | SEVERINA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNCIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2023 | 312.20 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31º, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2023 | 280.00 | 00005956160462 | ERICA DOUGLAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31º, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 200.00 | 00003290661458 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 140.00 | 00093063180491 | GENILDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 100.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 500.00 | 00070472456423 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 420.00 | 00072079122428 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 200.00 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 200.00 | 00002650907410 | MARIA GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 150.00 | 00009686017402 | PRISCILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 480.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 1374.00 | 00001292682400 | GEDEONI ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2023 | 1420.00 | 13326462000145 | SUGURA COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2023 | 20872.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 108.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA À GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2023 | 8.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS TERCEIROS SEST - TRANSPORTADOR AUTONÔMO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2023 | 5.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS TERCEIROS SENAT - TRANSPORTADOR AUTONÔMO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2023 | 10853.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 12899.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2023 | 9571.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2023 | 1357.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAlS DE PINTURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 1200.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS, EM OBRAS E SERVIÇOS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 9620.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2023 | 5011.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2023 | 411.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2023 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2023 | 546.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES, MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 420.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO SCFV, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E ECANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 20/01/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2023 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 9502.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2023 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 5208.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 11718.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2023 | 66433.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2023 | 5000.00 | 00007285074470 | FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000970-59-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00001953675450 | JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00029287413487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031, EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000970-59.2013.815.0031, EM FAVOR DE FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2014.815.0031, EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85.2014.815.0031, EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2023 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2023 | 5002.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2023 | 4466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 20841.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2023 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2023 | 10266.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2023 | 5793.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 73209.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2023 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC-8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000358 | 24/01/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2023 | 2500.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2023 | 13108.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2023 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2023 | 5598.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2023 | 7812.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2023 | 5266.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2023 | 10416.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2023 | 17360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2023 | 12427.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: ANTONIO LINO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2023 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 22614.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2023 | 9523.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 140890.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2023 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CÓRREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DEJANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2023 | 1207.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS, EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2023 | 23478.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2023 | 45968.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 2604.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO CONTRATO 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 5208.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 10101.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 126417.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 778837.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 123111.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 14818.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 277805.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 41697.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 84331.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 2571.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 5468.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2023 | 8983.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2023 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2023 | 1448.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2023 | 1448.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2023 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMIISTRATIVO, DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2023 | 1990.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2023 | 500.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 19582.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 4200.00 | 00007892080406 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CURRAL MUNICIPAL, ONDE É REALIZADA A COMERCIALIZAÇÃO DOS ANIMAIS (BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E ASININOS), DOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 11350.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2023 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2023 | 17284.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2023 | 7002.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2023 | 6477.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2023 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2023 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 5100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2023 | 2734.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2023 | 6402.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2023 | 21366.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2023 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2023 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 1302.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2023 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2023 | 28.47 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2023 | 26.85 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2023 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2023 | 25.35 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2023 | 5396.07 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: COMPONENTE - PSB/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2023 | 113.88 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000389 | 25/01/2023 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2023 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2023 | 13.40 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2023 | 207.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/01/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, DO PERIODO DE 01 ANO, INCLUSO TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE PARA ATÉ 250 FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2023 | 1513.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 89 (OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2023 | 98575.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2023 | 4928.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO UBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NO MÊS DE JANEIRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2023 | 1300.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIMANETO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÊNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC, NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES A HABILITAÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGSPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIMANTO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2023 | 1435.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2023 | 2083.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2023 | 104.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2023 | 124.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2023 | 816.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2023 | 40.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2023 | 1053.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2023 | 52.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2023 | 78.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2023 | 666.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2023 | 33.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2023 | 65.85 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2023 | 65.85 | 00006316579403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2023 | 65.85 | 00006358142429 | SILVANETE DO NASCIMENTO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2023 | 65.85 | 00016276852430 | JANAINA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2023 | 65.85 | 00003439552454 | MARLUCE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2023 | 65.85 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2023 | 65.85 | 00000389085731 | EUFRASIO ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2023 | 65.85 | 00001852454474 | JOSEFA PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2023 | 65.85 | 00008643187402 | CLEONICE DOS SANTOS MACHADO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2023 | 65.85 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2023 | 65.85 | 00008974947412 | JOSELITA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2023 | 65.85 | 00004149229481 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2023 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2023 | 65.85 | 00005953532407 | MARIA JOSE BENTO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2023 | 65.85 | 00005089932450 | ANTONIO BERNADO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2023 | 65.85 | 00066248230706 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2023 | 65.85 | 00009661125473 | ANA CARLA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2023 | 65.85 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2023 | 65.85 | 00009147148489 | ANDREIA DOS SANTOS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2023 | 65.85 | 00001491976403 | LUZIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2023 | 65.85 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2023 | 65.85 | 00001487102470 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2023 | 65.85 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2023 | 65.85 | 00004871495485 | MARIA AURICEIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2023 | 65.85 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2023 | 65.85 | 00007909558490 | EDIVANEA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2023 | 65.85 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2023 | 65.85 | 00007229964466 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2023 | 65.85 | 00007990579405 | JEANE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2023 | 65.85 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2023 | 65.85 | 00005337013416 | MARILENE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2023 | 65.85 | 00085396567449 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2023 | 65.85 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2023 | 310.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2023 | 200.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2023 | 200.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2023 | 44.00 | 00007848026450 | ALESSANDRA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2023 | 292.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2023 | 113.00 | 00045642168487 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2023 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2023 | 100.00 | 00006358137425 | MARIA JOSE SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2023 | 54.00 | 00002065440490 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2023 | 184.00 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2023 | 130.00 | 00074157701453 | ERIVANILSA QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2023 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2023 | 400.00 | 00031298230420 | MARIA DE LOURDES FABRICIO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEA "G". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2023 | 200.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2023 | 350.00 | 00010702392405 | JULIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003288829410 | MARIA DAS DORES CELESTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, ENDOSCOPIA DIGESTIVA MAIS PESQUISA DE H PILORY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2023 | 458.00 | 00003647770442 | ROSINILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, UMA RNM DE TRONCO ENCEFÁLICO COM ÊNFASE EM OUVIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2023 | 180.00 | 00006269084423 | MARILENE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2023 | 850.00 | 00035075988415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00006976809406 | SUELY TAVARES FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2023 | 150.00 | 00010375339418 | RAFAELA GARCIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2023 | 292.00 | 00048837580444 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2023 | 297.00 | 00006713527418 | JULIO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2023 | 130.00 | 00013414030411 | ANNY KAROLINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2023 | 170.00 | 00005527185480 | LUZIA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISOI, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2023 | 250.00 | 00098175327472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2023 | 930.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CARLOS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 11 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CARLOS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 11 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2023 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2023 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2023 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2023 | 1550.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2023 | 1370.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2023 | 1786.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2023 | 2024.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2023 | 1310.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2023 | 1550.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2023 | 1370.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2023 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2023 | 1370.00 | 00016977618442 | JEAN BRUNO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2023 | 1370.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2023 | 1550.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2023 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2023 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2023 | 1370.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2023 | 1550.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2023 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2023 | 1550.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2023 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2023 | 1550.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2023 | 2400.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2023 | 2400.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM ENCARREGADA DA LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2023 | 2040.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÃNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA SCRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2023 | 14905.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2023 | 9044.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2023 | 4410.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2023 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2023 | 7652.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2023 | 850.00 | 00007576199407 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADO NA EMEIF SEVERINO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2023 | 362.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2023 | 259113.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2023 | 45045.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2023 | 15207.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA-USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00070022897488 | BETELANIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, PELA VACÂNCIA DA PROFISSIONAL QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2023 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2023 | 7220.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2023 | 3700.00 | 00009927440405 | RAELSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2023 | 4466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2023 | 480.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSERTO DO DISCO DEEMBREAGEM DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MZG-0389, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2023 | 1286.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2023 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2023 | 4500.00 | 19212022000143 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) CARROS DE SOM PARA A PROCISSÃO DE NOSSO SENHORA DA BOA VIAGEM, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2023 | 54.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2023 | 97.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2023 | 485.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2023 | 102.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2023 | 795.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2023 | 48.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2023 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2023 | 291.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2023 | 938.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2023 | 1012.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2023 | 696.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2023 | 101.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2023 | 2285.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2023 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2023 | 5938.48 | 00091815444487 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800970-79.2020.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000589 | 30/01/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2023 | 11674.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2023 | 207.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2023 | 1.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2023 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2023 | 6.70 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2023 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DER, MARCOS INÁCIO ADVOGADOS, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS INFO PUBLIC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2023 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DER, MARCOS INÁCIO ADVOGADOS, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E INFO PUBLIC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2023 | 345.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2023 | 8200.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO AUDITÓRIO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000607 | 30/01/2023 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁLICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. PIX | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2023 | 910.00 | 00008282637440 | ADRIANO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA, DE PINTURAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2023 | 1830.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2023 | 7339.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2023 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SEDUC PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PB, DESTINADO A SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2023 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA INDIME- PB, DESTINADO A SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2023 | 540.00 | 11094152000117 | Gustavo Rocha de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFI-4F52, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2023 | 70.00 | 00000986032484 | WALDILSON DUARTE CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA INDIME- PB, DESTINADO A SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2023 | 70.00 | 00029970776487 | MONICA SANTOS ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA INDIME- PB, DESTINADO A SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000611 | 30/01/2023 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2023 | 2912.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS, EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESVAVADEIRA XCMG XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESVAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000608 | 30/01/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000609 | 30/01/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000610 | 30/01/2023 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000612 | 30/01/2023 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE AGUAPOTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESELDE PLACA MZG-0832/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2023 | 5250.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARANDÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SERRA DO BALDE E SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARANDÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2023 | 1116.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2023 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DESTINADO A SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2023 | 382.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00003769483456 | VALDEYR DOS SANTOS AIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PROCURA E OBTENÇÃO DE EMPREGO, CONFORME INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2023 | 1000.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2023 | 10782.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À EMISSSSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA/BRASILIA (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 06 À 09 DE FEVEREIRO DE 2023, COM HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ, NO HOTEL ST, PAUL BRASILIA, PARA O PREFEITO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2023 | 2445.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2023 | 21263.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2023 | 12.06 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2023 | 121.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2023 | 121.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2023 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2023 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2023 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2023 | 9.38 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2023 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2023 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2023 | 1240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGD-8634, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2023 | 1070.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2023 | 840.00 | 00009775433401 | RIVALDO LIMA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) METROS DE PAREDE DE GESSO NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2023 | 264.80 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2023 | 133.10 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2023 | 1041.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL CONCURSADO APOIO 70%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2023 | 73.49 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE À CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2023 | 1333.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2023 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000670 | 06/02/2023 | 584.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SANDERO DE PLACA QQS0156, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000685 | 06/02/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000673 | 06/02/2023 | 727.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000675 | 06/02/2023 | 2153.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E FNDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2023 | 960.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E FNDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2023 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL E O CHEFE DE GABINETE PARA O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, E DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2023 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2023 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2023 | 619.96 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARAO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 À 09/02/2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000669 | 06/02/2023 | 6571.78 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000677 | 06/02/2023 | 3195.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52, QFI4C92, OFF5833 E BRG0H36, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000678 | 06/02/2023 | 3592.34 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR8988 E QSK0H39, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000671 | 06/02/2023 | 6273.73 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH3136, NNW6782, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848, MOS8029, MNV3A87, NXW4743, ROÇADEIRA E MOTO SERRA, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000672 | 06/02/2023 | 21295.32 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWN2772, MWO5E28, TRATOR DE ESTEIRAS E PC, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000674 | 06/02/2023 | 46579.71 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, NQG-8332, MZG-0389, TRATOR 2, TRATOR 1, PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA N. HOLLAND, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000676 | 06/02/2023 | 349.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-6480, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000679 | 06/02/2023 | 25000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR FILIPE SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA, COM 02:00MIN. DE DURAÇÃO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÃO Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000686 | 07/02/2023 | 70000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ERIC LAND, DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2023 | 20000.00 | 36229068000194 | PH MIDIA DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 48 PLACAS DE LED 50X100 OUTODOOR NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2023 | 6000.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PALCO CONTENDO 24 BEAN, 12 STROBO RGB, 4 STROBO BRANCO, 24 PALED, 8 COB, 10 RIBATA E 1 MESA MA, PARA A FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2023 | 8000.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 PAINEIS DE LED MEDINDO 0.50X1,0 COM MESA POWER DIGITAL, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO EVENTO FESTA DA BOA VIAGEM 2023, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2023 | 649.95 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2023 | 1799.40 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS PARCELA 1/11, VALOR DE REFERENCIA DO DESCONTO PADRÃO (REMUNERAÇÃO DA AGÊNCIA - ITEM 1.11 DAS NORMAS PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITARIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2023 | 91.54 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2023 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2023 | 19.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00016183258415 | SINESIO CORREIA DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2023 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SETENÇA TRAMITADA E JULGADA EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COMO ARTIGO 31, ALINEA "E" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 E PROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2023 | 66.00 | 00061630810487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2023 | 200.00 | 00016977618442 | JEAN BRUNO RAFAEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2023 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2023 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010266675425 | IVANILDA RAFAEL FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2023 | 100.00 | 00005382647488 | ROSEMERY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2023 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2023 | 100.00 | 00007797411450 | MARIANA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2023 | 100.00 | 00014005691765 | MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2023 | 100.00 | 00003404825403 | LUZINETE LUCIANO DA SILVA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000696 | 08/02/2023 | 80000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA COM 01H20MIN DE DURAÇÃO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000697 | 08/02/2023 | 60000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A "FESTA DA PADROEIRA" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2023 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA EPP - ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A SONORIZAÇÃO DOS ARTISTAS DURANTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO EVENTO FESTA DA BOA VIAGEM 2023 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRODE 2023, CONFOFORME CONTRATO Nº 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2023 | 2560.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA REPARO NA UNHAS E NAS RODAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, SOLDA NO B12 E TROCA DA BASE DA MÁQUINA PATROL, SOLDA DA CONCHE DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, SOLDA DAS MOLAS E DO RESERVATÓRIO DE ÀGUA DO CARRO-PIPA DE PLACA MZG-0389 E SOLDA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/02/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2023 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000721 | 09/02/2023 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2023 | 3250.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E BUFFET COMPLETO, PARA O CAMAROTE DAS AUTORIDADES NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2023 | 600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA/PB, TRANSPORTANDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL NA REFERIDA LOCALIDADE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LLI-1389, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2023 | 470.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2023 | 160.00 | 00004374957448 | DANILO SOSTENES DA CUNHA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE à 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO, DENOMINADO EMPREENDER E AS CIDADES - CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2023 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2023 | 29865.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2023 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2023 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00014111861415 | REJANE MARIA GALDINO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 - DEMOSTENES DA COSTA GONDIM (DE CUJUS) / REJANE MARIA GALDINO GONDIM (BENEFICIÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 - DEMOSTENES DA COSTA GONDIM (DE CUJUS) EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA REJANE MARIA GALDINO GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031 EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.815.0031 EM FAVOR DE ADRIANA COSTA ADELINO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2023 | 56116.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2023 | 642.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2023 | 115.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2023 | 3360.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2023 | 6660.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NOS VEICULOS DE PLACAS: QFK-8027/PB E KME-9577/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2023 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2023 | 2080.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2023 | 17730.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NOS VEICULOS DE PLACAS: LKZ5J81 E MQE-2103/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2023 | 5600.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2023 | 2800.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2023 | 85.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2023 | 95.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2023 | 3850.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2023 | 12000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) PALCO EM DURALUMINIO Q-30/50 MEDINDO 12X08M EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA BOA VIAGEM 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2023 | 4000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) GRID EM DURALUMINIO Q-30 MEDINDO 08X06X05M PARA SUSTENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA BOA VIAGEM 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 005/2023 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2023 | 2000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA TRAVE EM DURALUMINIO Q-30 MEDINDO 7X2M PARA TORRE DE DELAY EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA BOA VIAGEM 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 004/2023 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2023 | 4000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) PÓRTICO DE ENTRADA EM DURALUMINIO Q-30 MEDINDO 06X4,5M EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA BOA VIAGEM 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 002/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2023 | 5200.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 (DOIS) CAMARINS TS FORMICADOS MEDINDO 4X4M CARPETADO E CLIMATIZADO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA BOA VIAGEM 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003/2023 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2023 | 6600.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA USO DURANTE O EVENTO FESTA DA BOA VIAGEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2023 | 2000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GRADES DE DISCIPLINADORES MEDINDO 2X1,5 METROS, FERRO GALVANIZADO, PARA A ÁREA EXTERNA DO EVENTO FESTA DA BOA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM CORRERÃO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2023 | 17400.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA, COORDENAÇÃO E LOGISTA DOS SERVIÇOS INERENTES A TRADICIONAL FESTA DA BOA VIAGEM 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2023 | 8000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS COM CAPACIDADE DE 180KVA JÁ ABASTECIDO PARA SER UTILIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2023 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2023 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2023 | 1290.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CARLOS E NA TRAVESSA SÃO JOSÉ E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO LINS, COMPROVANTE ANEXO.NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2023 | 1215.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CARLOS E NA TRAVESSA SÃO JOSÉ E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO LINS, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2023 | 360.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA E REPARO NO VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA MZG-0389, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/02/2023 | 2010.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA CONFECÇÃO DE 28 MANILHAS DE 300MM, DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO "O BODÃO", PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2023 | 180.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2023 | 462.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, PARA USO NAS OFICINAS DE ARTES DURANTES AS ATIVIDADES VOLTADAS AO CARNAVAL, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2023 | 465.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, DIRECIONADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS POR PARTE DOS VISITADORES DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2023 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/02/2023 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/02/2023 | 151.41 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÃO DA ENERGIA RESIDENCIAL PARA PARTE DOS FREEZER DO CAMAROTE DA FESTA DA BOA VIAGEM NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/02/2023 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EPC CONCULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2023 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EPC CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2023 | 84.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA À GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2023 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2023 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2023 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2023 | 7800.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO TRATAMENTO DO PISO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2023 | 460.07 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2023 | 34189.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2023 | 550.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AO CONCERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) CPU, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2023 | 95.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2023 | 41.25 | 00006028013463 | ROSILDA DE ARAUJO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2023 | 110.20 | 00010309105455 | GILIEVERTON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2023 | 129.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2023 | 1458.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2023 | 2990.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2023 | 3620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2023 | 570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2023 | 2294.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO O VEICULO DE PLACA MQG-8332, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2023 | 1000.00 | 40738094000115 | HEBERT RYANN DE SOUYSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2023 | 1840.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE PRATICÁVEIS PARA A TRADICIONAL FESTA DA BOA VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2023 | 1550.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DO VAZAMENTO DE DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2023 | 150.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2023 | 5801.59 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAlS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2023 | 1194.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMU-8497 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2023 | 1484.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA MOW-9423 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2023 | 4945.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSM-9B17, QSM-9A37, QSK-0H39, QSK-0H59 E QSK-0H99, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2023 | 12849.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2023 | 770.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000818 | 14/02/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 000022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2023 | 2451.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2023 | 2548.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOW-9E23 E MMU-8497, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2023 | 1288.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO E OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2023 | 18108.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E EM SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA E PELOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2023 | 1630.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DE IMPRESSÃO DE LONAS E ADESIVOS DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSO SENHORA DA BOA VIAGEM, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRODE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2023 | 312.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, PARA USO EM CONFECÇÕES DE PLACAS DE TRANSITO, UTILIZADAS DURANTE O EVENTO FESTA DA BOA VIAGEM 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2023 | 1050.00 | 40171650000114 | MOISES DE LUNA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DE DIREÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MIDIA VISUAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2023 | 1700.00 | 00005282353466 | MARCONDES MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2023 | 6550.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS HOSPEDAGENS DAS BANDAS DE HENRY FRESTAS E ERIC LAND, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2023 | 1770.00 | 13854292000171 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS HOSPEDAGENS DAS EQUIPES DE SOM, ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DA FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2023 | 688.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM ADESIVOS PARA CONFECÇÕES DE PLACAS DE TRÂNSITO, USADOS DURANTE A FESTA DA BOA VIAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2023 | 696.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇAS, BOMBEIROS CIVIL E DO SAMU, DURANTE A FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2023 | 8205.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PREPARO DE LANCHES PARA POLÍCIA MILITAR, GCM, BPTRAN E EQUIPES DE MONTAGENS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ARTISTAS, DURANTE A FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 7 A 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00002256092402 | ELIELSON DE LIRA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO DA SEGURANÇA DA FESTA DA BOA VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2023 | 3600.00 | 37387997000194 | JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS DORGIVAL DANTAS E FELIPE SANTOS E BANDAS, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2023 | 172.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2023 | 52.00 | 00010746263708 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2023 | 50.00 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2023 | 104.40 | 00006444994438 | GUINIO RAFAEL SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2023 | 103.30 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2023 | 65.15 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2023 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2023 | 147.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 31, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2023 | 312.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31º, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2023 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2023 | 150.00 | 00036515299400 | SEVERINA MELO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2023 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2023 | 150.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2023 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2023 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2023 | 100.00 | 00007797411450 | MARIANA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2023 | 100.00 | 00071193630428 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2023 | 60.00 | 00003563276471 | EUNALIANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2023 | 200.00 | 00091727634420 | JOSELIA MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2023 | 250.00 | 00098175718404 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAHGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2023 | 250.00 | 00006252401463 | JOSE GEILTON ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2023 | 100.00 | 00007932728401 | EMANUELA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2023 | 800.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2023 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2023 | 57.71 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2023 | 2546.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230001436836-00001 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2023 | 254.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO A HONORARIO SUCUMBENCIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230001437808-00001 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2023 | 7087.22 | 00069793530472 | MARIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0803443-43.2017.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2023 | 1518.45 | 00003235168400 | ANTONIO GUEDES DE ANDRADE BISNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0803443-43.2017.8.15.0031, EM FAVOR DE MARIA SANTANA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2023 | 115.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2023 | 121.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2023 | 121.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/02/2023 | 10000.28 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA REFORMA DO AUDITORIO LOCALIZADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2023 | 29.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2023 | 29.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2023 | 29.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/02/2023 | 596.00 | 20267834000175 | MILENA KARLA FERREIRA A. AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER O PESSOAL DAS BANDAS DORGIVAL DANTAS E FELIPE SANTOS, NOS DIAS 9 A 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO DA SEGURANÇA DA FESTA DA BOA VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/02/2023 | 500.00 | 00008272006413 | RODRIGO HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AO BLOBO RUA DA BOA VISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AO BLOBO AS VIRGENS DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00022615326449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AO BLOBO DAS CAPIVARAS, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AO BLOBO ZÉ PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2023 | 500.00 | 00007812061469 | TIAGO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AO BLOBO OS BOCAS DE ÁLCOOL, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00011206649429 | SUELE DA SILVA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AO BLOBO DO REI, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2023 | 6000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTA DA BANDA "OS MAROCAS DO FORRÓ", POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA BOA VIAGEM, EDIÇÃO 2023, NO DIA 10 DE FEVEREIRODE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2023 | 950.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO EM 05 UNIDADES EXTINTORES TIPO AP 10LTS, RECARGA E MANUTENÇÃO EM 03 UNIDADES EXTINTORES TIPO PÓ BC 4KG E RECARGA E MANUTENÇÃO E 02 UNIDADES EXTINTORES TIPO PÓ BC 12KG, PARA A FESTA DA BOA VIAGEM 2023 NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2023 | 6000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FILIPE MELLO EM FESTA PÚBLICA REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00007812061469 | TIAGO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AO BLOBO OS BOCAS DE ÁLCOOL, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2023 | 29.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2023 | 25.89 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2023 | 29.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2023 | 25.89 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/02/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/02/2023 | 7684.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2023 | 1651.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS, EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2023 | 900.00 | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS (FRETES) PARA TRANSPORTE DOS POPS DE TRABALHO DA POLICIA MILITAR, DURANTE A FESTA DA BOA VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2023, NO VEICULO DE PLACA MQU-4506, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2023 | 660.00 | 00011851758739 | FRANCISCA GUEDESDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE GARÇOM PARA ATENDER O CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE A FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2023 | 950.00 | 00000004192494 | SEVERINO LUCIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RMN DE CRANIO COM SEDAÇÃO E CONTRASTE, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/02/2023 | 17690.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2023 | 2874.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2023 | 0.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/02/2023 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/02/2023 | 2490.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230001656590-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2023 | 384.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E NO DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E NO DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2023 | 7000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE ALTA E NA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACA NQG-8332, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2023 | 6500.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, NA RECUPERAÇÃO DO LASTRO DO VASCULHANTE E EMBUCHAMENTO DOS PINOS DA CAÇAMBA DO PAC, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2023 | 22400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2023 | 2604.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2023 | 11350.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/02/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/02/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/02/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/02/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/02/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2023 | 20036.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2023 | 6477.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2023 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2023 | 2734.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2023 | 6500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2023 | 21925.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2023 | 21092.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/02/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2023 | 27800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2023 | 13333.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2023 | 150515.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2023 | 1360.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CARLOS E NA TRAVESSA SÃO JOSÉ E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO LINS, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2023 | 1290.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CARLOS E NA TRAVESSA SÃO JOSÉ E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO LINS, COMPROVANTE ANEXO.NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2023 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2023 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CÓRREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/02/2023 | 2834.51 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2023 | 24083.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2023 | 21142.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2023 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2023 | 46268.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2023 | 2604.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO CONTRATO 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2023 | 6963.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2023 | 10101.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2023 | 139541.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2023 | 779946.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2023 | 123111.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/02/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2023 | 285505.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2023 | 40239.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2023 | 87521.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2023 | 2571.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2023 | 4036.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2023 | 9334.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2023 | 1510.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/02/2023 | 2329.24 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/02/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/02/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/02/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/02/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2023 | 16933.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÕ SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2023 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2023 | 5598.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2023 | 7812.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2023 | 5266.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2023 | 10416.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2023 | 16492.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2023 | 11776.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2023 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2023 | 370.00 | 00011837182418 | ALEXANDRINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2023 | 200.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/02/2023 | 380.00 | 00003286736414 | GILBERTA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/02/2023 | 198.00 | 00011852288701 | JOSE DA COSTA BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2023 | 193.00 | 00006544086452 | JOSEANE MALHEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00004299707494 | ADRIANA DA SILVA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, UMA TIREODECTOMIA TOTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/02/2023 | 209.00 | 00003791961403 | LIDIA RUFINO DE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2023 | 189.00 | 00006316574444 | EDITE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2023 | 85.15 | 00005639302410 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2023 | 420.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NO CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2023 A 28/02/2023 ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2023 | 23933.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2023 | 6100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/02/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/02/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/02/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/02/2023 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/02/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/02/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/02/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9426101 ENVIADO EM 23/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2023 | 5793.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2023 | 75866.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2023 | 5325.00 | 34993684000191 | JESSICA VIRGINIA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/02/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/02/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/02/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001050 | 23/02/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/02/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/02/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/02/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/02/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/02/2023 | 1450.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2023 | 5208.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2023 | 11718.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001030 | 23/02/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/02/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/02/2023 | 56005.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2023 | 54.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2023 | 98.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2023 | 491.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/02/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2023 | 104.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2023 | 804.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2023 | 48.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2023 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2023 | 298.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2023 | 946.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2023 | 1021.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2023 | 703.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2023 | 102.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/02/2023 | 9.94 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/02/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2023 | 2900.00 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REVIÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2023 | 2295.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2023 | 2140.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2023 | 340.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA COM TROCA DE RAMAL E GÁS, PERTENCENTE A CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO), LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2023 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2023 | 225.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2023 | 3145.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÃNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA SCRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2023 | 1310.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2023 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2023 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2023 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2023 | 1310.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O PERIODO 01 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2023 | 1727.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2023 | 1450.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2023 | 1310.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2023 | 2084.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2023 | 1490.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2023 | 1786.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2023 | 1350.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2023 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2023 | 1430.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2023 | 1670.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2023 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2023 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2023 | 1243.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001159 | 27/02/2023 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE AGUAPOTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESELDE PLACA MZG-0832/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001161 | 27/02/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001162 | 27/02/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001163 | 27/02/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001164 | 27/02/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001166 | 27/02/2023 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, DE PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001165 | 27/02/2023 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PAR AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PAR AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2023 | 225.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2023 | 3700.00 | 00009927440405 | RAELSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2023 | 160.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS (FRETE) PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA DA BOA VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2023 | 1450.00 | 00009078955490 | BARBARA FRASSINETTI BRITO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2023 | 574.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00007195720454 | GONÇALO RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O III CAMPEONATO DE JIU-JITSU, RITMOS FIGHT ALAGOA GRANDE - PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BODÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2023 | 183.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2023 | 195.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2023 | 224.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2023 | 526.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 023 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÊNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMASCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC, NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES A HABILITAÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO UBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2023 | 1300.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2023 | 1435.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: COMPONENTE-SCFV/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001160 | 27/02/2023 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HODRAÚLICA, VIDROS E TRAVA ELETRICA, 2021/2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2023 | 462.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ARTESANATO NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2023 | 194.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2023 | 140.00 | 00098175343400 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA SEGUNDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2023 | 130.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2023 | 40.00 | 00004450222482 | MARIA GERLANE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2023 | 67.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2023 | 180.00 | 00010075474484 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ALTA COMPLEXIDADE: PNEUMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2023 | 400.00 | 00009849501413 | MARIA VITORIA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ALTA COMPLEXIDADE: MASTOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNCIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00007158016781 | JOSENILDO MARINHO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 1º,DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2023 | 80.00 | 00060145439453 | MARCUS ANTONIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2023 | 112.00 | 00003738883410 | ROSA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2023 | 160.00 | 00014994726418 | BRUNO SANTANA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2023 | 700.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E 02 (DUAS) GELADEIRAS, ATRAVES DO SCFV, NO NUCLEO DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2023 | 136.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2023 | 78.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2023 | 2083.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2023 | 104.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2023 | 1053.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2023 | 52.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2023 | 816.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2023 | 40.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2023 | 730.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 1480.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA SCFV, DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 1065.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA SCFV, DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2023 | 577.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARA USO NAS AÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2023 | 5000.00 | 00007285074470 | FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000970-59-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 000970-59.2013.815.0031 EM FAVOR DE FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00001953675450 | JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85.2014.815.0031 EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00029287413487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2023 | 7128.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2023 | 276.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2023 | 2466.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2023 | 21489.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2023 | 946.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220006553650-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230002180585-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 1256.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001187 | 28/02/2023 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2023 | 856.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 3290.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NO PERÍODO DE 06 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 3600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NO PERÍODO DE 03 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00008850128797 | JOZAN DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O ARTISTA JOZAM DOMINGOS, NA AJUDA DE GRAVAÇÃO DE MÚSICAS DE SUA AUTORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2023 | 12632.52 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USODOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2023 | 109528.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2023 | 5476.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2023 | 4150.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REFORMAS E TROCA DE PISO DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 450.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS, PERTENCENTES AO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2023 | 1583.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2023 | 1265.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2023 | 500.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA DIVULGAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS EM CARRO DE SOM, DE COMUNICADOS PARA O CORTE DE TERRA NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 5200.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2023 | 1973.29 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUZA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2023 | 350.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 E 06 KGS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2023 | 9157.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2023 | 7890.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2023 | 394.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2023 | 267811.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2023 | 45870.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2023 | 15684.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 6390.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 3561.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2023 | 4766.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 7 (SETE) VASILHAMES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARANDÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARANDÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SERRA DO BALDE E SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001254 | 28/02/2023 | 54300.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 181 HORAS X R$ 300,00 DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PC), COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, CABINE PRESSURIZADA COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 1530.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS, EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2023 | 4.26 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2023 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2023 | 140.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E DA I ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2023 | 0.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2023 | 73.63 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2023 | 5564.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZIR FUNCIONÁRIO DA SME PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001297 | 03/03/2023 | 2469.20 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52, QFI4C92, OFF5833 E BRG0H36, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001298 | 03/03/2023 | 19640.78 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR8988, MOW9E23, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37 E MMU8497, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001299 | 03/03/2023 | 3750.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: RLYE25, NNW6782, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, ,OFD3848, MOS8029, KKN1648, MNV3A87 E ROÇADEIRA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001300 | 03/03/2023 | 16762.05 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWN2772, MWO5E28, TRATOR DE ESTEIRAS E PC, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001291 | 03/03/2023 | 736.92 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA QFL8313, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001295 | 03/03/2023 | 465.15 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG6480 E NQG5417, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001296 | 03/03/2023 | 44737.80 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, TRATOR 1, TRATOR 2, PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, MZG0389,BKC6131, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2023 | 11.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2023 | 333.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230002180611-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2023 | 1666.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230002180585-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001290 | 03/03/2023 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001294 | 03/03/2023 | 360.93 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001301 | 03/03/2023 | 545.02 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001302 | 03/03/2023 | 1548.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2023 | 500.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ESPERA, TRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA KME-9577/PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001293 | 03/03/2023 | 5291.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/03/2023 | 1140.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/03/2023 | 370.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 4992-PB DE USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/03/2023 | 8386.18 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PSB/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/03/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/03/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/03/2023 | 99.68 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE À CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/03/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001321 | 06/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/03/2023 | 500.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/03/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/03/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/03/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/03/2023 | 135.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/03/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2023 | 225.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/03/2023 | 621.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E CONSERTOS DE FECHADURAS DE SALAS DE DIVERSOS SETORES DA REFRIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2023 | 2579.50 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2023 | 280.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE OPROGRAMA TITULA BRASIL NA SEDE DO INCRA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/03/2023 | 15781.57 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA REFORMA DO PISO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/03/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/03/2023 | 255.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/03/2023 | 150.00 | 00044922248404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/03/2023 | 295.95 | 00013868571493 | BIANCA MARIA LOURENÇO DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2023 | 94.35 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/03/2023 | 25.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/03/2023 | 224.50 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2023 | 239.75 | 00009798564421 | ROBERIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/03/2023 | 164.00 | 00005011050424 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA BRAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/03/2023 | 95.00 | 00003286102407 | ELIANE DA SILVA CELESTINA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/03/2023 | 171.40 | 00006386023439 | JOELZA RAMOS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/03/2023 | 85.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/03/2023 | 94.50 | 00008855751484 | MARIA HELENA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/03/2023 | 30.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA JACINTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/03/2023 | 571.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/03/2023 | 34.50 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/03/2023 | 83.00 | 00011837839492 | RAIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/03/2023 | 28.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/03/2023 | 3200.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/03/2023 | 4000.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/03/2023 | 2600.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/03/2023 | 11440.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NOS VEICULOS DE PLACAS: LKZ5J81 E MQE-2103/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/03/2023 | 1200.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/03/2023 | 2400.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/03/2023 | 2170.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/03/2023 | 6470.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NOS VEICULOS DE PLACAS: KME-9577/PB E QFK-8027/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/03/2023 | 183.90 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DE REGINALDO DA SILVA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/03/2023 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/03/2023 | 147.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (01 LATA DE INFRATINE), EM FAVOR DE INGRID NICOLE XAVIER DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/03/2023 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SETENÇA TRAMITADA E JULGADA EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COMO ARTIGO 31, ALINEA "E" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 E PROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/03/2023 | 189.00 | 00014687906419 | MATHEUS HENRIQUE SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/03/2023 | 287.00 | 00070577488414 | BRUNO DA SILVA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/03/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2023 | 294.00 | 00070906891400 | AGILA FREIRE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/03/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/03/2023 | 200.00 | 00003206086469 | ANTONIO ROGERIO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2023 | 900.00 | 00007032632777 | MARIA AIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, UMA COLONOSCOPIA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL 1338/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2023 | 150.00 | 00012271672457 | JOSE CIRLAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2023 | 500.00 | 00005958241451 | LEONICE ALVES DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2023 | 200.00 | 00002282246403 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2023 | 1400.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) CAIXAS DE SOM DE USO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO SCFV, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/03/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/03/2023 | 2.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/03/2023 | 14.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20210002886098-00004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/03/2023 | 465.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/03/2023 | 232.50 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/03/2023 | 1860.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2023 | 945.30 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2023 | 2875.74 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/03/2023 | 2166.50 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2023 | 2166.50 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/03/2023 | 2464.71 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2023 | 508.30 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/03/2023 | 500.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2023 | 1843.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2023 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/03/2023 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO O VEICULO DE PLACA MOW9E23, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001406 | 09/03/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 000022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/03/2023 | 12008.00 | 44828053000170 | ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) PASTAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, 950 (NOVECENTOS E CINQUENTA) FORMULÁRIOS DE MATRICULAS E 950 (NOVECENTOS E CINQUENTA) BOLETINSESCOLARES, PARA SEREM USADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/03/2023 | 889.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO O VEICULO DE PLACA OGD-8634, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2023 | 2919.68 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO VERA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/03/2023 | 1170.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA E REPARO NAS UNHAS DA CONCHA E NA LÂMINA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E SOLDA NO PARA-CHOQUE E TAMPA DO BALÃO DO CARRO-PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2023 | 1078.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDOM E PATROL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/03/2023 | 250.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA LIMPEZA DO RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/03/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2023 | 88.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2023 | 5885.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/03/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00014111861415 | REJANE MARIA GALDINO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 - DEMOSTENES DA COSTA GONDIM (DE CUJUS) / REJANE MARIA GALDINO GONDIM (BENEFICIÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/03/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 EM FAVOR DE REJANE MARIA GALDINO GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/03/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/03/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/03/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031 EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/03/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/03/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.815.0031 EM FAVOR DE ADRIANA COSTA ADELINO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/03/2023 | 1875.72 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REFORMAS DOS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/Nº, APTOS 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO,REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2023 | 12503.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2023 | 56116.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2023 | 647.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2023 | 3.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2023 | 6964.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/03/2023 | 225.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/03/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/03/2023 | 49025.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/03/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/03/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/03/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/03/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/03/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/03/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/03/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/03/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/03/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/03/2023 | 2751.50 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO GABINETE AO PREFEITO, PARA USO NO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/03/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2023 | 48490.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO AUDITÓRIO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/03/2023 | 2370.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO AUDITÓRIO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2023 | 2000.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E ALINHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2023 | 361.34 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/03/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2023 | 2000.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPARTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA, NO PERIODO DE 09 À 20 DE JANEIRO DE 2023 E 13 À 24 DE FEVEREIRO DE 2023, NO VEICULO DE PLACA HIX-1862/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2023 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2023 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2023 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2023 | 100.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2023 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009382170464 | GILVANDA FERREIRA BARROS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003289161455 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010266675425 | IVANILDA RAFAEL FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2023 | 100.00 | 00071193630428 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003404825403 | LUZINETE LUCIANO DA SILVA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/03/2023 | 590.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, TC DE ABDOMEN INFERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2023 | 400.00 | 00006195240494 | PETRONIO ALVES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO RNM DA COLUNA LOMBAR MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2023 | 180.00 | 00099163411415 | GERALDO ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2023 | 350.00 | 00001779687451 | JANIELLI DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2023 | 170.00 | 00005304319478 | MARIA JOSE SILVESTRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2023 | 210.00 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2023 | 400.00 | 00070922250782 | JOAO JOSE DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/03/2023 | 94.70 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2023 | 150.00 | 00011017971420 | LUCINEIDE DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070472456423 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2023 | 220.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA VULCAN, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2023 | 2696.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2023 | 900.00 | 08824564000150 | CERAMICA UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE GALERIAS NAS RUAS FREI ALBERTO E VILA NOVA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/03/2023 | 2535.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME/PB - SECCIONAL PAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, EM REGIME DE PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2023 | 8258.25 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2023 | 1000.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO EIXO DA BOMBA D'ÁGUA DO CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332 E SERVIÇO NO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, PERTENECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/03/2023 | 1440.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2023 | 415.00 | 00001094182478 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JUVENTUDE, ESPORTA E LAZER, REFERENTE A MONTAGEM DE 2 UNIDADES DE TROFÉUS E 2 UNIDADES DE MEDALHAS, PARA A ABERTURA DA 1ª COPA RURAL NAS COMUNIDADES, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/03/2023 | 85.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2023 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2023 | 63.68 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2023 | 1290.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PREPARO DE UM COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023, EM UMA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA TRATAR DO LANÇAMENTO DE UM PROGRAMA QUE POSSIBILITE A REDUÇÃO DA EVASSÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/03/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2023 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/03/2023 | 25.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/03/2023 | 900.60 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA USO NO PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTO DIRECIONADO AO PÚBLICO REFERENCIADO PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: COMPONENTE-CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/03/2023 | 1449.99 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SEREM USADOS NA 1ª COPA RURAL NAS COMUNIDADES, COM INICIO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023, REALIZADA PELA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/03/2023 | 550.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/03/2023 | 114.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQG-8332 E VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/03/2023 | 17.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/03/2023 | 2184.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/03/2023 | 45.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2023 | 2250.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H99, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI4F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI4C92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00010961538406 | FELIPE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 À 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 À 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHE DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 À 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2023 | 1664.50 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2023 | 1220.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2023 | 1408.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2023 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/03/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2023 | 2756.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2023 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2023 | 43839.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2023 | 5350.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230003257350-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2023 | 535.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230003257380-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2023 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2023 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2023 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA À GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2023 | 22375.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, RELATIVO A PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DER, SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DER, SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2023 | 280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DER, SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, JUNTO AO CITADO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2023 | 41.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO32, ALINEA "D' DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2023 | 60.00 | 00003286942405 | IVALDETE DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR RX DA COLUNA LOMBOSACRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2023 | 250.00 | 00007098310484 | ANA CRISTINA DE ARAUJO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPENIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2023 | 500.00 | 00085487660425 | GENILDO LUIS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR DE LIDIA COSTA, QUANDO NÃO DISPENIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2023 | 292.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE MINHA FILHA VITORIA GABRIELLY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO,EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "B", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2023 | 250.00 | 00006731676403 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2023 | 50.00 | 00044922248404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO LABORATORIAL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2023 | 79.00 | 00013287076442 | THAISA BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO LABORATORIAL EM FAVOR DE ELOÁ BEZERRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2023 | 400.00 | 00001895210402 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DA COLUNA LOMBAR EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2023 | 950.00 | 00006639601427 | DENISE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DO ABDOME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM GENECOLOGIA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2023 | 110.00 | 00098175939400 | ISABEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2023 | 106.00 | 00006146334430 | MARIA DA PENHA DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2023 | 60.00 | 00003291127404 | VERA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2023 | 26.00 | 00017995295413 | CARLA BEATRIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2023 | 210.00 | 00001839494476 | MARIA MENINA ALVES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2023 | 44.24 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2023 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2023 | 160.00 | 00009476834455 | JANAINA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSE ROBERTO CONSTANTINO DE S. FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, LINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2023 | 152.00 | 00006155981450 | JULIANA KARLA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE GAEL RODRIGUES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIUDADE COM O ARTIGO 32 ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2023 | 28.00 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM OARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2023 | 28.00 | 00005586010496 | LUCIANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM OARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2023 | 125.00 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM OARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2023 | 120.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2023 | 81.70 | 00001251986471 | JOSIMAR CAMILO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2023 | 900.00 | 00002757126482 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM FAVOR DE DANIELI DA LUZ COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2023 | 500.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE LUCIANO CARDOSO SILVA, FILHO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2023 | 500.00 | 00010335842402 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO: 13º INCISOS: I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2023 | 500.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUSA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE JOSE SALVINO DE SOUSA, PAI DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007809221400 | MYRANGELA KARLA DA SILVA CRISTOVAO DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE ORLANDO LOURENÇO CRISTOVÃO, PAI DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2023 | 500.00 | 00006441694433 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM SERVIÇO POPULAR, EM FAVOR DE JOÃO FRANCISCO DIS SANTOS, PAI DA REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, DO ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2023 | 350.00 | 00054968402449 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM SERVIÇO POPULAR, EM FAVOR DE MATHEUS NASCIMENTO JERSON DA SILVA, (NATIMORTO), FILHO DO REQUERENTE, CONFORME COMPROVANBTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, DI ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2023 | 500.00 | 00003971972411 | WELLINGTON TAVARES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE GILSON TAVARES SOARES, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007587994467 | ALINE FRASSINETTI MORAIS DUZINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE ANTONIO URSULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2023 | 750.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE BRAYAN ALEKSANDER MELO OLIVEIRA, FILHO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2023 | 4000.00 | 00007892080406 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CURRAL MUNICIPAL, ONDE É REALIZADA A COMERCIALIZAÇÃO DOS ANIMAIS (BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E ASININOS), DOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2023 | 7094.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2023 | 1130.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAPÉ DE JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2023 | 180.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2023 | 135.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2023 | 225.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2023 | 5386.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/03/2023 | 1400.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOVEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/03/2023 | 600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/03/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/03/2023 | 1246.90 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS SERVIÇOS MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/03/2023 | 125.00 | 00028565142434 | MAGNA CELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/03/2023 | 125.00 | 00007812063402 | TAYSA MARIA SANTOS VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLASE CRECHES MUNICIPAIS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/03/2023 | 240.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/03/2023 | 854.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/03/2023 | 480.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SMDS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02/2023 A 22/03/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/03/2023 | 3185.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/03/2023 | 664.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/03/2023 | 34944.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/03/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/03/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/03/2023 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/03/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/03/2023 | 55.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/03/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/03/2023 | 99.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/03/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/03/2023 | 496.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/03/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/03/2023 | 811.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/03/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/03/2023 | 105.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/03/2023 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/03/2023 | 304.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/03/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/03/2023 | 49.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/03/2023 | 952.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/03/2023 | 1027.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/03/2023 | 708.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/03/2023 | 103.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/03/2023 | 6476.63 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/03/2023 | 170.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/03/2023 | 330.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/03/2023 | 436.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSK-0H59 E MOW-9423, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2023 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/03/2023 | 24.70 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/03/2023 | 24.67 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/03/2023 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2023 | 3000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, QUE FOI UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA CAPELA SÃO JOSE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/03/2023 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2023 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/03/2023 | 700.00 | 00070119735407 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A REALIZAÇÃO DA "III CAVALGADA CLUBE DO VAQUEIRO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/03/2023 | 122.39 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÃO DA ENERGIA RESIDENCIAL PARA PARTE DOS FREEZER DO CAMAROTE DA FESTA DA BOA VIAGEM NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/03/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2023 | 396.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/03/2023 | 5.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/03/2023 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/03/2023 | 15700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/03/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/03/2023 | 5598.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/03/2023 | 7812.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/03/2023 | 6076.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/03/2023 | 10416.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/03/2023 | 15624.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/03/2023 | 13418.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/03/2023 | 4557.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/03/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2023 | 5208.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2023 | 11718.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/03/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/03/2023 | 1518.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/03/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/03/2023 | 22700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/03/2023 | 6100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB - PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/03/2023 | 7587.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/03/2023 | 142.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOLICE DE SEGURO CONTRA INCENDIO, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/03/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2023 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2023 | 76846.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/03/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/03/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/03/2023 | 80.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA PINTURAS DO LETREIRO DO MEMORIAL DE JACKSON DO PANDEIRO, MANTIDO PEL REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/03/2023 | 19450.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/03/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/03/2023 | 419.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E PÁ MECÂNICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2023 | 24866.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/03/2023 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2023 | 12743.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/03/2023 | 2433.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SAPÉ DE JULIÃO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/03/2023 | 3400.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/03/2023 | 1520.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO6198, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/03/2023 | 7638.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/03/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/03/2023 | 2734.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/03/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/03/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/03/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/03/2023 | 8199.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/03/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/03/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/03/2023 | 20535.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/03/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/03/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/03/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/03/2023 | 27633.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2023 | 13130.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/03/2023 | 147514.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/03/2023 | 9156.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/03/2023 | 140.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/03/2023 | 23500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/03/2023 | 21142.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% - PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/03/2023 | 2170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/03/2023 | 48306.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2023 | 2604.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2023 | 9150.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2023 | 10101.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/03/2023 | 137019.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/03/2023 | 772834.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/03/2023 | 123111.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/03/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/03/2023 | 286267.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/03/2023 | 760.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/03/2023 | 40239.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/03/2023 | 83627.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/03/2023 | 2571.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/03/2023 | 4036.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/03/2023 | 9334.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/03/2023 | 990.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/03/2023 | 8478.75 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS HUSQVARNA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/03/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/03/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00091109353472 | ANTONIO MARCELINO DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO USINA TNQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2023 | 225.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/03/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/03/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/03/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/03/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28/03/2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/03/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9496661 ENVIADO EM 27/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM, FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/03/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM, FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2023 | 135076.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0810886-36.2020.8.15.0000, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE VISITAS DOMICILIARES DOS VISITADORES DO SISTEMA E-PCF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÊNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC, NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES A HABILITAÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2023 | 1435.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: COMPONENTE-SCFV/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO UBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NO MÊS DE MARÇO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2023 | 1300.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2023 | 2083.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2023 | 104.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2023 | 1215.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2023 | 60.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2023 | 911.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2023 | 45.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2023 | 2683.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2023 | 134.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2023 | 78.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2023 | 3960.00 | 00005121244428 | MARIA LURDENISE CARDOSO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, 12 LATAS DE MODULEN 400G. CONFORME PROCESSO CIVIL 0802668-52.2022.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2023 | 203.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001808 | 28/03/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001786 | 28/03/2023 | 224325.71 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE CANAFISTULA (ARACY MONTENEGRO), DOS SITIOS GAVIÃO, ESCUTA E CAIANA DO AGRESTE E DAS CRECHES DOS POVOADOS DE CANAFISTULA E ZUMBI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 49/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2023 | 4500.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2023 | 112.85 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A EMEIF SÃO JOÃO, NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, DEVIDO A REFORMA DA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001813 | 29/03/2023 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/03/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/03/2023 | 15611.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/03/2023 | 267121.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/03/2023 | 45112.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/03/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/03/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/03/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/03/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/03/2023 | 1940.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001810 | 29/03/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VILKSWAGEN, DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001811 | 29/03/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001812 | 29/03/2023 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, DE PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001815 | 29/03/2023 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832/RN, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001816 | 29/03/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SERIE XUG08700PMPA01136, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001817 | 29/03/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/03/2023 | 2265.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/03/2023 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/03/2023 | 1610.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2023 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/03/2023 | 1350.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/03/2023 | 1786.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/03/2023 | 1250.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/03/2023 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/03/2023 | 1430.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/03/2023 | 1610.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/03/2023 | 2024.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/03/2023 | 1430.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/03/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/03/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/03/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/03/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/03/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CÓRREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DEMARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/03/2023 | 3000.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHE DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/03/2023 | 1050.00 | 00011703497490 | WELLIGTON DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DO MARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/03/2023 | 1550.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/03/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2023 | 2645.98 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SEREM USADOS NA REFORMAS DA FEIRA DE GADO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/03/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/03/2023 | 7000.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/03/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/03/2023 | 215.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E NO CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2023 | 894.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS NO MUSEU "CASA DE MARGARIDA MARIA ALVES", MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/03/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/03/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/03/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/03/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/03/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/03/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA DIVULGAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS EM CARRO DE SOM, DE COMUNICADOS PARA O CORTE DE TERRA NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/03/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/03/2023 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001893 | 29/03/2023 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2023 | 2190.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/03/2023 | 1700.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/03/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/03/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/03/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001871 | 29/03/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/03/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/03/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/03/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001814 | 29/03/2023 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVA ELETRICA, 2021/2022 DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/03/2023 | 2142.00 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOMBONS), DESTINADOS A SMDS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NO CRAS URBANO E RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2023 | 65.85 | 00005152524414 | MARIA CLEONICE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/03/2023 | 65.85 | 00007831631429 | ELISANGELA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2023 | 65.85 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/03/2023 | 65.85 | 00003439552454 | MARLUCE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2023 | 65.85 | 00070119833417 | ESTEFANY BRUNA SALES SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/03/2023 | 65.85 | 00004421014494 | DERIVONE MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2023 | 65.85 | 00001251986471 | JOSIMAR CAMILO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/03/2023 | 65.85 | 00007940355406 | TONY DOUGLAS SABINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/03/2023 | 65.85 | 00005259563441 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/03/2023 | 65.85 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/03/2023 | 65.85 | 00009310769432 | SEVERINA JANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/03/2023 | 65.85 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2023 | 65.85 | 00011266129448 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/03/2023 | 65.85 | 00010142429406 | JOHN SOARES CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/03/2023 | 65.85 | 00002082262499 | LUCIMAR CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/03/2023 | 65.85 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/03/2023 | 65.85 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/03/2023 | 65.85 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/03/2023 | 65.85 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/03/2023 | 65.85 | 00004439964400 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2023 | 65.85 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/03/2023 | 65.85 | 00072005846490 | MARIANE CARLA GOMES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2023 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MACIEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/03/2023 | 65.85 | 00070069369429 | ADILEIDE SILVA FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/03/2023 | 65.85 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2023 | 65.85 | 00005956007435 | FABIANA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/03/2023 | 65.85 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2023 | 65.85 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/03/2023 | 65.85 | 00003472489421 | MARINALVA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2023 | 65.85 | 00008066820437 | MARIA DAS GRAÇAS DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2023 | 65.85 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2023 | 65.85 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2023 | 65.85 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/03/2023 | 131.70 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2023 | 65.85 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2023 | 65.85 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2023 | 65.85 | 00003289111431 | MARIA DE LOURDES FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2023 | 65.85 | 00008974947412 | JOSELITA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/03/2023 | 65.85 | 00014606118458 | ADRIELE EMILAYNE FRANCELINO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2023 | 65.85 | 00014606150424 | AVILA EDIVIRGENS FRANCELINO DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2023 | 65.85 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIEIR SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2023 | 65.85 | 00006035309402 | JOSEFA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2023 | 65.85 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2023 | 1435.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2023 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2023 | 65.85 | 00007696026496 | ELIANE BELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2023 | 65.85 | 00006140344425 | TEREZINHA TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2023 | 65.85 | 00071367572401 | JOICE BELO DE O FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2023 | 65.85 | 00006528219443 | ACILENE FRANCELINO XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2023 | 65.85 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2023 | 65.85 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2023 | 65.85 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2023 | 65.85 | 00005259563441 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2023 | 300.00 | 00006381056410 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2023 | 200.00 | 00005489116498 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2023 | 300.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I,ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2023 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA MENSAL EM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 30M CÚBICOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801317-49.2019.8.15.0031 TRAMITADO E JULGADO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "E" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2023 | 210.00 | 00009775434475 | BRUNA LAYSSA BENICIO DA SILVA RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL PARA BUSCATIVA DE EMPREGO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2023 | 200.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2023 | 60.00 | 00003563276471 | EUNALIANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RAIO X CERVICAL EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2023 | 60.00 | 00004511728410 | VERILENE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RAIO X DE COTOVELO ESQUERDO EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2023 | 250.00 | 00004695363496 | IVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2023 | 100.00 | 00005002286470 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2023 | 200.00 | 00071193535433 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2023 | 179.00 | 00001310175438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2023 | 310.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2023 | 65.00 | 00099106361404 | PAULA FRASSINETTI DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2023 | 100.00 | 00017849531485 | MARCELA DO NASCIMENTO VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2023 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2023 | 150.00 | 00036515299400 | SEVERINA MELO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2023 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/03/2023 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/03/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/03/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2023 | 16330.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REFORMAS NO ANDAR SUPERIOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RETIRADA DE CERÂMICA E APLICAÇÃO DE PORCELANATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2023 | 10140.00 | 00011584794410 | RENAN CARLOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÃO DO DIQUE E ACESSORIOS DO PÁTIO DO ANTIGO DER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2023 | 110930.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2023 | 5546.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUDADO DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2023 | 3290.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NO PERÍODO DE 06 A 27 DE MARÇO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/03/2023 | 3600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NO PERÍODO DE 04 A 25 DE MARÇO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2023 | 9130.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2023 | 1518.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230003896874-00003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230003896942-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2023 | 105144.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DE CONVENIO - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME EXTRATO BANCARO EM NOSSO PODER | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/03/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/03/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2023 | 200.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/03/2023 | 342.50 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SCANNER E DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00002931189146 | JOSE AILTON CAMILO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CAPITAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DAS REFORMAS REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2023 | 8850.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES E EMEIF ALAYDE NOBREGA - SITIO RAPADOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2023 | 8638.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2023 | 431.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002027 | 31/03/2023 | 6095.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2023 | 800.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2023 | 4800.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIO: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2023 | 5120.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2023 | 3840.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2023 | 3840.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2023 | 3520.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/03/2023 | 6400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2023 | 4480.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2023 | 3840.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA O SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2023 | 2560.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2023 | 3840.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2023 | 1560.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARAI DA PENHA I PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2023 | 3200.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/03/2023 | 3840.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/03/2023 | 5440.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2023 | 3840.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS,NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/03/2023 | 3840.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS,NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/03/2023 | 4160.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNOMATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/03/2023 | 4160.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNOVESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/03/2023 | 5760.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/03/2023 | 6720.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/03/2023 | 8000.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2023 | 4480.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/03/2023 | 3840.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2023 | 4800.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2023 | 3840.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2023 | 6240.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2023 | 6240.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/03/2023 | 7680.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO À 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/FMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/03/2023 | 6240.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DOMUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/03/2023 | 6240.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DOMUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2023 | 2000.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 06 À 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SERRA DO BALDE E SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2023 | 3404.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002076 | 31/03/2023 | 16803.27 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2023 | 184.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2023 | 21675.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2023 | 2483.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2023 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2023 | 8.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/03/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230004194622-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/03/2023 | 3906.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2023 | 5530.38 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS PASSAGENS AÉREASPARA BRASÍLIA, COM IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM NO ST PAUL PLAZA HOTEL, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ANOTONIO DA SILVA SOBRINHO E PARA O CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/03/2023 | 650.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIUPE DE TÉCNICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2023 | 199.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/03/2023 | 4586.40 | 00005121244428 | MARIA LURDENISE CARDOSO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM FAVOR DE MARIA LETICIA CARDOSO SANTOS, (12 LATAS DE MODULEN 400G) CONFORME PROCESSO CIVIL 0802668-52.2022.8.15.0031 ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/04/2023 | 3150.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/04/2023 | 15770.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESSPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NOS VEICULOS DE PLACAS: LLI-1389/PB E MQE-2103/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/04/2023 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/04/2023 | 2670.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/04/2023 | 1550.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA OFC-5E46/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/04/2023 | 4800.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/04/2023 | 6400.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM ENTRADA EM ZUMBÍ, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QFK 8027/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/04/2023 | 3000.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/04/2023 | 6400.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KWW-2161/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/04/2023 | 1000.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24 DE MARÇO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA HIX-1862/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/04/2023 | 1370.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/04/2023 | 2300.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO MENORES PARA INSERÇÃO EM NÚCLEO FAMILIAR EXTENSIVO, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL POR PERDA DE PODER FAMILIAR EMITIDO PELA JUSTIÇA LOCAL, SOB SUPERVISÃO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002093 | 01/04/2023 | 6476.03 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/04/2023 | 626.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONFECÇÃO DE ITENS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTDUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002090 | 01/04/2023 | 578.71 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002098 | 01/04/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002095 | 01/04/2023 | 634.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A0 GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002097 | 01/04/2023 | 2756.23 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A0 GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/04/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/04/2023 | 1430.00 | 00006592461470 | ROSIVAN INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ABRICULTURA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO "CATA-VENTO" DA BOMBA DE ÁGUA, LOCALIZADA NO SITIO USINA TANQUES, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/04/2023 | 1869.40 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002109 | 01/04/2023 | 368.91 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG6480 E NQG5417, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002110 | 01/04/2023 | 53600.71 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, TRATOR 1, TRATOR 2, PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, MZG0389, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E BKC6131, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/04/2023 | 510.00 | 16781042000147 | IRANDI INUCENCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A ITENS DE CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA BOA VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002092 | 01/04/2023 | 1023.02 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA QFL8313, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2023 | 2859.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002105 | 01/04/2023 | 250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGD-8634, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002106 | 01/04/2023 | 4790.12 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: RLY1E25, NNW6782, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848, MOS8029, KKN1648, ROÇADEIRASE MOTO SERRA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002107 | 01/04/2023 | 24156.22 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWN2772, MWO5E28 E PC, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002099 | 01/04/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 000022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002100 | 01/04/2023 | 2834.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52, QFI4C92, OFF5833, BRG0H36 E MNV3A87, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002102 | 01/04/2023 | 43897.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU8497, MOW9E23, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, PGR8988 E SKU0G65,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002104 | 01/04/2023 | 790.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOW9E23, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/04/2023 | 1646.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOW-9E23 E MMU-8497, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/04/2023 | 135.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/04/2023 | 135.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/04/2023 | 135.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/04/2023 | 135.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/04/2023 | 135.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/04/2023 | 135.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/04/2023 | 135.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/04/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA, SUDEMA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/04/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA, SUDEMA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/04/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/04/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/04/2023 | 3000.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/04/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2014.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/04/2023 | 3284.00 | 00007285074470 | FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000970-59-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/04/2023 | 328.40 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000970-59.2013.815.0031 EM FAVOR DE FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/04/2023 | 3858.00 | 00001953675450 | JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/04/2023 | 385.80 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85.2014.815.0031 EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/04/2023 | 3858.00 | 00029287413487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2023 | 385.80 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/04/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/04/2023 | 860.00 | 37387997000194 | JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DIRECIONADO AO INSTRUTOR DE CURSO DE FLORES E ARRANJOS EM EVA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS PELO CRAS EM FUNCIONAMENTO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 27 À 31/03/2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/04/2023 | 4.26 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/04/2023 | 55.72 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/04/2023 | 135.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/04/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/04/2023 | 13949.99 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/04/2023 | 1598.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/04/2023 | 5991.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/04/2023 | 2178.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PADRONIZAÇÃO, COM APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/04/2023 | 1312.60 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PADRONIZAÇÃO, COM APLICAÇÕES DE ADESIVOS E DE PELÍCULAS EM 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO FIAT MOBI, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/04/2023 | 149.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/04/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/04/2023 | 1194.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/04/2023 | 179.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/04/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/04/2023 | 11.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/04/2023 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2023 | 13486.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2023 | 59206.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2023 | 149.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2023 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2023 | 971.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230004194622-0001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/04/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00014111861415 | REJANE MARIA GALDINO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 - DEMOSTENES DA COSTA GONDIM (DE CUJUS) / REJANE MARIA GALDINO GONDIM (BENEFICIÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 EM FAVOR DE REJANE MARIA GALDINO GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª E ULTIMA PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031 EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO MARINHO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2023 | 500.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2023 | 50.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.815.0031 EM FAVOR DE ADRIANA COSTA ADELINO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2023 | 2700.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FUNASA, CODEVASF E FNDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2023 | 1680.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FUNASA, CODEVASF E FNDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2023 | 125.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA O AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FUNASA, CODEVASF E FNDE, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2023 | 125.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL DO AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, RETORNANDO DA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2023 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2023 | 3550.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REFORMAS DO PÁTIO ONDE FUNCIONA O ANTIGO DER, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2023 | 836.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3.344 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2023 | 440.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSK-0H39 E QSM-9A37, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2023 | 225.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2023 | 280.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - TJPB E NA JUSTIÇA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0810886-36.2020.8.15.0000, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2023 | 11.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2023 | 11.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2023 | 292.35 | 00003235168400 | ANTONIO GUEDES DE ANDRADE BISNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0803430-39.2020.8.15.0031, EM FAVOR DE IONE DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2023 | 14.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2023 | 179.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230004536098-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2023 | 1194.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230004535251-00003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2023 | 1523.70 | 00004604573492 | IONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELTIVO AO PROCESSO Nº 0803430-39.2020.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/04/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2023 | 63.68 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/04/2023 | 137.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2023 | 300.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4X4M E 50 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA USO DURANTE A APRESENTAÇÃO A GRANDE CANTORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/04/2023 | 130.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 05 PESSOAS DA EQUIPE DOS ARTISTAS DA APRESENTAÇÃO A GRANDE CANTORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/04/2023 | 300.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE, UTILIZADO DURANTE A APRESENTAÇÃO A GRANDE CANTORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/04/2023 | 170.00 | 00010352405481 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE CALHA DE ZINCO COM SAÍDA DUPLA PARA SER INSTALADA NO MUSEU "CASA DE MARGARIDA MARIA ALVES", MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE MONTAGEM E DE APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO DISTRITO DE ZUMBI, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO REFERIDO DISTRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2023 | 180.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ABERTURAS DE 04 (QUATRO) PORTAS, COM MÃO DE OBRA, NA CRECHE MUNICIPAL DO ENGENHO BAIXINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/04/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/04/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/04/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/04/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/04/2023 | 72.90 | 00009981571474 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSARMENTO DE DADOS - GOOGLE WORKSPACE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/04/2023 | 500.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002232 | 14/04/2023 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/04/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/04/2023 | 140.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00009078955490 | BARBARA FRASSINETTI BRITO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NO LOTEAMENTO CASA NOVA, OBJETODO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2023.015059, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/04/2023 | 179.22 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA USO DURANTE A REFORMA DO CURRAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/04/2023 | 1150.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SEREM USADOS NA REFORMAS DA FEIRA DE GADO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/04/2023 | 1200.00 | 45600056000115 | MAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CURSO TEÓRICO E PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS TÉCNICAS DO HANDEBOL PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/04/2023 | 2150.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHE DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/04/2023 | 1430.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/04/2023 | 850.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO "LIXÃO", MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/04/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002290 | 17/04/2023 | 204632.40 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE CANAFISTULA (ARACY MONTENEGRO), DOS SITIOS GAVIÃO, ESCUTA E CAIANA DO AGRESTE E DAS CRECHES DOS POVOADOS DE CANAFISTULA E ZUMBI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 49/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/04/2023 | 12020.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE 5.000 BOLETINS DO ALUNO, 4.000 FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO, 4.000 FICHAS DE HISTÓRICO DO ALUNO E 1.000 ENVELOPES COM TIMBRE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/04/2023 | 180.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/04/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/04/2023 | 180.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/04/2023 | 180.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/04/2023 | 180.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/04/2023 | 180.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/04/2023 | 180.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/04/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/04/2023 | 147.00 | 00004639474440 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA EM 03 (TRÊS) VENTILADORES E CAPACITORES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LÍDIA MESQUITA RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/04/2023 | 360.00 | 00005282353466 | MARCONDES MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER COM EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS, NO SUPORTE DA ABERTURA DA 1ª COPA RURAL NAS COMUNIDADES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/04/2023 | 420.00 | 00010297792440 | Ricardo de Oliveira Barbosa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/04/2023 | 250.00 | 00010339172495 | JOSINETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/04/2023 | 130.00 | 00071367623405 | RITA DE CASSIA ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/04/2023 | 180.00 | 00095320180420 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005011050424 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA BRAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, UM ECO DOPPLER TT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/04/2023 | 210.00 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISOI, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/04/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/04/2023 | 400.00 | 00010694173436 | ADEILSON MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PROCURA DE TRABALHO, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/04/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/04/2023 | 147.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE INGRID NICOLE XAVIER DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/04/2023 | 250.00 | 00006174331431 | COSMA MARIA DE MELO BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/04/2023 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/04/2023 | 274.00 | 00005820353412 | MONICA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/04/2023 | 35.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/04/2023 | 40.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/04/2023 | 104.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/04/2023 | 180.00 | 00003310437426 | Edmilson Tavares da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/04/2023 | 17.00 | 00011647992400 | LAIZ VIRGINIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/04/2023 | 20.00 | 00009661125473 | ANA CARLA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/04/2023 | 121.00 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/04/2023 | 40.50 | 00078986842491 | MARIA DA LUZ ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/04/2023 | 80.75 | 00007874255402 | RIVANIA ANISIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/04/2023 | 40.00 | 00009919776700 | LEONILDES BRASIL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/04/2023 | 100.30 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/04/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/04/2023 | 34.70 | 00007040682494 | MARIA JOSE MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/04/2023 | 95.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/04/2023 | 85.25 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/04/2023 | 295.95 | 00013868571493 | BIANCA MARIA LOURENÇO DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/04/2023 | 141.00 | 00061630551449 | MIRIAN AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/04/2023 | 54.85 | 00004623135497 | JULIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/04/2023 | 130.00 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/04/2023 | 156.00 | 00048124079587 | HEBER GILNIL DE SENA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/04/2023 | 116.80 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/04/2023 | 154.00 | 00006854847427 | ILZA MARIA CASTRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/04/2023 | 107.55 | 00006703025460 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/04/2023 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070119652463 | DANIELE FERNANDES JUSTINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/04/2023 | 100.00 | 00002741674841 | MARLEY DE OLIVEIRA FORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/04/2023 | 100.00 | 00003289161455 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009382170464 | GILVANDA FERREIRA BARROS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010266675425 | IVANILDA RAFAEL FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/04/2023 | 419.17 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/04/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/04/2023 | 2.20 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/04/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/04/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/04/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA À GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/04/2023 | 34095.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/04/2023 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/04/2023 | 3906.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/04/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/04/2023 | 5.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2023 | 5.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/04/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 20/04/2023 PARA A 3ª REGIÃO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002312 | 18/04/2023 | 1200.07 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002313 | 18/04/2023 | 2150.27 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002314 | 18/04/2023 | 200.93 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002315 | 18/04/2023 | 360.92 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002316 | 18/04/2023 | 759.21 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002317 | 18/04/2023 | 7360.74 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW9E23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/04/2023 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/04/2023 | 120.00 | 00002066869430 | JERONIMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONSERTO DE GALERIA NAS PROXIMIDADES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/04/2023 | 1476.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/04/2023 | 220.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2023 | 99.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/04/2023 | 235.90 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E NA PATROL 120K, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/04/2023 | 10.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/04/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2023 | 3170.50 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO GABINETE AO PREFEITO, PARA USO NA SALA DO REFERIDO SETOR, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/04/2023 | 1200.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO DA REFERIDA LOCALIDADE E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SUDENE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/04/2023 | 526.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO ATENDIMENTO DIÁRIO A DEMANDA BUROCRÁTICA DOS ATENDIMENTOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PÚBLICO REFERENCIADO, ATRAVÉS DOCO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/04/2023 | 517.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO DIÁRIO A DEMANDA BUROCRÁTICA DOS ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CITADO CENTRO SOCIAL, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/04/2023 | 400.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SMDS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2023 A 24/04/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2023 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/04/2023 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2023 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/04/2023 | 648.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/04/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/04/2023 | 1223.37 | 00009635420447 | RONALDO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESO Nº 0802017-97.2021.4.05.8201, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/04/2023 | 3462.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/04/2023 | 654.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/04/2023 | 971.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230004194622-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/04/2023 | 450.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO CRONOTACOGRAFO MAIS TARIFA GRU DESTINADO AO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2023 | 450.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO CRONOTACOGRAFO MAIS TARIFA GRU DESTINADO AO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0G65, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2023 | 300.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA RUA DA GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/04/2023 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS MOTOSSERRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/04/2023 | 214.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/04/2023 | 1430.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/04/2023 | 1310.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2023 | 2024.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/04/2023 | 1310.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/04/2023 | 1786.00 | 34813351000133 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/04/2023 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/04/2023 | 1310.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/04/2023 | 1670.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/04/2023 | 1310.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/04/2023 | 1430.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/04/2023 | 2024.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/04/2023 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/04/2023 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/04/2023 | 1430.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/04/2023 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/04/2023 | 1310.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/04/2023 | 1430.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/04/2023 | 1610.00 | 00017369965414 | JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/04/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/04/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/04/2023 | 225.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/04/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/04/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/04/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/04/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/04/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/04/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/04/2023 | 200.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE UM PNEU PERTENCENTE A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/04/2023 | 716.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/04/2023 | 87.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/04/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00004100954433 | SEBASTIÃO DEODATO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/04/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/04/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONCULTORIA UM E EPC CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/04/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E EPC CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002399 | 24/04/2023 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/04/2023 | 1600.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 HW FRIO AGRATTO, PARA USO NA SALA DO CHECHE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/04/2023 | 24900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2023 | 25166.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2023 | 6100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB - PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/04/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/04/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/04/2023 | 6572.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/04/2023 | 76768.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/04/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/04/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/04/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/04/2023 | 55.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/04/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/04/2023 | 101.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/04/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/04/2023 | 502.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/04/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/04/2023 | 106.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/04/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/04/2023 | 820.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/04/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2023 | 49.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/04/2023 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2023 | 311.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2023 | 960.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2023 | 1036.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2023 | 716.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/04/2023 | 104.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/04/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/04/2023 | 5208.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/04/2023 | 11718.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/04/2023 | 40039.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/04/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/04/2023 | 357.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/04/2023 | 14658.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2023 | 830.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AIRCROSS DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/04/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/04/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/04/2023 | 7812.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/04/2023 | 8246.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/04/2023 | 10416.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/04/2023 | 16492.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/04/2023 | 13418.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/04/2023 | 4557.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2023 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/04/2023 | 5280.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/04/2023 | 1305.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/04/2023 | 760.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2023 | 343.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/04/2023 | 10309.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/04/2023 | 19472.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/04/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/04/2023 | 6477.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/04/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/04/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/04/2023 | 2734.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/04/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/04/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/04/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/04/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/04/2023 | 20535.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/04/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/04/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/04/2023 | 1570.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002424 | 25/04/2023 | 814.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2023 | 430.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW9E23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/04/2023 | 25500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002432 | 25/04/2023 | 952.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002434 | 25/04/2023 | 1300.01 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRE ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/04/2023 | 19220.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002436 | 25/04/2023 | 2184.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2023 | 2170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2023 | 47438.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002455 | 25/04/2023 | 1450.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DA PORTA CHAVE, RELÉ, TERMINAL, ABRAÇADEIRAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002457 | 25/04/2023 | 630.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS GERAL DE RELÉ, TROCAS DE LÂMPADAS, TROCA DE FUZIS, CHAVE DAS SETAS, LIMPADORES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSH-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002460 | 25/04/2023 | 1100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE SIRENE, RELÉ, PORTAS, FIOS, LÂMPADAS, ELEVADOR E INSTALAÇÕES DA PORTA EM GERAL, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/04/2023 | 1302.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/04/2023 | 9150.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/04/2023 | 10101.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/04/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/04/2023 | 137019.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/04/2023 | 779106.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/04/2023 | 124666.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/04/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/04/2023 | 289677.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/04/2023 | 40239.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/04/2023 | 83835.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/04/2023 | 2571.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/04/2023 | 4036.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/04/2023 | 9334.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/04/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/04/2023 | 180.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE26 À 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/04/2023 | 560.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 26 À 28/04/2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/04/2023 | 30499.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/04/2023 | 3500.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2023 | 12262.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/04/2023 | 151683.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/04/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/04/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/04/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/04/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/04/2023 | 1220.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/04/2023 | 1220.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CÓRREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DEABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/04/2023 | 1220.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/04/2023 | 911.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002507 | 26/04/2023 | 679.80 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002508 | 26/04/2023 | 1133.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002509 | 26/04/2023 | 453.20 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/04/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/04/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/04/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/04/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/04/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/04/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/04/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/04/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002585 | 26/04/2023 | 18788.97 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO ATITIVO DE QUANTIDADE DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº 1024375-85/2015 E 1015399-99, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, TERNO DE CONTRATO Nº 058/2019. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002586 | 26/04/2023 | 34511.95 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AJUSTE DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1024375-85/2015 E 1015399-99, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, TERNO DE CONTRATO Nº 058/2019. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/04/2023 | 7000.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/04/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/04/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/04/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/04/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/04/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/04/2023 | 1338.84 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540 PARTICIPANTES EM ATENDIMENTO MENSAL PELO CITADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2023 A 26/04/2023, CONFORME COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/04/2023 | 1486.06 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540 PARTICIPANTES EM ATENDIMENTO MENSAL PELO CITADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 17/03/2023, CONFORME COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/04/2023 | 7812.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/04/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/04/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/04/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/04/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/04/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/04/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002543 | 26/04/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/04/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/04/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/04/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/04/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/04/2023 | 68.73 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE À CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/04/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/04/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/04/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/04/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/04/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/04/2023 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/04/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/04/2023 | 1000.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 24 E 26 DE ABRIL DE 2023, NO VEICULO DE PLACA JOZ-0273, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/04/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/04/2023 | 2025.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/04/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/04/2023 | 7960.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÃO DO DIQUE E CAIXA DE ÁGUA DO PÁTIO DO ANTIGO DER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/04/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO TREINAMENTO DE FRENTISTAS DO POSTO LICITADO, BEM COMO DO GERENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO, DOS SECRETÁRIOS DOS MUNICÍPIOS, DOS MOTORISTAS PORTADORESDOS VEÍCULOS DAS FROTAS, DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E DE CONFECÇÃO DOS CARTÕES COM IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/04/2023 | 26899.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/04/2023 | 111681.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/04/2023 | 5584.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DIVERSOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/04/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/04/2023 | 188.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/04/2023 | 179.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/04/2023 | 355.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/04/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/04/2023 | 3571.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230005425136-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/04/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: COMPONENTE-SCFV/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/04/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO UBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NO MÊS DE ABRIL/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/04/2023 | 1300.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO DAS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO PERIMETRO URBANO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÊNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE ZUMBI, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CARTEIRA DO ISOSO, PRONTUARIO SUAS, ENCAMINHAMENTOS PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/04/2023 | 1435.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA E TELHADO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002622 | 27/04/2023 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÕES HIDRÁULICAS, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS 2021/ 2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/04/2023 | 350.00 | 00009290070420 | EDIVAN DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/04/2023 | 2083.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/04/2023 | 104.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/04/2023 | 1649.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/04/2023 | 82.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/04/2023 | 911.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/04/2023 | 45.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/04/2023 | 2683.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/04/2023 | 134.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/04/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/04/2023 | 1562.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/04/2023 | 78.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/04/2023 | 24900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00011090334435 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA A QUADRILHA JUNINA RAIZES DO PAÓ, PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADEREÇOS UTILIZADOS PELO GRUPO NAS APRESENTAÇÕES DURANTE O PERIODO JUNINO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/04/2023 | 420.00 | 00028565495434 | MARIOTE MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE FROTADO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002610 | 27/04/2023 | 797.46 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002611 | 27/04/2023 | 2559.06 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000032023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002612 | 27/04/2023 | 449.32 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002613 | 27/04/2023 | 153.49 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002614 | 27/04/2023 | 784.65 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002615 | 27/04/2023 | 1300.30 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002616 | 27/04/2023 | 1999.02 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002617 | 27/04/2023 | 2056.60 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002618 | 27/04/2023 | 2041.10 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002619 | 27/04/2023 | 1904.62 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/04/2023 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/04/2023 | 112.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/04/2023 | 268250.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MARIA DE LOUDES MESQUITA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/04/2023 | 45162.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00060194472434 | JOAO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/04/2023 | 1922.00 | 00010508026407 | THAMISIS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/04/2023 | 832.80 | 00010508026407 | THAMISIS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/04/2023 | 15670.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - ZUMBÍ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/04/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/04/2023 | 7290.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES E EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA - CANAFÍSTULA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002664 | 27/04/2023 | 148793.15 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE CANAFISTULA (ARACY MONTENEGRO), DOS SITIOS GAVIÃO, ESCUTA E CAIANA DO AGRESTE E DAS CRECHES DOS POVOADOS DE CANAFISTULA E ZUMBI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 49/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/04/2023 | 54.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/04/2023 | 7456.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/04/2023 | 98.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/04/2023 | 125.00 | 00061636223400 | JOELMA RODRIGUES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 28/04 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/04/2023 | 125.00 | 00004436680436 | PATRICIA CHAVES BERNARDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 28/04 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/04/2023 | 125.00 | 00000986032484 | WALDILSON DUARTE CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 28/04 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/04/2023 | 8638.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/04/2023 | 431.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/04/2023 | 2500.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 17 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/04/2023 | 2150.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHE DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 17 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/04/2023 | 2100.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 140 (CENTO E QUARENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002623 | 27/04/2023 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZDIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/04/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/04/2023 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/04/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 , MARCA VOLKSWAGEM, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/04/2023 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 , MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/04/2023 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/04/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/04/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2023 | 24.64 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/04/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/04/2023 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2023 | 27.70 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2023 | 24.64 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/04/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2023 | 27.70 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/04/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2023 | 27.70 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MUNCIPAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/04/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/04/2023 | 10936.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/04/2023 | 21911.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 10/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/04/2023 | 2504.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/04/2023 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/04/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/04/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/04/2023 | 184.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/04/2023 | 5.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/04/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/04/2023 | 10.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/04/2023 | 19.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230005592943-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/04/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230005425136-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/04/2023 | 970.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230004194622-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/04/2023 | 2220.00 | 00006876728480 | ROMERYTO GERMANO LEAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000997-42.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/04/2023 | 222.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000997-42.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROMERYTO GERMANO LEAL E SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/04/2023 | 2220.00 | 00005283499456 | VERA LUCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000990-50.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/04/2023 | 222.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000990-50.2013.815.0031 EM FAVOR DE VERA LUCIA COSTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/04/2023 | 5000.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/04/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031 EM FAVOR DE NIVANIA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/04/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/04/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/04/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2014.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/04/2023 | 609.00 | 00001953675450 | JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85-2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2023 | 60.90 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85.2014.815.0031 EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2023 | 951.00 | 00029287413487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2023 | 95.10 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/04/2023 | 1080.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA - PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º ENNEGUAM - ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2023 | 27.70 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2023 | 27.70 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/04/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002767 | 02/05/2023 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002794 | 02/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/05/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/05/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA, CAGEPA, DER E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/05/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, CAGEPA, DER E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/05/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/05/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/05/2023 | 7.10 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/05/2023 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/05/2023 | 450.00 | 00013948059420 | ROMULO BERICO DE LIMA RENOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA DO CRÂNIO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/05/2023 | 100.00 | 00005960191490 | SEVERINA DA SILVA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR UMA MAMOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19,DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/05/2023 | 1810.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/05/2023 | 250.00 | 00013393878409 | LUCICLEA DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR UM ESOFAGOGASTRODUODENOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/05/2023 | 910.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA OFC-5E46/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/05/2023 | 5200.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006387508495 | OCILENE DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/05/2023 | 200.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME UM ECOCARDIOGRAFIA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/05/2023 | 400.00 | 00006982424405 | MARIA EDVANIA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/05/2023 | 2700.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/05/2023 | 1590.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/05/2023 | 250.00 | 00006636341483 | DOLISANDRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/05/2023 | 250.00 | 00012863965492 | VALDESIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/05/2023 | 4200.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/05/2023 | 50.00 | 00060145439453 | MARCUS ANTONIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVADE PROTESTO E TITULO, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/05/2023 | 86.00 | 00006373177424 | ELENITA RIBEIRO MORENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DA 2ª VIA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/05/2023 | 11290.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQE-2103/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/05/2023 | 1000.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA HIX-1862/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/05/2023 | 32.00 | 00003862378403 | IVANILDA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO (RG) EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/05/2023 | 1630.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/05/2023 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/05/2023 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/05/2023 | 100.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/05/2023 | 5050.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFK 8027/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008669197405 | JOAO BATISTA BEZERRA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2023 | 181.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/05/2023 | 522.05 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/05/2023 | 188.20 | 00001134326408 | MARIA WANUSA BARRETO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/05/2023 | 20.60 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/05/2023 | 146.00 | 00074157701453 | ERIVANILSA QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/05/2023 | 116.00 | 00003288600420 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/05/2023 | 80.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2023 | 130.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2023 | 20.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2023 | 180.00 | 00009976689462 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2023 | 100.00 | 00013122570408 | LAVINIA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2023 | 364.00 | 00010339173467 | EDICLEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (04 LATAS DE FORTINE 400MG), DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEAS G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2023 | 40.00 | 00011544949421 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2023 | 268.00 | 00009476834455 | JANAINA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSE ROBERTO CONSTANTINO DE SOUSA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, LINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2023 | 47.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/05/2023 | 40.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2023 | 144.00 | 00008669197405 | JOAO BATISTA BEZERRA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2023 | 68.30 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/05/2023 | 56.00 | 00004430664420 | ANTONIA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002809 | 02/05/2023 | 8739.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM USADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/05/2023 | 2652.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/05/2023 | 550.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS - ELETROCAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE 2,0 CV TRIFÁSICO 2 POLOS , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002777 | 02/05/2023 | 4056.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002790 | 02/05/2023 | 1750.00 | 00006613058483 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/05/2023 | 180.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/05/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/05/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/05/2023 | 180.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/05/2023 | 180.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/05/2023 | 126.61 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A EMEIF SÃO JOÃO, NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, DEVIDO A REFORMA DA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002807 | 02/05/2023 | 17544.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETRIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002808 | 02/05/2023 | 22150.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETRIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002774 | 02/05/2023 | 20301.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2023 | 1884.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/05/2023 | 4233.35 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CALÇADÃO DA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2023 | 2492.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/05/2023 | 55.72 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/05/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/05/2023 | 67.66 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/05/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/05/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/05/2023 | 5400.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/05/2023 | 1880.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NO PERIODO DE 03 À 24 DE ABRIL DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/05/2023 | 2800.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSO DE DOULAS, OFERECIDO PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAIBA, MINISTRADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO VEICULO DE PLACA NQE-2103/PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/05/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/05/2023 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA MENSAL EM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 30M CÚBICOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801317-49.2019.8.15.0031 TRAMITADO E JULGADO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "E" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/05/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/05/2023 | 382.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/05/2023 | 2400.00 | 32396174000101 | CERAMICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA LAGOA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/05/2023 | 220.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSk-0H99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/05/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/05/2023 | 45.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/05/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/05/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/05/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002843 | 08/05/2023 | 920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOW9E23, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/05/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/05/2023 | 450.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/05/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/05/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2023 | 9450.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002842 | 08/05/2023 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGD8634, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002845 | 08/05/2023 | 1330.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/05/2023 | 161.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/05/2023 | 3765.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2023 | 2340.00 | 00001094182478 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JUVENTUDE, ESPORTA E LAZER, REFERENTE A MONTAGEM DE 3 UNIDADES DE TROFÉUS E CONFECÇÃO DE 61 UNIDADES DE MEDALHAS, DISTRIBUÍDAS NO 1ª TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2023 | 1600.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇAO DE 4 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO ÁRBITROS PARA COMPETIÇÃO DE JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/05/2023 | 1005.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA, DENTRO DA MODALIDADE DE FTG, DIRECIONADA AOS ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/05/2023 | 1497.60 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E SOCIOEDUCATIVAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/05/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/05/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/05/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/05/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAÚJO NSCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00014111861415 | REJANE MARIA GALDINO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 - DEMOSTENES DA COSTA GONDIM (DE CUJUS) / REJANE MARIA GALDINO GONDIM (BENEFICIÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/05/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 EM FAVOR DE REJANE MARIA GALDINO GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/05/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/05/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/05/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/05/2023 | 34455.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/05/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/05/2023 | 5.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2023 | 14.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002874 | 09/05/2023 | 781.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA OFG-4707, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002875 | 09/05/2023 | 1951.79 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002865 | 09/05/2023 | 12850.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM LIMPEZAS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002867 | 09/05/2023 | 855.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO TIPO SANDERO DE PLACA QQS-0156, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/05/2023 | 6497.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002866 | 09/05/2023 | 4732.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/05/2023 | 1483.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00001153720752 | EDMILSON COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA NO SITIO CAIANA DOS MARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA PARA PRÁTICA DE ESPORTES, COMO CAMPODE FUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002876 | 09/05/2023 | 1347.08 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA QFL-8313, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/05/2023 | 990.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, LOCALIZADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/05/2023 | 1080.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A TROCA DA UNHA FRONTAL DA MÁQUINA PATROL, SOLDA DA UNHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, SOLDA NO CARRO-PIPA DE PLACA NQG-8332 E SOLDA NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG-6480/PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002868 | 09/05/2023 | 576.23 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA NQG--6480, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002869 | 09/05/2023 | 41104.90 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, NQG-8332, BKC-6131, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR 2, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PÁ MECÂNICA, XCMG E NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002872 | 09/05/2023 | 5700.56 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NA MAQUINA ROÇADEIRA 1, MOTO SERRA, VEICULOS DE PLACAS: RLY1E25, NNW-6782, MOG-6406, KJQ-2029, OFD-3848, MOS-8029, KKN-1648, QFL7C21, MNV3A87 E NXW-4743, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002873 | 09/05/2023 | 23177.14 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-8634, MWN-2772, QFB4E65 E MÁQUINA PC, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/05/2023 | 7693.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/05/2023 | 4889.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002870 | 09/05/2023 | 2753.04 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-2594, QFI44F52, QFI4C92, OFF-5833 E BRG0H36, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002871 | 09/05/2023 | 38191.81 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR-8988, MOW9E23, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK-0H39, QSM9A37, MMU 8497 E SKU0G65, NO PERIODO DE 01 À 30/04/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/05/2023 | 1068.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/05/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ATÉ A SEDE DA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/05/2023 | 1952.25 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2023 | 1952.25 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ATÉ A SEDE DA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2023 | 600.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR BRUS 80 LS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2023 | 280.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2023 | 400.00 | 50104169000160 | THIAGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE ALUGUEL DE 01(UM) GRID 4X2 DE PORTE PEQUENO PARA ESTANDE COMEMORATIVO DOS JOGOS ESCOLARES 2023, REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL "O BODÃO", NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2023 | 10277.09 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA O PERÍODO DE MAIO E JUNHO /2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0810886-36.2020.8.15.0000, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2023 | 18257.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2023 | 660.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2023 | 8.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/05/2023 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/05/2023 | 0.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/05/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/05/2023 | 3352.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO PERIODO DE 01/03/2023 À 30/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/05/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/05/2023 | 3105.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/05/2023 | 900.00 | 00007892080406 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CURRAL MUNICIPAL, ONDE É REALIZADA A COMERCIALIZAÇÃO DOS ANIMAIS (BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E ASININOS), DOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002928 | 11/05/2023 | 1750.00 | 00006613058483 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/05/2023 | 7347.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREMIAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/05/2023 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/05/2023 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/05/2023 | 5230.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/05/2023 | 1930.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/05/2023 | 2290.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHE DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/05/2023 | 590.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/05/2023 | 8840.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/05/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/05/2023 | 90.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/05/2023 | 250.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR OS TROFÉUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO 1º TORNEIO DE HANDEBOL FEMININODESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/05/2023 | 300.00 | 00010705869431 | ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/05/2023 | 350.00 | 00007797411450 | MARIANA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/05/2023 | 200.00 | 00059318627491 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/05/2023 | 245.00 | 00007820357444 | ALDILENE FARIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/05/2023 | 196.00 | 00010284867748 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/05/2023 | 194.00 | 00001450157424 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/05/2023 | 200.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/05/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/05/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM ALINEA F, ARTIGO 31 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/05/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/05/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32º, ALINEA F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/05/2023 | 100.00 | 00017849531485 | MARCELA DO NASCIMENTO VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/05/2023 | 150.00 | 00036515299400 | SEVERINA MELO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/05/2023 | 200.00 | 00012271672457 | JOSE CIRLAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/05/2023 | 450.00 | 00002021586405 | RITA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/05/2023 | 255.00 | 00004450222482 | MARIA GERLANE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, AERTIGO 19, DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/05/2023 | 200.00 | 00071193630428 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/05/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/05/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/05/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/05/2023 | 30.43 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE À CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/05/2023 | 630.00 | 00007158016781 | JOSENILDO MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/05/2023 | 24269.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DIVERSOS, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/05/2023 | 71.28 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PENDÊNCIA DE DEBITO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/05/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E NO ESCRITORIO MARCOS INACIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/05/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E NO ESCRITORIO MARCOS INÁCIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/05/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/05/2023 | 3906.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/05/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/05/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/05/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/05/2023 | 290.07 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/05/2023 | 0.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/05/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00002694970486 | FRANCISCO TRAJANO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/05/2023 | 200.00 | 00013703332425 | SAMARA DA SILVA SANTINO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/05/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/05/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/05/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/05/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/05/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/05/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/05/2023 | 1030.00 | 00013868571493 | BIANCA MARIA LOURENÇO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS PARA O CADASTRO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/05/2023 | 210.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 E 06 KGS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002985 | 15/05/2023 | 1309.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOALR), SEGMENTO PRÉ- ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002987 | 15/05/2023 | 5500.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOALR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002988 | 15/05/2023 | 2000.81 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOALR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/05/2023 | 2095.03 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/05/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003014 | 16/05/2023 | 39951.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 27/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003015 | 16/05/2023 | 51000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 27/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003016 | 16/05/2023 | 63999.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 27/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2023 | 1084.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/05/2023 | 2652.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/05/2023 | 280.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA, A SER RELIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/05/2023 | 2784.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/05/2023 | 194.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/05/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/05/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/05/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/05/2023 | 600.00 | 00014544089441 | LUCAS SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/05/2023 | 2990.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/05/2023 | 1780.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/05/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2023 | 35289.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2023 | 4.26 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2023 | 1052.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540 PARTICIPANTES EM ATENDIMENTOS MENSAL PELO CITADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04/2023 A 17/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2023 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/Nº, APTOS 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/05/2023 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAYDE, 635 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAM CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/05/2023 | 1050.00 | 32579150000198 | ELAINE CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A TRANSLADO (ALAGOA GRANDE/JOÃO PESSOA/ALAGOA GRANDE-PB) E HOSPEDAGEM (INCLUINDO ALIMENTAÇÃO) DE RIVAILDO ALVES DOS SANTOS (SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA E TURISMO), DURANTE 03 DIAS: 25, 26 E 27 DO MÊS DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPO TURISMO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003019 | 17/05/2023 | 128656.80 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª E 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADEDE CAIANA DOS CRIOULOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044007-30/2017, SICONV Nº 850565/2017, MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMAG, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2019. | 00062019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/05/2023 | 580.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS E MÃO DE OBRA PARA A EMEIF SANTA VITÓRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPALHADA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/05/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/05/2023 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/05/2023 | 119.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/05/2023 | 1600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO HIDRÁULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/05/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/05/2023 | 90.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/05/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR PESSOAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/05/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/05/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/05/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/05/2023 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/05/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/05/2023 | 600.00 | 00009648508771 | VERA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/05/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/05/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/05/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/05/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/05/2023 | 3607.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/05/2023 | 100.00 | 00011544949421 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00003288861496 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LAUDO MÉDICO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/05/2023 | 250.00 | 00006279743411 | MICHELI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/05/2023 | 250.00 | 00003662079461 | EMANUELA DO NASCIMENTO NERI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/05/2023 | 150.00 | 00005152519410 | JOANA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/05/2023 | 500.00 | 00010195354400 | JOSE WILDEBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/05/2023 | 460.00 | 00001801006458 | DANYEL SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/05/2023 | 300.00 | 00007564380470 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/05/2023 | 150.00 | 00098984349704 | HORACIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/05/2023 | 200.00 | 00002650907410 | MARIA GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/05/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA A SEDE DA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/05/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/05/2023 | 3930.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 330M² DE CALÇAMENTO NA RUA MARIANO RODRIGUES, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00007793566408 | EDILSON SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE ESTÃO REALIZANDO A RECONSTRUÇÃO DA PAREDE DO CANAL DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO PERÍODO DE 17 DEABRIL A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/05/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/05/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/05/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/05/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/05/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/05/2023 | 150.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 ARTIGO: 31º ALINEAS: G, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/05/2023 | 170.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE INGRID NICOLE XAVIER DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/05/2023 | 90.00 | 00012362122409 | JESILA MILENA DA SILVA NERI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM FAVOR MARIA JOSE DA SILVA NERI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 ARTIGO: 31º ALINEAS: G, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/05/2023 | 680.00 | 00004397749426 | EDIJANE DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM FAVOR DE EMILLY VITORIA DELFINO FELIX, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 ARTIGO: 31º ALINEAS: G, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/05/2023 | 400.00 | 00091060559404 | JOSELMA LIGIA CAVALCANTE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/05/2023 | 189.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/05/2023 | 181.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/05/2023 | 189.00 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/05/2023 | 57.00 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/05/2023 | 149.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/05/2023 | 20.00 | 00064073912453 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/05/2023 | 149.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/05/2023 | 145.00 | 00048231495487 | REGINALDO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/05/2023 | 177.75 | 00012204217409 | HELOYSA CLARA SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/05/2023 | 28.00 | 00003439552454 | MARLUCE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/05/2023 | 102.40 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM OARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/05/2023 | 136.00 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/05/2023 | 133.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/05/2023 | 49.00 | 00003289205410 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/05/2023 | 40.00 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/05/2023 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/05/2023 | 125.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/05/2023 | 60.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/05/2023 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/05/2023 | 142.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/05/2023 | 98.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/05/2023 | 101.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/05/2023 | 44.00 | 00006471649495 | ELZILEIDE VIEIRA ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/05/2023 | 172.00 | 00002180214456 | JOSEFA ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/05/2023 | 94.20 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/05/2023 | 100.00 | 00009382170464 | GILVANDA FERREIRA BARROS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/05/2023 | 100.00 | 00003289161455 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/05/2023 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/05/2023 | 100.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/05/2023 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/05/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/05/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/05/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/05/2023 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/05/2023 | 100.00 | 00002741674841 | MARLEY DE OLIVEIRA FORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/05/2023 | 100.00 | 00070119652463 | DANIELE FERNANDES JUSTINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/05/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/05/2023 | 1700.00 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CORRESPONDENTE A CONTRATO DE REPESSE 850565/2017 - OPERAÇÃO 1044007-30 - MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - VIGENCIAPARA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/05/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/05/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/05/2023 | 656.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/05/2023 | 10435.30 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA PARA BRASÍLIA, COM IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM NO ST PAUL PLAZA HOTEL, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2023, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E PARA O CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/05/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÔES DA FAMUP REALIZADA NA FIEP, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/05/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÔES DA FAMUP REALIZADA NA FIEP, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/05/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/05/2023 | 56.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/05/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/05/2023 | 102.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/05/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/05/2023 | 507.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/05/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/05/2023 | 107.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/05/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/05/2023 | 827.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/05/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/05/2023 | 50.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/05/2023 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/05/2023 | 317.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/05/2023 | 966.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/05/2023 | 1043.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/05/2023 | 721.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/05/2023 | 105.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/05/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/05/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/05/2023 | 400.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/05/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/05/2023 | 516.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA PERTENCENTE AO GINÁSIO "O BODÃO", MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/05/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/05/2023 | 162.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/05/2023 | 610.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/05/2023 | 151.88 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA USO DURANTE A REFORMA DO CURRAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/05/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/05/2023 | 1740.00 | 34813351000133 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/05/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/05/2023 | 1275.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/05/2023 | 1390.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/05/2023 | 1330.00 | 00017369965414 | JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/05/2023 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/05/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/05/2023 | 1680.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/05/2023 | 1450.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/05/2023 | 1620.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/05/2023 | 1275.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/05/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/05/2023 | 1970.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/05/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/05/2023 | 1505.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/05/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/05/2023 | 3570.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/05/2023 | 3570.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/05/2023 | 3570.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2023 | 2210.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2023 | 2550.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIO: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2023 | 2550.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2023 | 2210.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2023 | 3400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2023 | 4080.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 03 À 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2023 | 2040.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2023 | 2040.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2023 | 2040.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/05/2023 | 2040.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/05/2023 | 2720.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/05/2023 | 1870.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/05/2023 | 2040.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/05/2023 | 2380.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/05/2023 | 1700.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 03 À 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/05/2023 | 3570.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/05/2023 | 4250.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/05/2023 | 4600.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/05/2023 | 3400.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/05/2023 | 2380.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 03 À 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/SEC-PB/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/05/2023 | 2040.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO , NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/05/2023 | 2040.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/05/2023 | 1360.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/05/2023 | 3060.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZEA DE CRUZ E PATOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/05/2023 | 2040.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/05/2023 | 1700.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/05/2023 | 2890.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 03 À 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/05/2023 | 2040.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 03 À 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/05/2023 | 2040.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825/PB, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/05/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW9E23/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2023 | 26500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2023 | 22423.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/05/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/05/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/05/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/05/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/05/2023 | 1855.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/05/2023 | 770.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLALCA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/05/2023 | 1000.00 | 41257408000120 | SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA APRESENTAÇÃO DE 02 (DOIS) ESPETÁCULOS CIRCENSES, MANHÃ E TARDE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM UTILIZADOS NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/05/2023 | 500.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ILUMINAÇÃO DE 07 METROS, DESTINADO A "CRECHE MODELO", MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/05/2023 | 48050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/05/2023 | 2640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/05/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/05/2023 | 10236.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/05/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/05/2023 | 140541.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/05/2023 | 781493.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/05/2023 | 124666.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/05/2023 | 17291.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/05/2023 | 291367.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/05/2023 | 40239.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/05/2023 | 84829.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/05/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/05/2023 | 4092.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/05/2023 | 9459.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/05/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MARIA DE LOUDES MESQUITA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - ZUMBÍ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/05/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/05/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/05/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/05/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/05/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/05/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE MAIO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/05/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/05/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/05/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/05/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/05/2023 | 1530.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO 15 E AVENCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/05/2023 | 1530.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO 15 E AVENCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/05/2023 | 1530.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO 15 E AVENCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2023 | 26800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/05/2023 | 3500.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/05/2023 | 6820.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ORLA DA LAGOA, REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/05/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHE DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 15 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/05/2023 | 566.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 06 MANILHAS DE 300MM PARA OBRAS DO DISTRITO DE ZUMBI E 02 CALHAS DE 300MM PARA OBRAS DA RUA MARIANO RODRIGUES, REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/05/2023 | 2090.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 15 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/05/2023 | 12334.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/05/2023 | 152565.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/05/2023 | 8990.82 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DO MURO DA LAGOA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/05/2023 | 20220.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/05/2023 | 9933.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/05/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/05/2023 | 7000.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2023 | 23400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/05/2023 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/05/2023 | 4844.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR LS PLUS 80, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/05/2023 | 530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/05/2023 | 3860.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/05/2023 | 1140.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/05/2023 | 6562.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/05/2023 | 215.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/05/2023 | 10214.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/05/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/05/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/05/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/05/2023 | 470.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ARBITRAGEM EM 04 JOGOS DO CAMPEONATO COPA RURAL, NO DIA 30 DE ABRIL E DIAS 07, 14 E 21 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/05/2023 | 6567.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/05/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/05/2023 | 2772.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/05/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/05/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/05/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/05/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/05/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/05/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/05/2023 | 22997.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/05/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/05/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/05/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/05/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2023 | 16466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/05/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/05/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/05/2023 | 5676.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/05/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/05/2023 | 8300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/05/2023 | 10560.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/05/2023 | 16720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/05/2023 | 13580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/05/2023 | 5316.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO DAS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA E TELHADO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/05/2023 | 450.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARA FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/05/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO UBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE MAIO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/05/2023 | 1320.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: COMPONENTE-SCFV/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/05/2023 | 763.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA E NA COMUNIDADES QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARA FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/05/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2023 | 18100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/05/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/05/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/05/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/05/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/05/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/05/2023 | 25549.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/05/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/05/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/05/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/05/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/05/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/05/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/05/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/05/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/05/2023 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/05/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/05/2023 | 70.46 | 00009981571474 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO PRÉDIO ONDE ESTÃO HOSPEDADOS OS TÉCNICOS QUE PRETAM SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/05/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/05/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/05/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/05/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/05/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003299 | 24/05/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/05/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/05/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/05/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/05/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/05/2023 | 6838.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/05/2023 | 76796.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/05/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/05/2023 | 13500.00 | 49115225000182 | A N DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIGITALIZAÇÃO AO EXERCICIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE ANO DE 2017, COM ARQUIVAMENTO EM MEIOS ELETRÔNICOS, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/05/2023 | 1950.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/05/2023 | 650.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÕES E CONSERTOS NOS ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/05/2023 | 1104.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE DIGITALIZAÇÃO AO EXERCÍCIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9618138 ENVIADO EM 25/05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/05/2023 | 973.02 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/05/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/05/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/05/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/05/2023 | 184.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003409 | 25/05/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/05/2023 | 2112.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/05/2023 | 105.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/05/2023 | 1063.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/05/2023 | 1660.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/05/2023 | 53.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/05/2023 | 83.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/05/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/05/2023 | 2716.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/05/2023 | 135.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/05/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/05/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/05/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/05/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/05/2023 | 90.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA A SEDE DA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/05/2023 | 45.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/05/2023 | 2025.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/05/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/32 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003410 | 25/05/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUGO8700PMPAO1136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003411 | 25/05/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003413 | 25/05/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003415 | 25/05/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003416 | 25/05/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003396 | 25/05/2023 | 2266.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003417 | 25/05/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/05/2023 | 270249.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/05/2023 | 45660.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/05/2023 | 15795.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/05/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/05/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/05/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/05/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/05/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/05/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/05/2023 | 250.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NQG-7233/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/05/2023 | 375.00 | 00001316590496 | EDNA MARCIA DE MACENA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA "ACOLHIMENTO FEMILIAR" - UM DIREITO EM TODO BRASIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONVOCATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/05/2023 | 378.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/05/2023 | 92.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/05/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230007626118-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/05/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FNDE, MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E FUNASA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/05/2023 | 1680.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FNDE, MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E FUNASA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/05/2023 | 125.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL E O CHEFE DE GABINETE PARA O AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO, COM DESTINO A CIDADE DEBRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/05/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003459 | 29/05/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/05/2023 | 2500.00 | 50199670000157 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E REFERÊNCIA SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/05/2023 | 1500.00 | 50199670000157 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA ATENDIMENTO AS MÃES DO PÚBLICO ALVO REFERENCIADO PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES , ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/05/2023 | 250.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO REPARO NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/05/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/05/2023 | 8840.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/05/2023 | 442.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003472 | 30/05/2023 | 825.71 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003475 | 30/05/2023 | 709.24 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003476 | 30/05/2023 | 3100.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003478 | 30/05/2023 | 1260.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003479 | 30/05/2023 | 1519.80 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003480 | 30/05/2023 | 2046.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003482 | 30/05/2023 | 2046.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/05/2023 | 9450.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/05/2023 | 1608.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS, E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/05/2023 | 125.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O CHEFE DE GABINETE DO AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/05/2023 | 113305.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/05/2023 | 5665.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS - GILRAT AJUSTADO, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2023 | 9134.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/05/2023 | 159.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/05/2023 | 2375.00 | 00006876728480 | ROMERYTO GERMANO LEAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000997-42.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2023 | 237.50 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000997-42.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROMERYTO GERMANO LEAL E SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2023 | 3625.00 | 00005283499456 | VERA LUCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000990-50.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/05/2023 | 362.50 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000990-50.2013.815.0031 EM FAVOR DE VERA LUCIA COSTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/05/2023 | 5000.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/05/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031 EM FAVOR DE NIVANIA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/05/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/05/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/05/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/05/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/05/2023 | 7.10 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/05/2023 | 2521.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/05/2023 | 22097.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 11/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2023 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003501 | 31/05/2023 | 832.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/05/2023 | 86.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E TELEGRAFO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2023 | 790.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TROCA DE ÓLEO REALIZADO NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/05/2023 | 195.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFI-2F52, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003500 | 31/05/2023 | 5200.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003502 | 31/05/2023 | 5733.79 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003503 | 31/05/2023 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003504 | 31/05/2023 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003506 | 31/05/2023 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003507 | 31/05/2023 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003508 | 31/05/2023 | 4196.64 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO: FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, EJA E QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000032023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2023 | 90.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/05/2023 | 135.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA A SEDE DA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2023 | 8580.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS NA EMEIF JOSE ROCHA DE OLIVEIRA (SITIO PAQUEVIRA) E NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA (SITIO CAIANA DOS CRIOULOS), NO MÊS DE MAIO DE2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2023 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230007974006-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/06/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/06/2023 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003523 | 02/06/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, ANO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003528 | 02/06/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/06/2023 | 1500.00 | 50199670000157 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA ATENDIMENTO AS MÃES DO PÚBLICO ALVO REFERENCIADO PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES , ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/06/2023 | 9815.00 | 00011584818450 | JOSE RENILSON SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MURETA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/06/2023 | 9420.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MURETA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003527 | 02/06/2023 | 23009.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/06/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/06/2023 | 470.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 À 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/06/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA A SEDE DA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/06/2023 | 135.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/06/2023 | 180.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/06/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/06/2023 | 135.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/06/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2023 | 390.00 | 00003536488765 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + BIOPSIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2023 | 312.00 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2023 | 550.00 | 00007713358498 | CLEONICE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2023 | 358.00 | 00010339172495 | JOSINETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + TESTE DA UREASE, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2023 | 300.00 | 00085350648420 | ANDREA CRISTINA CARLOS SOARES CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, UMA TC DE ABDOMEN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010068665741 | RILDO ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/06/2023 | 70.00 | 00071481060449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2023 | 90.00 | 00001228863482 | ELIDIANA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011115364499 | VITORIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2023 | 103.62 | 00007987350400 | MARIA HERMANO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/06/2023 | 80.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/06/2023 | 181.00 | 00006386023439 | JOELZA RAMOS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/06/2023 | 60.00 | 00071367421454 | JANIO DOS SANTOS FILGUEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/06/2023 | 310.48 | 00051500760404 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/06/2023 | 133.00 | 00067438334449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/06/2023 | 204.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/06/2023 | 149.00 | 00001839494476 | MARIA MENINA ALVES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/06/2023 | 2500.00 | 50199670000157 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/06/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/06/2023 | 2820.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS À CIDADE DE CUITÉ-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NO PERIODO DE 02 À 29 DE MAIO DE 2023, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/06/2023 | 4500.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS À CIDADE DE SUMÉ - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE MAIO DE 2023,NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9639258 ENVIADO EM 05/06/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/06/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E FAMUP, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/06/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E FAMUP, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/06/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000009848086, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/06/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/06/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/06/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/06/2023 | 36.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/06/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003570 | 06/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/06/2023 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFO0RME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/06/2023 | 1372.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/06/2023 | 500.00 | 00003662079461 | EMANUELA DO NASCIMENTO NERI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE MARIA DA PENHA NASCIMENTO, TIA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DA MENOR GABRIELLY ELOAH ALEXANDRE DA SILVA, FILHA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/06/2023 | 500.00 | 00012167117477 | ANTONIO JOSE DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE MANOEL GONZAGA DA CRUZ, PAI DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/06/2023 | 500.00 | 00007912335455 | ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE ROBERTO JORGE DA SILVA, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010225748410 | MARIA JULIANA FIDELIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DA MENOR LAVINIA SILVA SANTOS, NETA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/06/2023 | 500.00 | 00012143259476 | SUELEN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE MARIA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, MÃE DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/06/2023 | 300.00 | 00008874309457 | JOSEFA FABIANA AMARAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE AILTON JOSE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/06/2023 | 500.00 | 00004366696410 | REJANE SILVA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE ROSELLE SILVA DE FARIAS COUTINHO, FILHA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/06/2023 | 500.00 | 00005955979476 | ADRIANA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES COSTA XAVIER, MÃE DA REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, DO ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/06/2023 | 500.00 | 00011709967447 | ALDENICE VICENTE DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DE SANTANA, SOGRA DA REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, DO ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010007727488 | JESSICA CRISLLANIA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE TEREZINHA FERREIRA MARTINS, TIA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00010303692405 | MARCILENY DE OLIVEIRA LIMA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/06/2023 | 2680.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/06/2023 | 1980.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/06/2023 | 5350.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/06/2023 | 11910.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA MQE -2103, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/06/2023 | 5750.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA QFK-8027/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/06/2023 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/06/2023 | 1250.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA OFC-5E46/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/06/2023 | 5410.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/06/2023 | 3800.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NPV -9637, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/06/2023 | 1000.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, COM ESPERA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARACONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 08 A 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/06/2023 | 5200.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003569 | 06/06/2023 | 279300.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 1.470 HORAS DE ARAGEM (CORTE DE TERRA) COM TRATOR DE PNEUS, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, COM OPERADOR E ABASTECIMENTO POR RESPONSABILIDADEDA CONTRATADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023, ADESÃO Nº 001/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/06/2023 | 8300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE A UM CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE 12T, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICIPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/06/2023 | 8700.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2018, CONTRATO Nº 91/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/06/2023 | 9540.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/06/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/06/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHE DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/06/2023 | 1587.50 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA AS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/06/2023 | 3740.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/06/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003611 | 07/06/2023 | 12800.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/06/2023 | 1849.00 | 35570969002045 | F20 - LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ESMALTEC BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇAO NA EMEIF JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003613 | 07/06/2023 | 19926.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/06/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/06/2023 | 400.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REFORMAS DEPOLTRONAS DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: QSK-0H39, QSK-0H59 E MOW-9E23, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/06/2023 | 700.00 | 00002338762436 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/06/2023 | 1620.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SOLDA DAS UNHAS E DO CANO DE ESCAPE E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DO TRATOR E SERVIÇOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/06/2023 | 280.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAGOA SECA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO TERRITÓRIO DA BORBOREMA, REALIZADA NO BANCO MÃE DE SEMENTES - SITIO QUICÉ, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/06/2023 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE AO FORUM DE TURISMO DO BREJO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00011206649429 | SUELE DA SILVA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA A QUADRILHA "PAIXÃO JUNINA" EM APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/06/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/06/2023 | 800.00 | 00071978801491 | EDNA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM FAVOR DE LINDALVA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÊNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/06/2023 | 3320.00 | 00033697027468 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-0178/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/06/2023 | 65.85 | 00016926841403 | JOSE LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/06/2023 | 65.85 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/06/2023 | 65.85 | 00010746263708 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/06/2023 | 65.85 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/06/2023 | 65.85 | 00000447239708 | MARIA DA PENHA DA SIVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/06/2023 | 65.85 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/06/2023 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009366382495 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/06/2023 | 65.85 | 00044701578487 | GUTEMBERG PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/06/2023 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009545849452 | ELIZETE DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/06/2023 | 65.85 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009553619401 | ANDRE INACIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/06/2023 | 65.85 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/06/2023 | 65.85 | 00010375337474 | JOELZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/06/2023 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MACIEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/06/2023 | 65.85 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009000582423 | LEANDRO FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/06/2023 | 65.85 | 00017995295413 | CARLA BEATRIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/06/2023 | 65.85 | 00075225158404 | PEDRO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/06/2023 | 65.85 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/06/2023 | 65.85 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009846422423 | ROSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/06/2023 | 65.85 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/06/2023 | 65.85 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/06/2023 | 65.85 | 00001491976403 | LUZIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/06/2023 | 65.85 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/06/2023 | 65.85 | 00098175939400 | ISABEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/06/2023 | 65.85 | 00069794057487 | ANA MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/06/2023 | 65.85 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/06/2023 | 65.85 | 00007909558490 | EDIVANEA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/06/2023 | 131.70 | 00001801543461 | JOYCE MILENA DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009661125473 | ANA CARLA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/06/2023 | 65.85 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/06/2023 | 65.85 | 00079807003415 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/06/2023 | 65.85 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/06/2023 | 65.85 | 00061632775468 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/06/2023 | 65.85 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/06/2023 | 65.85 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/06/2023 | 65.85 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/06/2023 | 65.85 | 00009937112435 | DANILO DA SILVA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/06/2023 | 65.85 | 00006000387423 | ROSILENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/06/2023 | 65.85 | 00006703025460 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/06/2023 | 65.85 | 00010357914473 | JOSILMA ADOLFO SANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/06/2023 | 65.85 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/06/2023 | 65.85 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/06/2023 | 65.85 | 00007713358498 | CLEONICE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/06/2023 | 1500.00 | 37745556000117 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIX - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS MÃES DO PÚBLICO ALVO REFERENCIADO PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE AS FESTIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/06/2023 | 65.85 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/06/2023 | 65.85 | 00006028013463 | ROSILDA DE ARAUJO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/06/2023 | 65.85 | 00069794057487 | ANA MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/06/2023 | 65.85 | 00011649688407 | CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/06/2023 | 2500.00 | 37745556000117 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/06/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/06/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/06/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/06/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/06/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/06/2023 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/06/2023 | 2.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/06/2023 | 14.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/06/2023 | 12713.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/06/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/06/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/06/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO MARCOS INACIO ADVOGADOS, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/06/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO MARCOS INACIO ADVOGADOS, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/06/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DE SETORES MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/06/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/06/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/06/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/06/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/06/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/06/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/06/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/06/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/06/2023 | 3586.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS, E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/06/2023 | 2125.30 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS, E PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/06/2023 | 3500.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/06/2023 | 10568.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/06/2023 | 5971.40 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA(S)/RUA(S) DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1075378-62/2021, CONVENIO Nº 912654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/06/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082023 | 0003713 | 13/06/2023 | 76590.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME CONTRATO Nº 42/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃONº 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082023 | 0003714 | 13/06/2023 | 224613.80 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 42/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/06/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/06/2023 | 2652.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/06/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/06/2023 | 2100.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002578-92.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/06/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 EM FAVOR DE REJANE MARIA GALDINO GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/06/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00014111861415 | REJANE MARIA GALDINO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 - DEMOSTENES DA COSTA GONDIM (DE CUJUS) / REJANE MARIA GALDINO GONDIM (BENEFICIÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/06/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/06/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/06/2023 | 33560.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/06/2023 | 4.26 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/06/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/06/2023 | 2500.00 | 50199670000157 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/06/2023 | 1500.00 | 50199670000157 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS MÃES DO PÚBLICO ALVO REFERENCIADO PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/06/2023 | 88.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003744 | 14/06/2023 | 6034.25 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, PGR-8988, PFC-7B92 E KKN-2D91, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003733 | 14/06/2023 | 1864.37 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0H80 E SKV-6J35, NO PERIODO DE 01 À 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/06/2023 | 990.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003732 | 14/06/2023 | 1407.99 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9127, NO PERIODO DE 01 À 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/06/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00071481060449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001352-52.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/06/2023 | 0.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/06/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/06/2023 | 11.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/06/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO - BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230008677120-00002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/06/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO - BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230008677120-00002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/06/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO - BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230008677120-00002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/06/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/06/2023 | 280.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - TJPB E NO ESCRITORIOJOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003731 | 14/06/2023 | 132.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTOS NA MÁQUINA ROÇADEIRA, NO PERIODO DE 01 À 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003737 | 14/06/2023 | 1005.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-6480, NO PERIODO DE 01 À 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003740 | 14/06/2023 | 35421.90 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-8332, BKC-6131, PATROL, CAMINHÃO PIPA, TRATORES, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA XCMG LW300KV, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003741 | 14/06/2023 | 2955.21 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-4C92 E MOW-2594, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003743 | 14/06/2023 | 50230.71 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9423, MMU-8497, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-OG65, QSK-0H59, PGR-8988, PFC-7B92 E KKN-2D91, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003734 | 14/06/2023 | 3983.93 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MÁQUINAS: MOTO SERRA E ROÇADEIRAS, NO PERIODO DE 01 À 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003735 | 14/06/2023 | 34579.96 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO-5E28, OGD-8634, MWN-2772 E QFB-4E65, NO PERIODO DE 01 À 31/05/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/06/2023 | 6595.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/06/2023 | 700.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES NO TRATOR LS PLUS 80, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/06/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/06/2023 | 69.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/06/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/06/2023 | 311.13 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/06/2023 | 5715.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/06/2023 | 685.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/06/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/06/2023 | 500.00 | 00013942260476 | THAYS ESTEFANY CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/06/2023 | 500.00 | 00070115359427 | AILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/06/2023 | 750.00 | 00072079122428 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/06/2023 | 250.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/06/2023 | 500.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGIA, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/06/2023 | 200.00 | 00040903770482 | JOSE CARLOS LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/06/2023 | 500.00 | 00002137163489 | BEATRIZ GUERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/06/2023 | 320.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/06/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/06/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/06/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/06/2023 | 320.00 | 00018308117465 | CLECIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM FAVOR DE MARIA SOPHIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALÍNEAS G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/06/2023 | 68.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/06/2023 | 203.35 | 00009672515405 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/06/2023 | 836.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS A EQUIPE DOS TECNICOS DE REFERENCIA DO CITADO PROGRAMA: SUPERVISOR E VISITADORES SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/06/2023 | 3558.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/06/2023 | 3558.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/06/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/06/2023 | 56.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/06/2023 | 250.00 | 04009240000108 | TABAJARA ATLETICO CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO MASTER DE ALAGOA GRANDE E A SELAÇÃO DE GRUPOS EVANGÉLICOS DE JOÃOPESSOA - PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL TABAJARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/06/2023 | 700.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JOZ-0273, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/06/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E TELEGRAFO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/06/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/06/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/06/2023 | 47162.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/06/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/06/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/06/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/06/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO E NA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003803 | 19/06/2023 | 223818.80 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO (PARTE 1) DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE CANAFISTULA (ARACY MONTENEGRO), DOS SITIOS GAVIÃO, ESCUTA E CAIANA DO AGRESTE E DAS CRECHES DOS POVOADOS DE CANAFISTULA E ZUMBI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 49/2022. | 00042022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003804 | 19/06/2023 | 140408.58 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO (PARTE 2) DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE CANAFISTULA (ARACY MONTENEGRO), DOS SITIOS GAVIÃO, ESCUTA E CAIANA DO AGRESTE E DAS CRECHES DOS POVOADOS DE CANAFISTULA E ZUMBI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 49/2022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF ARACY NÓBREGA MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, TENDO EM VISTA A EXITÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LÍDIA MESQUITA RAMALHO - VILA SÃO JOÃO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/06/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/06/2023 | 5280.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/06/2023 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825/PB, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/06/2023 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825/PB, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/06/2023 | 2640.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/06/2023 | 2200.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/06/2023 | 5500.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/06/2023 | 2420.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/06/2023 | 2640.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 02 À 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/06/2023 | 2640.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/06/2023 | 2640.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO , NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/06/2023 | 2640.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/06/2023 | 3300.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/06/2023 | 2200.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 02 À 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/06/2023 | 2640.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/06/2023 | 3300.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/06/2023 | 4400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/06/2023 | 2640.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/06/2023 | 1540.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/06/2023 | 4400.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO-1135, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/06/2023 | 3080.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITÉRIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/06/2023 | 1760.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/06/2023 | 5390.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO ,NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/06/2023 | 5390.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/06/2023 | 4620.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/06/2023 | 2940.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/06/2023 | 3960.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/06/2023 | 3520.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/06/2023 | 2860.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/06/2023 | 1920.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/06/2023 | 2860.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/06/2023 | 3080.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 02 À 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/06/2023 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/06/2023 | 200.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE SOLDA DA PORTA DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/06/2023 | 896.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS, E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/06/2023 | 1275.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/06/2023 | 1620.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/06/2023 | 1740.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/06/2023 | 1450.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/06/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/06/2023 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00017369965414 | JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/06/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/06/2023 | 1505.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/06/2023 | 1970.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/06/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00007153760474 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURL PARA PREMIAÇÃO DOS TRÊS COLOCADOS NA XXII CORRIDA DE JEGUE NA VILA SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, EVENTO INCLUIDO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA A "QUADRILHA CHAPÉU DE PALHA" EM APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/06/2023 | 500.00 | 00008810757440 | EDVAN LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA A QUADRILHA "ARRAIAL DO MILHO VERDE" EM APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA A "QUADRILHA JUNINA TRADIÇÃO" EM APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/06/2023 | 50.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SECREM USADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/06/2023 | 112.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM USADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/06/2023 | 200.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DE SOLDA DA CORRENTE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/06/2023 | 180.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/06/2023 | 180.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/06/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/06/2023 | 7.10 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/06/2023 | 185.12 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÃO HOSPEDADOS OS TÉCNICOS QUE PRETAM SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/06/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/06/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/06/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/06/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/06/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-4992, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO PERIODO DIURNO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/06/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO URBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE JUNHO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/06/2023 | 1320.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE ITENS JUNINOS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISSTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/06/2023 | 14533.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/06/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2023 | 6226.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2023 | 8300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2023 | 15840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/06/2023 | 13580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/06/2023 | 4557.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/06/2023 | 900.00 | 00009756653400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COLONOSCOPIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/06/2023 | 400.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NO CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05/2023 A 21/06/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/06/2023 | 470.00 | 00002691926460 | Ademir Feliciano Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DE APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NAS RUAS DO REFERIDO DISTRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/06/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/06/2023 | 23233.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/06/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUB - PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/06/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/06/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/06/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/06/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/06/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/06/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/06/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/06/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/06/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/06/2023 | 1015.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ EM CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA PARA OS SERVIDORES DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/06/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2023 | 6838.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2023 | 77669.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/06/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/06/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/06/2023 | 640.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/06/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/06/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/06/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/06/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/06/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/06/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/06/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004015 | 20/06/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/06/2023 | 632.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/06/2023 | 24113.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/06/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/06/2023 | 380.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/06/2023 | 13266.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/06/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/06/2023 | 7343.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/06/2023 | 666.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/06/2023 | 4600.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/06/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/06/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/06/2023 | 2666.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/06/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/06/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/06/2023 | 990.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA USO NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/06/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/06/2023 | 120.00 | 00012365697410 | ANDERSON DA ROCHA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O PROCURADOR DO MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO NA REFERIDA LOCALIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/06/2023 | 20535.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/06/2023 | 11448.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/06/2023 | 6633.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/06/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/06/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/06/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/06/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/06/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/06/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/06/2023 | 2772.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/06/2023 | 23400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/06/2023 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2023 | 10280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/06/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/06/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/06/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/06/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/06/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/06/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/06/2023 | 7000.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/06/2023 | 19318.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/06/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/06/2023 | 1350.00 | 11639062000164 | MARCELO DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO REPARO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE FONTES DE TENSÃO E 03 (TRÊS) TRANSMISSORES DE TELEVISÃO, DE MARCA HITACHI KOKUSAI LINEAR, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/06/2023 | 1970.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/06/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/06/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/06/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/06/2023 | 1505.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/06/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/06/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/06/2023 | 1670.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/06/2023 | 1275.00 | 00006690884473 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/06/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/06/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/06/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/06/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS DO CALÇAMENTO DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/06/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/06/2023 | 26800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/06/2023 | 12334.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2023 | 153674.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/06/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/06/2023 | 1390.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/06/2023 | 1390.00 | 00009993692450 | DANIEL ALVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/06/2023 | 1390.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/06/2023 | 1390.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/06/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/06/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/06/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/06/2023 | 6660.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 572,10M² DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/06/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/06/2023 | 26500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/06/2023 | 23064.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/06/2023 | 46730.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2023 | 2640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/06/2023 | 10368.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/06/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/06/2023 | 138619.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/06/2023 | 781135.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/06/2023 | 125271.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/06/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2023 | 292521.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/06/2023 | 40652.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/06/2023 | 85447.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/06/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/06/2023 | 4158.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/06/2023 | 7524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/06/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/06/2023 | 2050.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/06/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/06/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/06/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/06/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/06/2023 | 1922.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CÉLIA MOTA BARBOSA TOLEDO NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/06/2023 | 8704.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/06/2023 | 207.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/06/2023 | 8820.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/06/2023 | 3699.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/06/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/06/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/06/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/06/2023 | 2716.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/06/2023 | 135.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/06/2023 | 911.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/06/2023 | 45.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/06/2023 | 1660.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/06/2023 | 83.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/06/2023 | 2376.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/06/2023 | 118.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/06/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/06/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/06/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/06/2023 | 400.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NO CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05/2023 A 21/06/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/06/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/06/2023 | 183.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/06/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/06/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/06/2023 | 218.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/06/2023 | 8.52 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/06/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/06/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/06/2023 | 875.00 | 09221813000186 | ALAGOA GRANDE CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PROCURAÇÃO DE FINS ECONOMICOS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/06/2023 | 1210.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUB-PREFEITURA ZUMBI, PARA SER USADO EM OBRAS E EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/06/2023 | 270333.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/06/2023 | 45873.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/06/2023 | 15810.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004092 | 22/06/2023 | 36556.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 27/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/06/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/06/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/06/2023 | 33.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DE DEBITO DO TELEFONE Nº 32732443, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/06/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/06/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/06/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/06/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/06/2023 | 588.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/06/2023 | 1209.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PADRONIZAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/06/2023 | 1200.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE IMPRESSÃO DE LONA DE 04 METROS DE LARGURA E 2,5 ALTURA P/ UTILIZAÇÃO NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLAS 2023, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/06/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/06/2023 | 135.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/06/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/06/2023 | 270.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MÃO DE OBRA, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/06/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004121 | 27/06/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004122 | 27/06/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004123 | 27/06/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004124 | 27/06/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004125 | 27/06/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/06/2023 | 470.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 À 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004126 | 27/06/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TENELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004129 | 27/06/2023 | 1812.80 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004130 | 27/06/2023 | 373.24 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004131 | 27/06/2023 | 133.30 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004132 | 27/06/2023 | 181.30 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004133 | 27/06/2023 | 2046.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004134 | 27/06/2023 | 2046.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004135 | 27/06/2023 | 1550.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004136 | 27/06/2023 | 1550.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004137 | 27/06/2023 | 202.64 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004138 | 27/06/2023 | 759.90 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004139 | 27/06/2023 | 1266.50 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004140 | 27/06/2023 | 721.06 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/06/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/06/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/06/2023 | 56.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/06/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/06/2023 | 103.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/06/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/06/2023 | 512.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/06/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/06/2023 | 109.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/06/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/06/2023 | 836.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/06/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/06/2023 | 51.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/06/2023 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/06/2023 | 324.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/06/2023 | 728.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/06/2023 | 106.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/06/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004120 | 27/06/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELETRICA, ANO 2021/2022, DE PLACAS: RFS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/06/2023 | 1391.00 | 97549185000120 | SEVERINA SALES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS DAS UNIDADES SOCIAIS CITADAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/06/2023 | 65.67 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/06/2023 | 1764.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS, TERRENOS E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004164 | 28/06/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004159 | 28/06/2023 | 2100.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004160 | 28/06/2023 | 700.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004161 | 28/06/2023 | 1050.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004162 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/06/2023 | 2160.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÊNICO E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/06/2023 | 920.00 | 00005282353466 | MARCONDES MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS, NO SUPORTE DA SEGURANÇA DO EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NOS DIAS 23 E 24/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/06/2023 | 235.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NOS DIAS 23 E 24/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NESTE MUNICÍPIO, PROMIVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/06/2023 | 1700.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA FORROZÃO PAI E FILHO, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NO DIA 24/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/06/2023 | 1622.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , NO PREPARO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR, BOMBEIROS CIVIS, ARTISTAS, COMPENENTES DAS QUDRILHAS E PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU DURANTE O EVENTO SÃOJOÃO DA GENTE, NOS DIAS 23 E 24/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/06/2023 | 1500.00 | 22036783000104 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTA PRODUTORES - AFRORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA OS FILHOS DE JACKSON, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NO DIA 24/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/06/2023 | 4000.00 | 50104169000160 | THIAGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE ALUGUEL DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, UTLIZADO NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NOS DIAS 23 E 24/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/06/2023 | 1150.00 | 00006409143494 | JOSE MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA FORRÓ REGAÇA, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NO DIA 23/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/06/2023 | 1700.00 | 00007750241477 | JOSE VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA GUERREIROS DO FORRÓ, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NO DIA 23/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/06/2023 | 6500.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE E PALCO MEDINDO 6X4, COM COBERTURA EM LONA, UTILIZADO EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NOS DIAS 23 E 24/06/2023, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/06/2023 | 10169.00 | 97549185000120 | SEVERINA SALES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E PEÇAS ARTESANAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ E NO PALCO DO EVENTO SÃO JOÃO DA GENTE 2023, NOS DIAS 23 E 24/06/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/06/2023 | 100.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SECREM USADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/06/2023 | 1700.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGNS AS CIDADES DE SAPÉ E ARARUNA, TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE "DM FUTSAL", PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES LOCAIS, NO VEICULO DE PLACA MOU-0594, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/06/2023 | 5800.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MURETA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/06/2023 | 7350.00 | 00011584818450 | JOSE RENILSON SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MURETA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/06/2023 | 685.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/06/2023 | 8466.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/06/2023 | 423.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004184 | 29/06/2023 | 420.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004185 | 29/06/2023 | 537.60 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004186 | 29/06/2023 | 2100.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004187 | 29/06/2023 | 840.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004193 | 29/06/2023 | 2288.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/06/2023 | 5500.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS NA EMEIF NEMÉSIO REGIS - SITIO CAIANA DOS MARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/06/2023 | 1880.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GAGINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, ENTRE OS DIAS 05 E 26 DE JUNHO DE 2023, -NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/06/2023 | 3600.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GAGINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, ENTRE OS DIAS 03 E 22 DE JUNHO DE 2023, -NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/06/2023 | 113330.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/06/2023 | 5666.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004192 | 29/06/2023 | 1040.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/06/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/06/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/06/2023 | 6900.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/06/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/06/2023 | 8.52 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/06/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/06/2023 | 8895.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2023 | 22323.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 12/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2023 | 2541.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2023 | 4339.00 | 00005283499456 | VERA LUCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000990-50.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2023 | 433.90 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000990-50.2013.815.0031 EM FAVOR DE VERA LUCIA COSTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2023 | 5000.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031 EM FAVOR DE NIVANIA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2023 | 1661.00 | 00003858309478 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000570-11.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2023 | 166.10 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000570-11.2014.815.0031 EM FAVOR DE ADRIANA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2023 | 103.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/06/2023 | 8.52 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/06/2023 | 4431.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/06/2023 | 685.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/06/2023 | 1283.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/06/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000009848086, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/06/2023 | 31.09 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/06/2023 | 31.09 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010068665741 | RILDO ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2023 | 200.00 | 00002409257429 | SEVERINA MATIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/06/2023 | 38.50 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/06/2023 | 68.00 | 00009366382495 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/06/2023 | 51.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/06/2023 | 149.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/06/2023 | 98.00 | 00003289205410 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE JANIO DOS S. JUNIOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/06/2023 | 170.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE INGRID NICOLE XAVIER DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/06/2023 | 130.00 | 00071367885442 | MARINARA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/06/2023 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/06/2023 | 94.20 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE BENEDITO N. SILVA, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/06/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/06/2023 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/06/2023 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/06/2023 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/06/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/06/2023 | 100.00 | 00011115364499 | VITORIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/06/2023 | 100.00 | 00070119652463 | DANIELE FERNANDES JUSTINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/06/2023 | 100.00 | 00002741674841 | MARLEY DE OLIVEIRA FORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2023 | 100.00 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2023 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM ALINEA F, ARTIGO 31 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/06/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/06/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/06/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/06/2023 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/06/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/06/2023 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/06/2023 | 100.00 | 00071784663409 | VALDILENE DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE GENI BARBOSA DE MELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/06/2023 | 100.00 | 00008313895403 | ROBERIA CELY NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE DANIEL NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/06/2023 | 100.00 | 00003288618478 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/06/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/06/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º ALINEA: F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/06/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/06/2023 | 72.00 | 00017995295413 | CARLA BEATRIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE ENZO CALEB DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNCIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/06/2023 | 58.00 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE BEATRIZ GUERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNCIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/06/2023 | 140.00 | 00074157701453 | ERIVANILSA QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2023 | 40.00 | 00006355289402 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2023 | 204.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/06/2023 | 13.50 | 00002409257429 | SEVERINA MATIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/06/2023 | 100.00 | 00017809350480 | WINGRYDY PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/06/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/06/2023 | 31.09 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2023 | 1160.00 | 00002020897466 | PEDRO ANTONIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/06/2023 | 27.55 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/06/2023 | 31.09 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004206 | 30/06/2023 | 32152.01 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO Nº 51/2019 E TP 0005/2019, DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS NESTE MUNICIPIO. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/06/2023 | 27.55 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/06/2023 | 31.09 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/07/2023 | 484.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/07/2023 | 6940.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/07/2023 | 630.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO N O TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/07/2023 | 888.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004299 | 03/07/2023 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004300 | 03/07/2023 | 2250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECANICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/07/2023 | 4000.00 | 00071446648400 | Josinaldo Genuino Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, UTILIZADO EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS SÃO PEDRO, NOS DISTRITOS E ZUMBI CANAFISTULA, NOS DIAS 01/07/2023 E 08/07/2023, RESPECTIVAMENTE, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00008526875400 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA ERIC PEGADÃO, DURANTE O EVENTO SÃO PEDRO DE ZUMBI, NO DIA 01/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/07/2023 | 3500.00 | 00009412577460 | MAURILIO DE LIMA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO ARTISTA FORRÓ DO AUGE, DURANTE O SÃO JOÃO DA GENTE, NO DIA 24/06/2023 E NO SÃO PEDRO DE ZUMBI, NO DIA 01/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/07/2023 | 225.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O EVENTO "FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL", QUE OCORRERÁ NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/07/2023 | 463.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E EM SERVIÇOS E PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/07/2023 | 2342.10 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004296 | 03/07/2023 | 23210.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/07/2023 | 2099.56 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MURETA DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004282 | 03/07/2023 | 2396.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004283 | 03/07/2023 | 1000.02 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004284 | 03/07/2023 | 5000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/07/2023 | 50.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/07/2023 | 3715.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM9B37, QSK0H99, QSK0H39, QSM9A37, MOW9E23, QSK0H59 E QSM8J57, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004297 | 03/07/2023 | 280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA QFI4C92, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004298 | 03/07/2023 | 1290.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW9E23, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/07/2023 | 220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CHAVE DA PORTA DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/07/2023 | 350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CÂMERA E ELEVADOR E RELE AUXILIAR NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/07/2023 | 480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS, ELEVADOR, CONECTO, SIRENE E RELE DESTINADO AO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/07/2023 | 165.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/07/2023 | 960.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA QSM-8J57, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/07/2023 | 1730.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA QSK-0H39, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | CONST. AMPL. E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004280 | 03/07/2023 | 29233.64 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 35/2022 | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004290 | 03/07/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/07/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/07/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/07/2023 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/07/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/07/2023 | 1400.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004319 | 04/07/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/07/2023 | 1500.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/07/2023 | 5038.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EM DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/07/2023 | 2550.00 | 00003664223403 | JAILSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: RAPADOR E VERTENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/07/2023 | 4000.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E P´ROTETORES, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DO PAC, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/07/2023 | 700.00 | 00004557370454 | MARIANO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDAS E PINTURAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/07/2023 | 320.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM USADOS NA FESTA DE SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/07/2023 | 75.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SECREM USADOS NA FESTA DE SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/07/2023 | 90.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR PACIENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2023 | 90.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/07/2023 | 3230.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/07/2023 | 1064.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAMISAS BÁSICAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA DO SUAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA FESTÃO DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004328 | 05/07/2023 | 2933.17 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/07/2023 | 87.18 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE À CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/07/2023 | 5625.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/07/2023 | 8.52 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/07/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/07/2023 | 2616.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/07/2023 | 5886.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/07/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO,PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO À 07DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/07/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO À 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/07/2023 | 680.00 | 00010339169435 | ANNYELE MORENO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL AG HAND, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS: 15 E 16 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/07/2023 | 11008.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/07/2023 | 3225.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SUB-PREFEITURA ZUMBI, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/07/2023 | 2838.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/07/2023 | 5841.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/07/2023 | 33104.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/07/2023 | 1458.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009976688490 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/07/2023 | 6808.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/07/2023 | 2817.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/07/2023 | 6600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/07/2023 | 1995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/07/2023 | 11900.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/07/2023 | 5084.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/07/2023 | 3364.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/07/2023 | 69758.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/07/2023 | 387752.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/07/2023 | 61642.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/07/2023 | 7905.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/07/2023 | 141143.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/07/2023 | 20119.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/07/2023 | 42147.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/07/2023 | 1291.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/07/2023 | 2032.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/07/2023 | 3727.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/07/2023 | 2076.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/07/2023 | 12817.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/07/2023 | 66146.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/07/2023 | 833.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/07/2023 | 10267.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/07/2023 | 3434.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/07/2023 | 3783.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/07/2023 | 2616.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/07/2023 | 5273.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/07/2023 | 2183.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/07/2023 | 775.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/07/2023 | 3259.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/07/2023 | 3391.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/07/2023 | 1373.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/07/2023 | 3391.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/07/2023 | 3008.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/07/2023 | 916.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00010961538406 | FELIPE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DO DISTRITO DE ZUMBI, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/07/2023 | 9341.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/07/2023 | 4166.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/07/2023 | 11658.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/07/2023 | 4387.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/07/2023 | 88.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO TRATOR LS01, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004418 | 07/07/2023 | 1162.42 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-5417 E NQG-6480, NO PERIODODE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004419 | 07/07/2023 | 18404.98 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-8332, BKC-6131, PATROL MAQ0009, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR 2 E 3, RET RANDON, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA XCMG LW300KV E PATROL, NO PERIODO DE 01 À 30/06/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/07/2023 | 400.00 | 00014616956430 | RENATO VINICIUS DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E POSTERIOR RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNEZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004417 | 07/07/2023 | 159.70 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTOS NA MÁQUINA ROÇADEIRA, NO PERIODODE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/07/2023 | 9323.50 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DO MURETA DA LAGOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004412 | 07/07/2023 | 3337.11 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRA, NO PERIODO DE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004413 | 07/07/2023 | 20056.28 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO-5E28, OGD--8634, MWN-2772 E QFB-4E65, NO PERIODO DE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/07/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/07/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/07/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/07/2023 | 2651.06 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-4C92 E MOW-2594, NO PERIODO DE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004415 | 07/07/2023 | 33769.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-9423, MMU-8497, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-0G65, QSK-0H59, PGR-8988, PFC-7B92 E KKN-2D91, NO PERIODO DE 01 `A30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/07/2023 | 4760.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/07/2023 | 4000.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/07/2023 | 5550.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA QFK-8027/PB, NO MÊS DEJUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2023 | 1500.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/07/2023 | 2180.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/07/2023 | 3400.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NPV -9637/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/07/2023 | 12330.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQE-2I03/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/07/2023 | 2080.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/07/2023 | 4800.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES À VARIOS HOSPITAIS, PARA CONSULTAS MEDICAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO VEICULO DE PLACA HIX-1862/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2023 | 4420.00 | 00033697027468 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA QFC-0178/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004411 | 07/07/2023 | 8624.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, NO PERIODO DE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004420 | 07/07/2023 | 1901.47 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9127, NO PERIODO DE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/07/2023 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÒRIOS PARA O ENEM 2023, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004416 | 07/07/2023 | 1809.78 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA SKV-6J35, NO PERIODODE 01 À 30/06/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/07/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/07/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/07/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/07/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/07/2023 | 1.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/07/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/07/2023 | 2100.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002578-92.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00071481060449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001352-52.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/07/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00014111861415 | REJANE MARIA GALDINO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 - DEMOSTENES DA COSTA GONDIM (DE CUJUS) / REJANE MARIA GALDINO GONDIM (BENEFICIÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/07/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001437-38.2013.815.0031 EM FAVOR DE REJANE MARIA GALDINO GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/07/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/07/2023 | 92.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/07/2023 | 9262.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/07/2023 | 14867.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/07/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/07/2023 | 2.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/07/2023 | 29.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/07/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL - OFICIO Nº 20230008680546-00001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/07/2023 | 4406.32 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINA GRANDE - PB PARA BRASÍLIA - DF, COM IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM NO ST PAUL PLAZA HOTEL, NO PERÍODO DE 10 Á 13 DE JULHO/2023, PARA O CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/07/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E MARCOS INACIO ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/07/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E MARCOS INACIO ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/07/2023 | 1680.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FNDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DAS CIDADES E FUNASA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/07/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/07/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/07/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/07/2023 | 1590.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/07/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006355289402 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/07/2023 | 400.00 | 00010718712420 | JOSEANE VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO DISPONIVEL EM AMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/07/2023 | 11516.25 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/07/2023 | 2044.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA AS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS UNIDADES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/07/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/07/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/07/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/07/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/07/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/07/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/07/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA REFERIDA CIDADE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/07/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR PACIENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/07/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/07/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/07/2023 | 3000.00 | 27506953000182 | MOISES BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMN SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A TRABALHOS DE GEORRECIAMENTO DO P.A (PROJETO DE ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II), CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/07/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/07/2023 | 350.00 | 00009310772492 | AILMA CARLA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM PREPAROS DE LANCHES PARA POLICIAIS, ARTISTAS E EQUIPES DE APOIO, DURANTE O EVENTO SÃO PEDRO DECANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00009412577460 | MAURILIO DE LIMA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA DAVID DINIZ, DURANTE O EVENTO SÃO PEDRO DE CANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/07/2023 | 1500.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA JOZAM DOMINGOS, DURANTE O EVENTO SÃO PEDRO DE CANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00014029400418 | EVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA EVERSON SILVA, DURANTE O EVENTO SÃO PEDRO DE CANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/07/2023 | 2500.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004474 | 11/07/2023 | 12589.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004475 | 11/07/2023 | 21350.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 30% VAAF-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004476 | 11/07/2023 | 12800.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023. MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/07/2023 | 1527.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E EM SERVIÇOS E PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/07/2023 | 420.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES YALE, CONSERTOS DE FECHADURAS E MÃO DE OBRA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/07/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/07/2023 | 33717.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/07/2023 | 235.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/07/2023 | 11.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/07/2023 | 1223.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/07/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/07/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230010318604-00001 - BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/07/2023 | 2243.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/07/2023 | 4437.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/07/2023 | 157.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/07/2023 | 7162.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/07/2023 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/07/2023 | 292.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/07/2023 | 145.00 | 00099103745449 | MARIA JOSE XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS C0M DESLOCAMENTO PARATRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/07/2023 | 400.00 | 00070922250782 | JOAO JOSE DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/07/2023 | 250.00 | 00003288932423 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/07/2023 | 2493.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540PARTICIPANTES EM ATENDIMENTO MENSAL PELO CITADO PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, REFERENTE AO PERIODO DE DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/07/2023 | 90.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/07/2023 | 180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/07/2023 | 930.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG-6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/07/2023 | 270.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG-6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/07/2023 | 600.00 | 00004752188414 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM FAVOR DE CRISTIANO HEITOR DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 FS LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/07/2023 | 500.00 | 00099153564472 | CICERA SOUSA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/07/2023 | 338.00 | 00006053409430 | LUCIENE DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/07/2023 | 350.00 | 00002024839401 | CICERA TRAJANO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/07/2023 | 150.00 | 00028565495434 | MARIOTE MEDEIROS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/07/2023 | 100.00 | 00004511728410 | VERILENE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS EM FAVOR DE THAINARA DA SILVA PEREIRA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/07/2023 | 357.00 | 00086499700444 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/07/2023 | 120.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/07/2023 | 80.00 | 00003862378403 | IVANILDA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/07/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/07/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/07/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/07/2023 | 85.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/07/2023 | 40652.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/07/2023 | 363.69 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/07/2023 | 300.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS, DURANTE O EVENTO SÃO PEDRO DE CANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/07/2023 | 6540.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 565,42 M² DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/07/2023 | 810.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAQUIVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/07/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/07/2023 | 200.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/07/2023 | 200.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICADO DIGITLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/07/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/07/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/07/2023 | 9200.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/07/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/07/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/07/2023 | 180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/07/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR CESTAS BASICAS DA REFERIDA CIDADE PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS DOS CRIOULOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/07/2023 | 90.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/07/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR PACIENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/07/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/07/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/07/2023 | 56223.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/07/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/07/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/07/2023 | 7162.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230010358922-00004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/07/2023 | 1390.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTOS E ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS QUE PERTENCERAM AO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/07/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/07/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/07/2023 | 31972.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/07/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/07/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/07/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONCULTORIA, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/07/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/07/2023 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/07/2023 | 1000.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO VEICULO DE PLACA HIX-1862/PB, NO PERIODO DE 05 À 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/07/2023 | 4800.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/07/2023 | 3242.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAYDE, 635 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAM CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023,TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/07/2023 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/N, APTOS 01 E 02 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/07/2023 | 1058.39 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/07/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/07/2023 | 2005.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/07/2023 | 240.00 | 16781042000147 | IRANDI INUCENCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A ITENS DE CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO SÃO PEDRO DE CANAFISTULA, NO DIA 08/07/2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/07/2023 | 8300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE A UM CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE 12T, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICIPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/07/2023 | 703.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E EM SERVIÇOS E PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/07/2023 | 633.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/07/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/07/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/07/2023 | 2040.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE JESUS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/07/2023 | 15169.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ADQUIRIDOS PELO RECURSO DO VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/07/2023 | 790.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DO PAC, DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/07/2023 | 1850.00 | 00004557370454 | MARIANO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDAS E PINTURAS NA MÁQUINA PATROL, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/07/2023 | 58.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/07/2023 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/07/2023 | 1223.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230008680546-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/07/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/07/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/07/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/07/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/07/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/07/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/07/2023 | 300.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/07/2023 | 560.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD), CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/07/2023 | 90.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL BRANCO DE PLACA OFB-4992, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/07/2023 | 300.00 | 00010339169435 | ANNYELE MORENO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO ESPORTIVO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, AG HAND, NA COPA ALPHAS DE HANDEBOL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023, EM NOVA CRUZ/RN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/07/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | CONST. AMPL. E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004612 | 20/07/2023 | 40467.18 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 35/2022. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/07/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/07/2023 | 3286.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/07/2023 | 673.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/07/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/07/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/07/2023 | 2280.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/07/2023 | 3800.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/07/2023 | 3990.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/07/2023 | 3420.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/07/2023 | 1440.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/07/2023 | 2850.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/07/2023 | 2660.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITÉRIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/07/2023 | 1330.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/07/2023 | 2850.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/07/2023 | 4560.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/07/2023 | 2660.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/07/2023 | 3040.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/07/2023 | 2280.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO , NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/07/2023 | 2280.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/07/2023 | 3600.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO-1135, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/07/2023 | 2280.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/07/2023 | 1900.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/07/2023 | 1900.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/07/2023 | 4750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/07/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/07/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/07/2023 | 840.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/07/2023 | 1920.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/07/2023 | 1920.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/07/2023 | 1920.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/07/2023 | 4655.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/07/2023 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/07/2023 | 2470.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/07/2023 | 2470.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/07/2023 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/07/2023 | 1870.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/07/2023 | 1320.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/07/2023 | 1320.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/07/2023 | 700.00 | 49986044000121 | WAGNER PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/07/2023 | 2500.00 | 49986044000121 | WAGNER PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE DO MODULO DO MOTOR, REVISÃO NA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE FUSIVEL, RECUPERAÇÃO DA RED CAN, TROCA DO SENSOR DA VÁLVULA PEDAL, PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO E CORREÇÃO DE FALHAS DE INJEÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/07/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/07/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/07/2023 | 172.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/07/2023 | 9450.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/07/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 10 A 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/07/2023 | 2197.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/07/2023 | 1275.00 | 00006690884473 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/07/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/07/2023 | 1670.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/07/2023 | 1735.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/07/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/07/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/07/2023 | 1970.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/07/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/07/2023 | 1740.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/07/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/07/2023 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00017369965414 | JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/07/2023 | 1505.00 | 00009721810401 | ANTONIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES, NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/07/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/07/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/07/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/07/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/07/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE JULHO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/07/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/07/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/07/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/07/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/07/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/LOGAN EXPR 1016V, DE PLACA OFF-5833/PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/07/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/07/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO E NA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/07/2023 | 504.00 | 00013759586406 | ERICA MAXIMIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPACIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, TENDO EM VISTA A EXITÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/07/2023 | 4655.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/07/2023 | 4655.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF ARACY NÓBREGA MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/07/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/07/2023 | 704.00 | 00098183230415 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/07/2023 | 2315.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/07/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/07/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/07/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/07/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/07/2023 | 220.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTO NAS COMUNIDADES DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/07/2023 | 867.06 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTO NAS COMUNIDADES DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/07/2023 | 2289.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/07/2023 | 119.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/07/2023 | 7000.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/07/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/07/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/07/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/07/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/07/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/07/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/07/2023 | 1510.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LÍDIA MESQUITA RAMALHO - VILA SÃO JOÃO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/07/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004663 | 21/07/2023 | 45000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA SAMYA MAIA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004674 | 21/07/2023 | 120000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAES E EDIES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JONAS ESTICADO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0004675 | 21/07/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL NATHAN VINICIUS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADEDE ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01 HORA DE SHOW, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/07/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/07/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/07/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/07/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/07/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/07/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/07/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/07/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/07/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004716 | 21/07/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/07/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/07/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/07/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/07/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/07/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/07/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/07/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/07/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/07/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/07/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/07/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/07/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/07/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/07/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/07/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/07/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/07/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/07/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/07/2023 | 500.00 | 00009010803490 | JOSE JOSELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DE AREIA, DUARANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/07/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/07/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/07/2023 | 14000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/07/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/07/2023 | 5742.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/07/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/07/2023 | 8300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/07/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/07/2023 | 13200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/07/2023 | 13580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/07/2023 | 4557.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/07/2023 | 2376.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/07/2023 | 350.00 | 00000004253469 | JOAO MARCILIO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/07/2023 | 118.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/07/2023 | 1660.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/07/2023 | 83.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/07/2023 | 45.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/07/2023 | 911.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/07/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/07/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/07/2023 | 2716.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/07/2023 | 135.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/07/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/07/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/07/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/07/2023 | 23166.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/07/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB-REFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/07/2023 | 8000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB-REFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/07/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/07/2023 | 5000.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO PARA AS AUTORIDADES, ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAMAROTE NAS COMEMORAÇÕES A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/07/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/07/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP, CONSULTORIA UM E CAIXAECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/07/2023 | 13333.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/07/2023 | 6838.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/07/2023 | 78989.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/07/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/07/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/07/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/07/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/07/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/07/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230011167705-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/07/2023 | 6633.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/07/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/07/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/07/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/07/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/07/2023 | 2772.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/07/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/07/2023 | 2133.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/07/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/07/2023 | 21266.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/07/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/07/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/07/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/07/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/07/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/07/2023 | 20539.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/07/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/07/2023 | 4000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 01 PAINEL DE LED 8MX3M P3.90 OUTDOOR, PARA PALCO, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/07/2023 | 4000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/07/2023 | 12000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE UM CAMAROTE, EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO E PISO DE COMPENSADO, MEDINDO 30MX5M, COM COBERTURA DE LONA VINIL TRANSPARENTE, PARAPEITO COM ALTURA DE 1,2M A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/07/2023 | 1000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) PRATICÁVEL AÇO 2X1M COM PÉS TELESCÓPICOS ARMATIC, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/07/2023 | 4000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE 180 KVA, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0040/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/07/2023 | 7500.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PA 01 MESA DIGITAL COM 64 CANAIS DE ENTRADA, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0041/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/07/2023 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM VÍDEO E ÁUDIO COM 5 CÂMARAS E FULL HDVIA INTERNET PARA ATÉ 3 (TRÊS) DESTINOS (REDES SOCIAIS OU SITES) A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/07/2023 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUÍMICO) COM MICTÓRIO, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/07/2023 | 2000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE UM GRID Q30 PARA PALCO, MEDINDO 10MX8MCOM DUAS PASSADAS DE 8M, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0038/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/07/2023 | 2000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PORTAL TIPO PÓTIPO MEDINDO 6MX5MX1,5M, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0034/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/07/2023 | 1750.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADES DISCIPLINADOS MEDINDO 2MX1,2M, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0033/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/07/2023 | 6000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO E PISO DE COMPENSADO, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/07/2023 | 20400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/07/2023 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/07/2023 | 11336.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/07/2023 | 30199.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/07/2023 | 24986.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/07/2023 | 49370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/07/2023 | 2640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/07/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/07/2023 | 10368.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/07/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/07/2023 | 143288.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/07/2023 | 782796.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/07/2023 | 126457.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/07/2023 | 17291.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/07/2023 | 291707.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/07/2023 | 40652.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/07/2023 | 85931.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/07/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/07/2023 | 4158.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/07/2023 | 7524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/07/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/07/2023 | 4576.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A BANDA MARCIAL PARAYBANDA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/07/2023 | 27366.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/07/2023 | 12334.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/07/2023 | 157494.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/07/2023 | 886.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E EM SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00002338752473 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/07/2023 | 1390.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00007732634462 | Evandro da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00003224841460 | JOSEFA SEVERINO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/07/2023 | 1390.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/07/2023 | 1390.00 | 00009993692450 | DANIEL ALVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/07/2023 | 1390.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00003273110457 | ORNILO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00006528177422 | JOSE ALCIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00087313138415 | SERGIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ENTRADAS VICINAIS DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JUNHO À 31 DE JULHO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/07/2023 | 1980.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/07/2023 | 271841.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/07/2023 | 46225.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/07/2023 | 15903.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/07/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/07/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/07/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/07/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/07/2023 | 2500.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 100M DE GRID Q50 PARA TESTEIRA, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0048/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/07/2023 | 3000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMARIM RS OCTANORME, MEDINDO 4X4 CARPETADO E CLIMATIZADO, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/07/2023 | 1750.00 | 00006409143494 | JOSE MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA FORRÓ REGAÇA, DE FESTEJOS JUNINOS, NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/07/2023 | 6000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE TESTEIRA COM DISPONIBILIDADE DE 60M DE PLACAS DE LED P3.90/OUTDOOR COM PLACAS MEDINDO 1X1, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/07/2023 | 600.00 | 00005551594424 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, PARA O EVENTO SÁBADO DE SANTANA, DIA 29 DE JULHO DE 2023, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/07/2023 | 2000.00 | 40738094000115 | HEBERT RYANN DE SOUYSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/07/2023 | 600.00 | 29892521000182 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE ENVELOPAMENTO DE PALCO EM MALHAS, INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 158ANOS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/07/2023 | 180.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/07/2023 | 2320.00 | 00036548138449 | MARIA DA PENHA D. DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E RELATORIOS DE PLANEJAMETO NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/07/2023 | 580.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ARBITRAGEM EM 04 JOGOS DA 1ª COPA RURAL DAS COMUNIDADES, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, SENDO 01 JOGO COM 03 ÁRBITROS E OS DEMAIS COM 01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/07/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/07/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/07/2023 | 57.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/07/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/07/2023 | 104.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/07/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/07/2023 | 518.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/07/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/07/2023 | 110.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/07/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/07/2023 | 844.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/07/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/07/2023 | 51.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/07/2023 | 734.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/07/2023 | 107.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/07/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/07/2023 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/07/2023 | 92.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/07/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/07/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/07/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/07/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/07/2023 | 1935.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMOVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COMA FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/07/2023 | 1150.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DE DIGITALIZAÇÃO AO EXERCICIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/07/2023 | 680.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA TECNICA DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/07/2023 | 530.00 | 00070647202484 | ANDRE CARLOS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, TANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO VEICULO DE PLACA QFM-6E55, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004958 | 25/07/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO PERIODO DIURNO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/07/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO URBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE JULHO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/07/2023 | 1320.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/07/2023 | 1450.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE ITENS JUNINOS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISSTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/07/2023 | 177.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE INGRID NICOLE XAVIER DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/07/2023 | 80.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/07/2023 | 94.20 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/07/2023 | 100.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/07/2023 | 74.50 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/07/2023 | 219.00 | 00006619492495 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/07/2023 | 206.00 | 00003489685407 | ADALBERTO DA SILVA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/07/2023 | 204.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/07/2023 | 68.00 | 00009189256492 | JOSE VILTON TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/07/2023 | 364.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/07/2023 | 57.00 | 00030301253862 | ANA KARLA VITAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/07/2023 | 100.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/07/2023 | 100.00 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/07/2023 | 245.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/07/2023 | 96.00 | 00003289205410 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE JANIO DOS SANTOS FIGUEIREDO JUNIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/07/2023 | 186.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE MARIA GRACINDO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/07/2023 | 74.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/07/2023 | 148.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/07/2023 | 160.00 | 00008669197405 | JOAO BATISTA BEZERRA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/07/2023 | 242.00 | 00009476834455 | JANAINA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSE ROBERTO CONSTANTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, LINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/07/2023 | 250.00 | 00001310175438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/07/2023 | 380.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/07/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/07/2023 | 49.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/07/2023 | 1150.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230010319810-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/07/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230010318604-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/07/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/07/2023 | 49.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/07/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/07/2023 | 287.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/07/2023 | 8988.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/07/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/07/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/07/2023 | 113140.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/07/2023 | 5657.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004977 | 28/07/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/07/2023 | 550.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIÍPIO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/07/2023 | 1000.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (158 ANOS) REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/07/2023 | 2401.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOA GRANDE, NO PERIODO DE 24 À 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/07/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004983 | 28/07/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA, BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS DE PLACA PGR 8988, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/07/2023 | 5250.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000152023 | 0004988 | 28/07/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, CONFORME CONTRATO Nº 50/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00015/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/07/2023 | 8713.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/07/2023 | 435.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/07/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE COM CAPACIDADE 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, DEPLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004978 | 28/07/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUGO8700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004979 | 28/07/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004980 | 28/07/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NACOLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004981 | 28/07/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004982 | 28/07/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, MARCA FORD, CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/07/2023 | 470.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 À 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/07/2023 | 9780.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DE BUEIRAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/07/2023 | 9020.00 | 00011584818450 | JOSE RENILSON SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MURETA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/07/2023 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/07/2023 | 400.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE FREIOS (NAS 04 RODAS) DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005010 | 31/07/2023 | 4368.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/07/2023 | 1775.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA AS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS UNIDADES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/07/2023 | 930.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUSDE PLACA QSK-0H99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM9B17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM9A37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8J57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/07/2023 | 1474.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/07/2023 | 1250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/07/2023 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG-6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/07/2023 | 560.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (158 ANOS), REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/07/2023 | 1150.00 | 00002256092402 | ELIELSON DE LIRA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO DA SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (158 ANOS), REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/07/2023 | 1900.00 | 00005282353466 | MARCONDES MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS, NO SUPORTE DA SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (158 ANOS), REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/07/2023 | 1950.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS NOS CAMARINS DOS ARTISTAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/07/2023 | 850.00 | 50493905000119 | MARCELO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR, SEGURANÇAS, BOMBEIRO CIVIL E DO SAMU, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOA GRANDE, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/07/2023 | 1340.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE MOTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, LUZ, LEDS E CAMAROTES) UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (158 ANOS), NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/07/2023 | 900.00 | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS (FRETES) PARA TRANSPORTE DOS POPS DE TRABALHO DA POLICIA MILITAR, DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (158 ANOS), REALIZADAS NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/07/2023 | 1920.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE CONFECÇÃO DA LONA DA ENTRADA PRINCIPAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE BACKSTAGE DA FESTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/07/2023 | 1560.00 | 13854292000171 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NAS HOSPEDAGENS DE PESSOAL DURANTE OS PREPARATIVOS E A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/07/2023 | 3900.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DE JONAS ESTICADOS, COMPOSTA POR 30 PESSOAS, COM ALIMENTAÇÃO, COM CONSUMO DE 50 ÁGUAS, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DO MUNCÍPIO DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/07/2023 | 3250.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA SAMYA MAIA, COMPOSTA POR 25 PESSOAS, COM ALIMENTAÇÃO, COM CONSUMO DE 50 ÁGUAS, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 158 ANOS DO MUNCÍPIO DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/07/2023 | 300.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, QUE ESTAVAM DANIFICADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/07/2023 | 1000.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/07/2023 | 280.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INCRA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/07/2023 | 2500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/07/2023 | 673.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120K, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/07/2023 | 60.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/07/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/07/2023 | 90.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/07/2023 | 180.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/07/2023 | 440.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NO CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERIODODE 22/06/2023 À 31/07/2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/07/2023 | 150.00 | 00010307145417 | KAROLAYNE ALVES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, QUANDO NÃO DISPONIVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNI8CIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/07/2023 | 2409.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS PELO PAIF, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMENTRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/07/2023 | 380.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS PELO PAIF, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/07/2023 | 189.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/07/2023 | 160.00 | 00095318976468 | MILTON ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGAO GRANDE/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/07/2023 | 74.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGAO GRANDE/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006752176442 | MARIA HELENA RIBEIRO MORENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, PARA QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/07/2023 | 150.00 | 00013286220450 | WESLLEY BRENDO SOUSA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00004979205496 | MARIA EDNEUZA PASCOAL DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/07/2023 | 425.50 | 00003131441763 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME PROCESSO COMUM CIVIL 0802272-46.2020.8.15.0031 EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/07/2023 | 648.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/07/2023 | 400.00 | 32079963000119 | THAISA MARIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/07/2023 | 4230.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) VIAGENS À CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 02, 07, 09, ; 14, 16, 21, 23, 28 2E 30 DE JULHO DE 023, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/07/2023 | 4500.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS À CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2023, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/07/2023 | 500.00 | 00003424583456 | JAILTON DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, EM FAVOR DA MENOR MARIA LARISSA DE ASSIS DA SILVA, PARA GRAVAÇÃO DE MÚSICAS AUTORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/07/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/07/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTDO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE AGRICUTURA DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/07/2023 | 280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/07/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA REPARTIÇÕES PUBLICAS ESTADUAIS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/07/2023 | 425.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DE SENTENÇA JUDICIAL, RELTIVO AO PROCESSO Nº 0803430-39.2020.8.15.0031, EM FAVOR DE IONE DOS SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/07/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/07/2023 | 2561.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/07/2023 | 22538.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 13/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/07/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/07/2023 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/07/2023 | 715.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/07/2023 | 23893.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/08/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/08/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/08/2023 | 3000.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/08/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/08/2023 | 4390.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/08/2023 | 439.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000971-44.2013.815.0031 EM FAVOR DE NIVANIA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/08/2023 | 3000.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000973-14.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/08/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000973-14.2013.815.0031 EM FAVOR DE RENER SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/08/2023 | 3000.00 | 00087312662404 | JOSEFA BORGES SILVA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/08/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSEFA BORGES SILVA PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/08/2023 | 450.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000575-96.2015.815.0031 EM FAVOR DE JOSEFA BORGES SILVA PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/08/2023 | 138.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/08/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/08/2023 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005087 | 01/08/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/08/2023 | 1480.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/08/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/08/2023 | 240.00 | 16781042000147 | IRANDI INUCENCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A ITENS DE CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (158 ANOS), REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/08/2023 | 1398.36 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUZA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA ATENDER CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO (158 ANOS), REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/08/2023 | 2200.00 | 00011206649429 | SUELE DA SILVA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO REI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005062 | 01/08/2023 | 54185.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 27/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/08/2023 | 600.00 | 00095377816404 | JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/08/2023 | 11352.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A RESTAURAÇÃO 339,16M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, RUA CEL. JOAQUIM CARLOS, DISTRITO DE ZUMBI, PONTO DEREFERENCIA, PROXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005091 | 02/08/2023 | 1560.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005092 | 02/08/2023 | 1560.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005093 | 02/08/2023 | 1560.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005094 | 02/08/2023 | 1696.80 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005095 | 02/08/2023 | 313496.65 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFORMA DE ESCOLAS, DA CRECHE DA BAIXINHA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 35/2023. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005098 | 02/08/2023 | 140489.31 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRECHE DO ENGENHO BAIXINHA NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005099 | 02/08/2023 | 173007.34 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023, CONTRATONº 35/2023. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RRT Nº 13355794 - REFERENTE A 02 ATIVIDADES, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHE DA BAIXINHA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/08/2023 | 145.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/08/2023 | 2827.62 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SCRETARIA DE AGRICULTUTRA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/08/2023 | 640.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FORNECIMENTO DE BUFFET DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005096 | 02/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/08/2023 | 123.00 | 00060887311415 | GETULIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES, NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/08/2023 | 348.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/08/2023 | 119.40 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/08/2023 | 7781.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/08/2023 | 57.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 02 E 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/08/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/08/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/08/2023 | 419.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/08/2023 | 130.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/08/2023 | 12.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/08/2023 | 3009.67 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540PARTICIPANTES EM ATENDIMENTO MENSAL PELO CITADO PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2023 À 31/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/08/2023 | 1000.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LKZ5J81, NOS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005105 | 03/08/2023 | 3000.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005106 | 03/08/2023 | 1500.08 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005107 | 03/08/2023 | 1857.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005108 | 03/08/2023 | 500.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/08/2023 | 570.00 | 00010961538406 | FELIPE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARUA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/08/2023 | 4174.80 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/08/2023 | 1535.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS, E PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005110 | 03/08/2023 | 23776.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/08/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO À 04 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/08/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE JULHO À 04 AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/08/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/08/2023 | 177.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/08/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/08/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E INCRA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/08/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E INCRA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/08/2023 | 68.98 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE À CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/08/2023 | 100.09 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO REFERIDO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/08/2023 | 1295.60 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NA SALA DO REFERIDO SETOR, LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/08/2023 | 120.00 | 00070647202484 | ANDRE CARLOS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA/PB, TANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO VEICULO DE PLACA QFM-6E55, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005150 | 07/08/2023 | 180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA OFB4992, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/08/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/08/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REÚNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/08/2023 | 350.00 | 00004810966470 | JOHN VICTOR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE RELATÓRIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/08/2023 | 750.00 | 00071367729408 | ISAMERY AYSLA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, RESPECTIVAMENTE, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005145 | 07/08/2023 | 15311.49 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005147 | 07/08/2023 | 12800.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005151 | 07/08/2023 | 1910.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MMU8497, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57 E QSM9A37, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005152 | 07/08/2023 | 1470.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/08/2023 | 350.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL (FEIRA DE GADO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/08/2023 | 2652.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005149 | 07/08/2023 | 520.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/08/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/08/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/08/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/08/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/08/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/08/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005158 | 08/08/2023 | 300.14 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTOS NA MÁQUINA ROÇADEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/08/2023 | 3150.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CONCHA E EMBUCHAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, TROCA DA MOLA DO CARRO PIPA DO PAC, DE PLACA NQG-8332, SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC, DE PLACA OXO-6198, TROCA DOS CALÇOS DA MÁQUINA PATROL E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005167 | 08/08/2023 | 1667.91 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-5417 E NQG-6480, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005168 | 08/08/2023 | 31136.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PATROL, CAMINHÃO PIPA NQG-8332, CAMINHÃO PIPA BKC-6131, TRATOR 1, TRATOR 2, TRATOR 3, RETROESCAVADEIRA 1, RETROESCAVADEIRA 2, RETROESCAVADEIRA 3, RETROESCAVADEIRA 4, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/08/2023 | 8141.16 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/08/2023 | 477.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005164 | 08/08/2023 | 3700.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MÁQUINAS MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005166 | 08/08/2023 | 26845.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO-5E28, OGD-8634, MWN-2772 E QFB-4E65, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005163 | 08/08/2023 | 3207.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-AC92 E MOW-2594, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005165 | 08/08/2023 | 17761.02 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9423, MMU-8497, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-0G65, QSH-0H59, PGR-8988, PFC-7B92 E PEH-9394, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005162 | 08/08/2023 | 8633.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/08/2023 | 500.00 | 00037411667404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSÉ PAULO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00005825566783 | LAIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE RAFAEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/ 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/08/2023 | 250.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS (TRANSLADO) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, EM FAVOR DE NATIMORTO, FILHO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOÃO SOBRAL, PAI DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA DO INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPALNº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/08/2023 | 550.00 | 00009990036403 | MARIA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOSLIMA, FILHO DO REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00099153882415 | AUREA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE EVERALDO JOAQUIM DE SANTANA. CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 13º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/08/2023 | 500.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/08/2023 | 500.00 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSENILTON DA SILVA, FILHO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/08/2023 | 500.00 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/08/2023 | 500.00 | 00091063299420 | CREUDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, ESPOSO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/08/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005160 | 08/08/2023 | 1350.96 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA SKV-6J35, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005155 | 08/08/2023 | 2933.17 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005159 | 08/08/2023 | 2053.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9127, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/08/2023 | 33277.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/08/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/08/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/08/2023 | 2.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/08/2023 | 9.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/08/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230012165354-00003, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/08/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/08/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00009532236473 | DANYELLY MESSIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/08/2023 | 220.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031 EM FAVOR DE DANYELLY MESSIAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/08/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002578-92.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/08/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/08/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/08/2023 | 92.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/08/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/08/2023 | 808.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/08/2023 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/08/2023 | 32739.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/08/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/08/2023 | 104.40 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/08/2023 | 102.00 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/08/2023 | 70.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO AS PESSOAS CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/08/2023 | 138.00 | 00003120305413 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/08/2023 | 181.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/08/2023 | 172.00 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/08/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/08/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/08/2023 | 171.00 | 00045255997404 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/08/2023 | 84.00 | 00007957292437 | SOLANGE ARAUJO DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/08/2023 | 149.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/08/2023 | 364.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/08/2023 | 296.00 | 00007859399466 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/08/2023 | 64.00 | 00006316361459 | MARIA VANUSA VIRGULINO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/08/2023 | 181.00 | 00007848026450 | ALESSANDRA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/08/2023 | 98.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/08/2023 | 54.00 | 00003821163488 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/08/2023 | 41.00 | 00009142373492 | JEANE TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/08/2023 | 101.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/08/2023 | 330.00 | 00069036519420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/08/2023 | 310.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/08/2023 | 600.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005647929427 | ANA CARLA LEANDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/08/2023 | 100.00 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/08/2023 | 300.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002741674841 | MARLEY DE OLIVEIRA FORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011115364499 | VITORIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007883590456 | SEBASTIAO DOS SANTOS ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/08/2023 | 100.00 | 00017348347495 | ANNE KAROLAINE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/08/2023 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/08/2023 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/08/2023 | 100.00 | 00029152036871 | ANTONIETA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/08/2023 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/08/2023 | 150.00 | 00004282944480 | ROSILENE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM FAVOR DE JOSÉ AILTON DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEAS G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/08/2023 | 492.08 | 00070654608431 | RAYRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM FAVOR DE APOLLO HEITOR SOARES, MEU FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/08/2023 | 200.00 | 00010068665741 | RILDO ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/08/2023 | 200.00 | 00045642168487 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/08/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/08/2023 | 140.00 | 00098175718404 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/08/2023 | 280.00 | 00006978656496 | EDIVANIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVELNO ÂMBITO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/08/2023 | 246.00 | 00006449134445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO UMA TC DE CRÂNIO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVELNO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/08/2023 | 296.00 | 00003791961403 | LIDIA RUFINO DE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/08/2023 | 202.00 | 00072602163449 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/08/2023 | 301.00 | 00048837580444 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/08/2023 | 280.00 | 00010303664460 | BASIA ROBERTA CHAVES PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/08/2023 | 500.00 | 00003158737442 | ROSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005187 | 09/08/2023 | 15230.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/08/2023 | 8611.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/08/2023 | 5720.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 494,36 M² DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO CAMARÁ, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/08/2023 | 12060.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/08/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, SENDO OS EFLUENTES DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, 02 CARRADAS X R$ 1.200,00 = R$ 2.400,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/08/2023 | 5200.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS SERVIÇOS DE SISTEMA HIDRAULICO E CONSEETO DO EIXO DIANTEIRO NA MÁQUINA PATROL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/08/2023 | 1367.95 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE AO FORUM DE TURISMO DO BREJO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO 2023", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/08/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/08/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/08/2023 | 15488.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, TOTALIZANDO 462,74M², CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/08/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/08/2023 | 280.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/08/2023 | 1530.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 17 À 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/08/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REÚNIÕES EM ÓRGÃOS DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/08/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/08/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/08/2023 | 70.00 | 00029970776487 | MONICA SANTOS ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/08/2023 | 2470.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/08/2023 | 2220.00 | 00033697027468 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA QFC-0178/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/08/2023 | 3080.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/08/2023 | 5200.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/08/2023 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/08/2023 | 4560.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/08/2023 | 3220.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NPV -9637/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/08/2023 | 4920.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005279 | 10/08/2023 | 11301.37 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/08/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00003540300430 | NILZA LEONISIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A REALIZAÇÃO DA "MARCHA DAS MARGARIDAS", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/08/2023 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÒRIOS PARA O ENEM 2023, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00002139106407 | GISELIO MARQUES PEQUENO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO GABINETDO PREFEITO, PARA A REALIZAÇÃO DA "I TRAIL RUN SERRAS DO PANDEIRO ETAPA GAVIÃO", QUA SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/08/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/08/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/08/2023 | 14084.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/08/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/08/2023 | 1.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/08/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/08/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000009848086, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/08/2023 | 7.10 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/08/2023 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/08/2023 | 7.10 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/08/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/08/2023 | 1500.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE PLOTAGEM DE PROJETO, IMPRESSÃO A3 E A4, ESCANEAMENTO SACOS PARA IMPRESSÃO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/08/2023 | 5250.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA SLC-5G50/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/08/2023 | 700.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/N, APTOS 01 E 02 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/08/2023 | 900.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/08/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/08/2023 | 156.19 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFI4C92/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/08/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES ESTADUAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/08/2023 | 5400.00 | 43453062000161 | WILSON GALVAO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO "ENGENHO BAIXINHA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/08/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/08/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/08/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/08/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/08/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/08/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/08/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E CAGEPA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/08/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E CAGEPA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/08/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/08/2023 | 426.74 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/08/2023 | 808.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230012165354-00003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/08/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230012165415-00002, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/08/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/08/2023 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/08/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005323 | 15/08/2023 | 83667.57 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1015300-99/2014, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, TERNO DE CONTRATO Nº 058/2019. | 00052019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/08/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/08/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O SEMINÁRIO ESTADUAL PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/08/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/08/2023 | 90.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/08/2023 | 90.00 | 00048231061487 | GILDENIA CABRAL DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/08/2023 | 87.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/08/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/08/2023 | 8.52 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/08/2023 | 11880.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230007626118-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/08/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/08/2023 | 100.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/08/2023 | 400.00 | 00004528713446 | MARIA SALETE FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/08/2023 | 50.00 | 00093063180491 | GENILDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/08/2023 | 300.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/08/2023 | 80.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/08/2023 | 1160.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DA TESSOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/08/2023 | 41732.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/08/2023 | 63.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/08/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/08/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/08/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ZUMBÍ E REPAROS NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/08/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBÍ E REPARO NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO REFERIDO DISTRITO, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/08/2023 | 1996.62 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/08/2023 | 45.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/08/2023 | 7528.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/08/2023 | 7200.00 | 43453062000161 | WILSON GALVAO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA "ORLA DA LAGOA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/08/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/08/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR EQUIPES PEDAGÓGICAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O PROGRAMA "ALFABETIZA MAIS PARAIBA", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/08/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/08/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/08/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRANSFERENCIA E TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/08/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES", NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/08/2023 | 150.00 | 00006331100431 | HELENO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM MEU FAVOR. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA : F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/08/2023 | 100.00 | 00003288618478 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/08/2023 | 100.00 | 00071784663409 | VALDILENE DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE GENI BARBOSA DE MELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/08/2023 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE JOÃO GABRIEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/08/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE VITORIA GABRIELLY MACENA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/08/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE RADASSA VITORIA ANDRADE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/08/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º ALINEA: F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/08/2023 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE LETICIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM ALINEA F, ARTIGO 31 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008313895403 | ROBERIA CELY NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE DANIEL NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/08/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/08/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/08/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/08/2023 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/08/2023 | 200.00 | 00009484928480 | ANDREA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PERTENCENTE A DEMANDA JUDICIAL EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00032327234468 | RUI BATISTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE: DIGESTIVO/RETAL, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/08/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/08/2023 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/08/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082023 | 0005378 | 21/08/2023 | 114885.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS ALUNOS E PROFESSORES DO 7º AO 9º ANO, DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO Nº 42/2023 E LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/08/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/08/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/08/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/08/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/08/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/08/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/08/2023 | 4905.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/08/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/08/2023 | 8300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE A UM CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE 12T, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICIPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/08/2023 | 67.66 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/08/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/08/2023 | 57.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/08/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 22/08/2023 | 105.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/08/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/08/2023 | 523.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/08/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/08/2023 | 111.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/08/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/08/2023 | 852.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/08/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/08/2023 | 52.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/08/2023 | 741.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/08/2023 | 108.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/08/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/08/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/08/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/08/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/08/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/08/2023 | 500.00 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES Nº 014/SEC-ADM/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/08/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/08/2023 | 193.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/08/2023 | 87.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/08/2023 | 1448.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS CARTORIAIS ALUSIVOS AO DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/08/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/08/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/08/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/08/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 03 (TRÊS DIÁRIAS) DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/08/2023 | 398.30 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/08/2023 | 350.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA REPAROS EM EQUIPQMENTOS DE SOM DO TEATRO SANTA IGNÊS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/08/2023 | 162.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/08/2023 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÕES DESTINADAS A 1ª COPA RURAL NAS COMUNIDADES, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA, QUE SERÃO ENTREGUES NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/08/2023 | 2652.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/08/2023 | 2640.00 | 31366838000127 | PRISCILA BARROS ROQUE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PAVILHÃO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/08/2023 | 120.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS (COMENDAS), PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/08/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 24/08/2023 | 3214.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/08/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/08/2023 | 4.26 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/08/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/08/2023 | 500.00 | 00009010803490 | JOSE JOSELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DE AREIA, DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/08/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/08/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/08/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/08/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 25/08/2023 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/08/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/08/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/08/2023 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/08/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/08/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/08/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/08/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/08/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/08/2023 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/08/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005484 | 25/08/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 25/08/2023 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/08/2023 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/08/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/08/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 25/08/2023 | 7000.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 25/08/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/08/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/08/2023 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/08/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/08/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/08/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/08/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/08/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/08/2023 | 6300.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 264,60 M² DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO CAMARÁ, E PAVIMENTAÇÃO DE 280,50 M² DE CALÇAMENTO NO "ENGENHO BAIXINHO", EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/08/2023 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/LOGAN EXPR 1016V, DE PLACA OFF-5833/PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/08/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/08/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/08/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/08/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/08/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/08/2023 | 1760.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/08/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/08/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/08/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/08/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/08/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 25/08/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/08/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/08/2023 | 1955.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00013342667435 | EMILLY DE OLIVEIRA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/08/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/08/2023 | 370.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/08/2023 | 26500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/08/2023 | 29662.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/08/2023 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR, NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00013759586406 | ERICA MAXIMIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00098183230415 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00073360848420 | RONALDO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO E NA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF ARACY NÓBREGA MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/08/2023 | 1960.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, TENDO EM VISTA A EXITÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00010295517409 | SHUELDEN ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/08/2023 | 1510.00 | 00009664170461 | LIEGE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFEREIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/08/2023 | 48050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/08/2023 | 1320.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/08/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/08/2023 | 10368.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/08/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/08/2023 | 141453.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/08/2023 | 779986.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/08/2023 | 125867.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/08/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/08/2023 | 289214.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005638 | 28/08/2023 | 2266.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/08/2023 | 40652.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005640 | 28/08/2023 | 1359.60 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/08/2023 | 85409.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/08/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/08/2023 | 4158.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005644 | 28/08/2023 | 1436.60 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, SEGMENTO PRÉ ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005645 | 28/08/2023 | 765.94 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005646 | 28/08/2023 | 2580.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005647 | 28/08/2023 | 2619.90 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005648 | 28/08/2023 | 2738.60 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/08/2023 | 7524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/08/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/08/2023 | 1390.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/08/2023 | 1390.00 | 00009993692450 | DANIEL ALVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/08/2023 | 1390.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/08/2023 | 1390.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/08/2023 | 25300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/08/2023 | 3154.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) MANILHAS DE CONCRETO DE 300MM E 100 (CEM) COBOGÓS DE CONCRETO DE 44X40MM, PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00017369965414 | JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/08/2023 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/08/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/08/2023 | 1670.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00009721810401 | ANTONIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES, NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/08/2023 | 1620.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/08/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/08/2023 | 1970.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/08/2023 | 1740.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/08/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/08/2023 | 1275.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/08/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/08/2023 | 1735.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/08/2023 | 1505.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/08/2023 | 1275.00 | 00071193549493 | MATHEUS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/08/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/08/2023 | 1275.00 | 00006690884473 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/08/2023 | 2315.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/08/2023 | 1670.00 | 00002535987457 | MARCIO DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/08/2023 | 12334.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/08/2023 | 158437.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/08/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/08/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/08/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/08/2023 | 12300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/08/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/08/2023 | 20535.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/08/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/08/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/08/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/08/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/08/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/08/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/08/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/08/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/08/2023 | 1825.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MONTAGEM DE 01 (UM) TROFÉU CAMPEÃO, 01 (UM) TROFÉU VICE-CAMPEÃO, 01 (UM) TROFÉU ARTILHEIRO, 01 (UM) TROFÉU GOLEIRO, 01 (UM) TROFÉU TREINADOR E 35 ( TRINTA E CINCO) MEDALHAS, DISTRIBUÍDOSNO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO FINAL DA COPA RURAL NAS COMUNIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/08/2023 | 470.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A 02 TRIOS DE ARBITRAGEM EM 02 JOGOS (SEMIFINAL E FINAL) DA 1ª COPA RURAL DAS COMUNIDADES, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/08/2023 | 6633.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/08/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/08/2023 | 2772.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/08/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/08/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/08/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/08/2023 | 40.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR 01, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/08/2023 | 22933.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/08/2023 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/08/2023 | 10280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/08/2023 | 19318.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/08/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/08/2023 | 14000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE ITENS JUNINOS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISSTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/08/2023 | 400.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NO CRAS URBANO E RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 À 28/08/2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO PERIODO DIURNO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/08/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO URBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE AGOSTO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/08/2023 | 1320.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/08/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/08/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/08/2023 | 5742.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/08/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/08/2023 | 8300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/08/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/08/2023 | 13200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/08/2023 | 13580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/08/2023 | 4557.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/08/2023 | 360.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENCIMENTO E REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, PARA FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃOPRODUTIVA PARA OFICINAS DE TEATRO E DANÇAS PARA AS AÇÕES DA EDIÇÃO DO CAMINHOS DOS FRIOS, ATRAVES DO CO-FNANCIAMENTO ESTADUAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/08/2023 | 2376.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/08/2023 | 118.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/08/2023 | 1660.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/08/2023 | 83.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/08/2023 | 911.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/08/2023 | 45.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/08/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/08/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/08/2023 | 2716.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/08/2023 | 135.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/08/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/08/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/08/2023 | 12766.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/08/2023 | 664.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/08/2023 | 8356.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/08/2023 | 76708.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/08/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/08/2023 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/08/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/08/2023 | 23266.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/08/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/08/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/08/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E EPC CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/08/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E ECP CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/08/2023 | 236.29 | 25012398000107 | GOOGLE BRASIL CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DATOS - GOOGLE WORKSPACE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/08/2023 | 12666.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/08/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS: JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/08/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/08/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/08/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/08/2023 | 24.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230013374401-00001, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/08/2023 | 12.15 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/08/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/08/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/08/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/08/2023 | 14000.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO PARA AS AUTORIDADES, ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAMAROTE DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO À 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/08/2023 | 7641.29 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA BRASÍLIA/DF, COM IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM NO ST PAUL PLAZA HOTEL, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O PREFEITO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E PARA O CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/08/2023 | 450.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG-6480, MANTDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/08/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ZUMBÍ E DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOAQUIM CARLOS E ADELSON LEITÃO DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 01 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/08/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOAQUIM CARLOS E ADELSON LEITÃO NO DISTRITO E ZUMBI, NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005704 | 29/08/2023 | 2933.17 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTORMODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/08/2023 | 1545.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 103 (CENTO E TRÊS) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFO, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO, MO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/08/2023 | 680.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/08/2023 | 1143.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE DIGITALIZAÇÃO AO EXERCÍCIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005774 | 29/08/2023 | 624.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/08/2023 | 340.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/08/2023 | 331.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/08/2023 | 2501.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, NO PERIODO DE 01/06/2023Á 29/08/2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005695 | 29/08/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/08/2023 | 33.00 | 00009147148489 | ANDREIA DOS SANTOS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/08/2023 | 540.00 | 00085487562415 | ALAIDE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/08/2023 | 150.00 | 00014428210434 | CLENIA TOSCANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/08/2023 | 333.00 | 00007920352401 | MARIA DAS GRAÇAS VITORINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/08/2023 | 179.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/08/2023 | 149.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/08/2023 | 32.80 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/08/2023 | 104.00 | 00003289205410 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/08/2023 | 241.30 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/08/2023 | 64.00 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/08/2023 | 172.00 | 00007906310403 | MARIA DE LOURDES VITORINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/08/2023 | 144.00 | 00014336178461 | WILLIAN ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/08/2023 | 204.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/08/2023 | 103.00 | 00074157701453 | ERIVANILSA QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE GRAZIELE DE LIMA DE OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/08/2023 | 133.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNIICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/08/2023 | 34.00 | 00070906948444 | LUANA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE AMANDA HELEN FREIRE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/08/2023 | 145.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/08/2023 | 292.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/08/2023 | 33.00 | 00012923687485 | AUTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/08/2023 | 144.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/08/2023 | 282.80 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/08/2023 | 90.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/08/2023 | 63.25 | 00075225158404 | PEDRO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MINICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/08/2023 | 141.40 | 00005489116498 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/08/2023 | 100.00 | 00061632520478 | RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE DIONICE DO NASCIMENTO GONÇALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/08/2023 | 100.00 | 00010391237403 | JULIETE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE MARGARIDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/08/2023 | 182.00 | 00010339173467 | EDICLEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM FAVOR DE EMANUEL VINÍCIUS DE ARAÚJO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEAS G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/08/2023 | 600.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/08/2023 | 550.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO RNM DA COLUNA CERVICAL, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/08/2023 | 550.00 | 00007953958414 | KARLA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE EM FAVOR DO MEU FILHO, JOSÉ LUCAS DE SOUZA FILHO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/08/2023 | 800.00 | 00033016844400 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR UMA COLONOSCOPIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1 DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/08/2023 | 170.00 | 00061631957449 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/08/2023 | 197.00 | 00004938537400 | Lucilene Alves Barbosa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/08/2023 | 195.00 | 00004908116474 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/08/2023 | 196.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/08/2023 | 203.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/08/2023 | 250.00 | 00016045798465 | EDSON FREIRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/08/2023 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/08/2023 | 200.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/08/2023 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/08/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/08/2023 | 200.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/08/2023 | 250.00 | 00004041108438 | DULCILENE BEZERRA DO VALE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/08/2023 | 400.00 | 00010858639483 | FERNANDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PROCURA DE TRABALHO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORMEINCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/08/2023 | 360.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENCIMENTO E REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, PARA FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃOPRODUTIVA PARA OFICINAS DE TEATRO E DANÇAS PARA AS AÇÕES DA EDIÇÃO DO CAMINHOS DOS FRIOS, ATRAVES DO CO-FNANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0005690 | 29/08/2023 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA TUAREGS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO DIA 01/09/2023, DURANTE A FESTA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 054/2023,LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0017/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/08/2023 | 1820.00 | 32079963000119 | THAISA MARIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023", REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/08/2023 | 162.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG-6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/08/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005697 | 29/08/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUGO8700PMPAO1136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005698 | 29/08/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEER, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005699 | 29/08/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NACOLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005700 | 29/08/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005701 | 29/08/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/08/2023 | 8758.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA FORD CARGO 1722, PLACA MWE 0528/PB, PARA USO DESTA SECRETARIA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/08/2023 | 1650.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÃNICOS E OUTRO PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/08/2023 | 213.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: QSK-0H39, MOW-9E23, QSH-9A37 E FIAT MOB DE PLACA QFI-4F52, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005702 | 29/08/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY TIPO 3/4 COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/08/2023 | 271592.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/08/2023 | 47041.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/08/2023 | 15865.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/08/2023 | 180.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005763 | 29/08/2023 | 1750.00 | 00006613058483 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005764 | 29/08/2023 | 1050.00 | 00006613058483 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005765 | 29/08/2023 | 700.00 | 00006613058483 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005766 | 29/08/2023 | 989.10 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005767 | 29/08/2023 | 2100.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005768 | 29/08/2023 | 840.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005769 | 29/08/2023 | 1500.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005770 | 29/08/2023 | 5000.12 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005771 | 29/08/2023 | 988.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005772 | 29/08/2023 | 2500.29 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005773 | 29/08/2023 | 4160.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/08/2023 | 253.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/08/2023 | 7440.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/08/2023 | 679.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/08/2023 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/08/2023 | 97.51 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/08/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230013571281-00001, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2023 | 2580.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2023 | 22754.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 14/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2023 | 31867.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO BANCARO EM NOSSO PODER | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/08/2023 | 33.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230012976381-00001, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/08/2023 | 13500.00 | 49115225000182 | A N DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE ANO DE 2018, COM ARQUIVAMENTO EM MEIOS ELETRÔNICOS, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070647202484 | ANDRE CARLOS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO VEICULO DE PLACA QFM-6E55, PARA REALIZARPESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL E PARTICIPAR DE REÚNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS DA REFERIDA LOCALIDADE, NOS DIAS 21 E 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2023 | 2500.00 | 04009240000108 | TABAJARA ATLETICO CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO ESPORTIVO, MEDIANTE O GABINETE DO PREFEITO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AOS 69 ANOS DE FUNDAÇÃO DO TABAJARA ATLETICO CLUB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/08/2023 | 5400.00 | 51992905000126 | DANIELE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 E 30 DE AGOSTO DE 2023, NO VEICULO DE PLACA LKZ-5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/08/2023 | 2350.00 | 51992905000126 | DANIELE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 06, 13, 20, 27 E 31 DE AGOSTO DE 2023, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2023 | 325.00 | 00098320165415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2023 | 455.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2023 | 2240.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2023 | 2760.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2023 | 2760.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOSTURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2023 | 5750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2023 | 1680.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2023 | 1680.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2023 | 1680.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO , NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2023 | 1680.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2023 | 1400.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 10 À 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2023 | 2240.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2023 | 1400.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2023 | 3500.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/08/2023 | 1680.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2023 | 3450.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2023 | 2800.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO-1135, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2023 | 1680.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2023 | 1680.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH-1B38, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/08/2023 | 1680.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2023 | 1820.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2023 | 1820.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2023 | 1960.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 10 À 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2023 | 3430.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2023 | 3430.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2023 | 3430.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2023 | 1960.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2023 | 3360.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/08/2023 | 980.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2023 | 2800.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2023 | 1680.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2023 | 2100.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2023 | 2100.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2023 | 2240.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2023 | 1540.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2023 | 5635.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2023 | 5635.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2023 | 5635.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/08/2023 | 3220.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2023 | 3450.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2023 | 3910.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2023 | 3680.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2023 | 2760.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO , NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2023 | 2530.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/08/2023 | 3680.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/08/2023 | 3680.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/08/2023 | 3910.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/08/2023 | 5520.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/08/2023 | 4600.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO-1135, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/08/2023 | 2990.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/08/2023 | 2990.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/08/2023 | 2760.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/08/2023 | 2760.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/08/2023 | 2760.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/08/2023 | 2300.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/08/2023 | 2760.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/08/2023 | 2760.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/08/2023 | 4600.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VITE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/08/2023 | 2760.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VITE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/08/2023 | 2300.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/08/2023 | 840.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005870 | 31/08/2023 | 54185.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/08/2023 | 6000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE ) CABINE SANITARIA, (BANHEIRO QUIMICO) COM MICTORIO, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/08/2023 | 12000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMAROTE, EM ESTRUTURA METALICA DE ALUMINIO E PISO DE COMPENSADO, MEDINDO 30MX5 METROS, COM COBERTURA DE LONA VINIL, À SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE-PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/08/2023 | 3000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 100M (CEM METROS) DE GRADES DISCIPLINADORAS MEDINDO 2MX1,2M, À SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB,PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/08/2023 | 2000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE 10 (DEZ) PRATICAVEL AÇO 2X1M C/PÉS TELESCÓPICOS ARMATIC, À SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/08/2023 | 4000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE LED MEDINDO 6X2M EM PLACAS P3.90, À SER INSTALADO NA RUA DR. DOM PEDRO II EM FRENTE AO TEATRO SANTA IGNÊZ - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO DA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0051/2023 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/08/2023 | 8000.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE LED MEDINDO 6X2M EM PLACAS P3.90, À SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0052/2023 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/08/2023 | 4000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PORTAL TIPO PÓTIPO MEDINDO 6MX5MX1,5M, À SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/08/2023 | 6000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMARIM RS OCTANORME, MEDINDO 4X4 CARPETADO E CLIMATIZADO, A SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/08/2023 | 2000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 30M DE GRID Q30 PARA TORRE DELAY, À SER INSTALADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO EM EVENTO MUSICAL DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/08/2023 | 15000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAVILHÃO, EM ESTRUTURA METALICA DE ALUMINIO E PISO DE COMPENSADO, MEDINDO 05XMX10M METROS, À SER INSTALADO NA RUA DOM PEDRO II EM FRENTE AO TEATRO SANTA IGNÊZ - CENTRO - ALAGOA GRANDE - PB, PARA USO NA ABERTURA DA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/08/2023 | 4905.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/09/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0005874 | 01/09/2023 | 50000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA KÁTIA CILENE, PARA FESTIVIDADES DA FESTA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0005875 | 01/09/2023 | 70000.00 | 03729144000171 | W E PRODUES ARTSTICAS COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR WALDONYS E BANDA, EM PRAÇA PUBLICA, COM 01H30MIN DE DURAÇÃO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE A FESTA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/09/2023 | 2680.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/09/2023 | 6940.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/09/2023 | 7000.00 | 00006631080479 | JOSUEL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ATERRO, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HZK-8557, PARA A ÁREA ONDE FICA LOCALIZADAS AS ANTENAS REPETIDORAS DE TVDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/09/2023 | 1007.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005881 | 01/09/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005882 | 01/09/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/09/2023 | 1711.57 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/09/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/09/2023 | 339.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/09/2023 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/09/2023 | 2.80 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/09/2023 | 92.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/09/2023 | 179.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/09/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/09/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/09/2023 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005908 | 04/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/09/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/09/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/09/2023 | 220.00 | 00060887311415 | GETULIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, EM FAVOR DE IVANILDO PEREIRA DA SILVA, NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/09/2023 | 5000.00 | 00010342122495 | ANTONIO RIBEIRO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LYY-0666, PARA USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00090304608220 | GILBERTO VIEIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE LOCAÇAMBA BASCULHANTE NA LIMPEZA DO CANAL NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/09/2023 | 24500.00 | 00010342122495 | ANTONIO RIBEIRO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (350 METROS DE AREIA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/09/2023 | 4260.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00009222566408 | JAILSON DE BRITO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREIDADA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00002728913471 | GILVANDRO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/09/2023 | 1860.00 | 00011584818450 | JOSE RENILSON SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00059331674449 | PAULO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00012984209460 | FILIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00082702098487 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/09/2023 | 4790.00 | 00006089084441 | FABIANO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/09/2023 | 13600.00 | 36348646000101 | LEMA LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA DO PAÓ, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/09/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005906 | 04/09/2023 | 42109.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/09/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005923 | 04/09/2023 | 20795.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/09/2023 | 1500.00 | 38276726000124 | ANNE KAROLYNNE SANTOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE RECITAL POÉTICO "BÊ-A-BÁ DO NORDESTE", PELA POETISA ANNE KAROLYNNE SANTOS DE NEGREIROS, NA ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 04/09/2023 | 5000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/09/2023 | 180.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/09/2023 | 180.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/09/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/09/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/09/2023 | 180.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/09/2023 | 180.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/09/2023 | 7000.00 | 00071446648400 | Josinaldo Genuino Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO (TIPO CAMINHÃO BAÚ), UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, NOS DIAS 26 E 27 E DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" DE 28/08/2023 À 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/09/2023 | 4550.00 | 00005282353466 | MARCONDES MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS E PESSOAL DE APOIO, NO SUPORTE DA SEGURANÇA DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NOS DIAS 28/08/2023 E DIAS 01, 02 E 03/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/09/2023 | 2500.00 | 43588614000149 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA DAVVI DUARTE, NO DIA 01/09/2023, NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/09/2023 | 2170.00 | 46538905000110 | VENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CAMINHOS DO FRIO: LONA PARA O PORTAL DA FESTA, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADVERTENCIA DASAREAS COMO BACKSTAGE, PALCO E LOCAIS COMUNS DE CAMARINS E CONFECÇÃO DE PLACAS DE MODIFICAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/09/2023 | 2500.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA TINHO SHOW, NO DIA 02/09/2023, NO PALCO PRINCIPAL DO CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 05/09/2023 | 630.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 QUADROS EM PAPEL IMPRESSO PARA O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/09/2023 | 720.00 | 37387997000194 | JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, NOS DIAS 28/08/2023 E 01/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/09/2023 | 735.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM ENTRADA NO DIA 01/09/2023 E SAIDA NO DIA 03/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/09/2023 | 5080.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E LED) DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/09/2023 | 7210.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE 206 REFEIÇÕES COMPLETAS (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR, EQUIPES DE TRÂNSITO, EQUIPES DA GUARDA MUNICIPALE PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, DURANTE A SEMANA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/09/2023 | 5740.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS "WALDONYS" E "KÁTIA CILENE" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/09/2023 | 1500.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR - CIA. ARTISTICA FASCINART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL DE CIRCULAÇÃO, NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/09/2023 | 2000.00 | 40738094000115 | HEBERT RYANN DE SOUYSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/09/2023 | 2100.00 | 00002256092402 | ELIELSON DE LIRA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO DA SEGURANÇA DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/09/2023 | 5000.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TORRE DE DELAY SONOROS, PARA O EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/09/2023 | 367.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/09/2023 | 1707.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/09/2023 | 16400.00 | 43129685000183 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 82 HORAS/MÁQUINAS X R$ 200,00/HORAS, DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DO CANAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/09/2023 | 2660.00 | 00087313561415 | JOSE DOS SANTOS SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/09/2023 | 4000.00 | 00087312662404 | JOSEFA BORGES SILVA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/09/2023 | 400.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSEFA BORGES DA SILVA PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/09/2023 | 600.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSEFA BORGES DA SILVA PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/09/2023 | 5000.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000973-14.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/09/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000973-14.2013.815.0031 EM FAVOR DE RENER SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/09/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/09/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/09/2023 | 4500.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/09/2023 | 450.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/09/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/09/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00021926417453 | JOAO BERNARDO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE ANTONIA PEREIRA DE SOUSA, ESPOSA DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/09/2023 | 500.00 | 00002834712476 | RONALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE SALOMÃO DE OLIVEIRA GOMES, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/09/2023 | 65.85 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/09/2023 | 65.85 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/09/2023 | 65.85 | 00003439552454 | MARLUCE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/09/2023 | 65.85 | 00001491976403 | LUZIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/09/2023 | 65.85 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/09/2023 | 65.85 | 00007831631429 | ELISANGELA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/09/2023 | 65.85 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/09/2023 | 65.85 | 00001616521406 | MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/09/2023 | 65.85 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/09/2023 | 65.85 | 00005418845497 | AGENOR JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/09/2023 | 65.85 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/09/2023 | 65.85 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/09/2023 | 65.85 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/09/2023 | 65.85 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/09/2023 | 65.85 | 00005647929427 | ANA CARLA LEANDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/09/2023 | 131.70 | 00064073912453 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/09/2023 | 65.85 | 00014389499440 | JOYCE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/09/2023 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MACIEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/09/2023 | 65.85 | 00009269291430 | CARLA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/09/2023 | 65.85 | 00003459650435 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/09/2023 | 65.85 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/09/2023 | 65.85 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/09/2023 | 65.85 | 00004639471424 | ANA CARLA DOS SANTOS SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/09/2023 | 65.85 | 00003459650435 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/09/2023 | 65.85 | 00014005691765 | MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/09/2023 | 65.85 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/09/2023 | 65.85 | 00000293010765 | MANUEL MESSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/09/2023 | 65.85 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/09/2023 | 65.85 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/09/2023 | 65.85 | 00005566123457 | RITA MIRANDA XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/09/2023 | 65.85 | 00007796562454 | ROSANA SALES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/09/2023 | 65.85 | 00006949832419 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/09/2023 | 65.85 | 00003855160457 | MARIA APARECIDA VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/09/2023 | 65.85 | 00000094899401 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/09/2023 | 65.85 | 00009092040479 | ANA PAULA GOMES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/09/2023 | 65.85 | 00001251986471 | JOSIMAR CAMILO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 05/09/2023 | 65.85 | 00053017919404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 05/09/2023 | 65.85 | 00009981508438 | LUCINEIDE JACINTO GADELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 05/09/2023 | 65.85 | 00001878509411 | JOSE MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 05/09/2023 | 65.85 | 00004439964400 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/09/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/09/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/09/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/09/2023 | 2700.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO ESPORTE E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/09/2023 | 1680.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊ) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO ESPORTE E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/09/2023 | 125.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL E O CHEFE DE GABINETE PARA O AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/09/2023 | 1125.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE ZUMBI, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/09/2023 | 1030.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/09/2023 | 1910.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/09/2023 | 1030.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/09/2023 | 970.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/09/2023 | 470.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/09/2023 | 160.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/09/2023 | 8000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE GERADORES DE ENERGIA DE 180KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 220/380, PARA USO NO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/09/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/09/2023 | 5200.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 26 TENDAS EM ESTRUTURA DE FERRO E COBERTURA EM LONA, PARA E EVENTO NO LARGO DO TEATRO E NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/09/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/09/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/09/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/09/2023 | 470.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 À 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/09/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/09/2023 | 850.00 | 00002235022430 | ERIVALDO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO REFERIDO DISTRITO, CONFORME COMPROVANATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/09/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/09/2023 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÒRIOS PARA O ENEM 2023, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/09/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/09/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/09/2023 | 143.03 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO PRÉDIO ONDE ESTÃO HOSPEDADOS OS TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/09/2023 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/09/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000009848086, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/09/2023 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/09/2023 | 12783.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/09/2023 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/09/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/09/2023 | 686.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/09/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/09/2023 | 460.00 | 00010455788782 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE: RM DA PELVE COM CONTRASTE EM MEU FAVOR, NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006050 | 11/09/2023 | 11084.63 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/09/2023 | 560.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/09/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/09/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/09/2023 | 126.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/09/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/09/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/09/2023 | 34.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/09/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006051 | 11/09/2023 | 1303.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9127, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 11/09/2023 | 489.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/09/2023 | 113243.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/09/2023 | 5662.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006052 | 11/09/2023 | 1778.11 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA SKV-6J35, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/09/2023 | 500.00 | 51992905000126 | DANIELE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DE ALAGOA GRANDE, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/09/2023 | 1272.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006055 | 11/09/2023 | 3936.39 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MÁQUINAS: MOTO SERRA E ROÇADEIRAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006056 | 11/09/2023 | 26272.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO-5E28, OGD-8634, MWN-2772 E QFB-4E65, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006041 | 11/09/2023 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM9A27, MANTID0 POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006042 | 11/09/2023 | 530.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, MANTID0 POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/09/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006057 | 11/09/2023 | 4573.18 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-4C92 E MOW-2594, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006058 | 11/09/2023 | 55061.32 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9423, MMU-8497, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-0G65, QSK-0H59, PGR-8988, PFC-7B92, KKN-2D91, PEH-9334, OHF-8099 E NPK-4A33, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/09/2023 | 3720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/09/2023 | 150.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/09/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/09/2023 | 180.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/09/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/09/2023 | 8466.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/09/2023 | 423.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/09/2023 | 298.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006039 | 11/09/2023 | 660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006040 | 11/09/2023 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006043 | 11/09/2023 | 732.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 12K, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/09/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006053 | 11/09/2023 | 1198.91 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-5417 E NQG-6480, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006054 | 11/09/2023 | 57900.38 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MAQ0008, MAG0009, NQG-8332, BKC-6131, TRATORES, RETROESCAVADEIRAS RANDON, RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E PATROL, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/09/2023 | 1000.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOZAM DOMINGOS E BANDA, NA ABERTURA DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/09/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/09/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/09/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/09/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/09/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/09/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/09/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/09/2023 | 1839.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006049 | 11/09/2023 | 198.15 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 12/09/2023 | 850.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PALESTRA E EXPOSIÇÃO SOBRE "MANOEL D'ALMEIDA FILHO", NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00012317394446 | DENILSON SANTANA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "DENILSON SANTANA", NO PALCO ALTERNATIVO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00011090334435 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPAETÁCULO "AMOR BANDIDO" DA CIA RAÍZES, NO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023, DUARANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, EM ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 12/09/2023 | 550.00 | 00004933238480 | ARNALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "THALYSOM SANFONEIRO E TRIO", NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00007812061469 | TIAGO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO, DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E MESA DE SOM, UTILIZADOS NO TEATRO SANTA IGNÊZ, DURANTE A SEMANA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00013255144469 | DENILSON ALAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "DENILSON ALAN", NO PALCO ALTERNATIVO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00004093621403 | MANOEL INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA " OS TRÊS DO XAMEGO", NO PALCO ALTERNATIVO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 12/09/2023 | 550.00 | 00003424583456 | JAILTON DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "LARISSA SILVA", NO APOIO ALTERNATIVO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/09/2023 | 2590.00 | 13854292000171 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE 37 DIÁRIAS DAS EQUIPES DE SOM, LUZ, LED, GERADOR E PAVILHÃO, QUE TRABALHAVAM NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM 2023, NAS DATAS DE 26/08 A 02/09, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/09/2023 | 5000.00 | 50440571000115 | MARCIO DELFINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CURIÓ FORROZEIRO", NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 01/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 12/09/2023 | 34063.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 12/09/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/09/2023 | 110.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/09/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/09/2023 | 871.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230013571281-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/09/2023 | 5.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/09/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/09/2023 | 77.61 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/09/2023 | 125.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL E O CHEFE DE GABINETE DO AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO P/ A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/09/2023 | 85.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/09/2023 | 98.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/09/2023 | 250.00 | 00006177030432 | KENYO DE PAIVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À DIGITAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 UNIDADES DE FOLHETO DE CORDEIS, DISTRIBUIDOS NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EM ALAGOA GRANDE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00008077414427 | DIEGO MOTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETACULO "CARTAS PARA MARIA" DA CIA ACONDE, NO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO DIA 30 DE AGOATO DE 2023, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, EM ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/09/2023 | 900.00 | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS (FRETES) PARA TRANSPORTE DOS POPS DE TRABALHO DA POLICIA MILITAR, UTILIZADOS DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/09/2023 | 1467.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/09/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RRT Nº 13496240 - REFERENTE A 01 ATIVIDADES, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NO SITIO AVENCA, COM ACESSO PELA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, DESTINADO A EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO, EM ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 14/09/2023 | 4140.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/09/2023 | 4830.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 14/09/2023 | 1840.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 14/09/2023 | 1120.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/09/2023 | 2940.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/09/2023 | 2520.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/09/2023 | 25000.00 | 00005828635468 | TARCISIO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE PARTE DE UM TERRENO URBANO, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 342,00 M², OBJETO DE INTERESSE PÚBLICO PARA FINS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/09/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/09/2023 | 64.50 | 09221805000130 | ALAGOA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TITULARIDADE DA CRECHE PRO-INFANCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/09/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/09/2023 | 150.00 | 09357823000143 | FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPFA1, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/09/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/09/2023 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 14/09/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/09/2023 | 2200.00 | 00009532236473 | DANYELLY MESSIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/09/2023 | 220.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031 EM FAVOR DE DANYELLE MESSIAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/09/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002578-92.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 15/09/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00003858309478 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000570-11.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/09/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000570-11.2014.815.0031 EM FAVOR DE ADRIANA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/09/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/09/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 15/09/2023 | 411.78 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 15/09/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/09/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/09/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ZUMBÍ E DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOAQUIM CARLOS E ADELSON LEITÃO DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 04 a 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/09/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOAQUIM CARLOS E ADELSON LEITÃO NO DISTRITO E ZUMBI, NO PERÍODO DE 04 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 15/09/2023 | 100.00 | 00002741674841 | MARLEY DE OLIVEIRA FORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 15/09/2023 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/09/2023 | 100.00 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 15/09/2023 | 300.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/09/2023 | 100.00 | 00017348347495 | ANNE KAROLAINE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005647929427 | ANA CARLA LEANDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/09/2023 | 100.00 | 00029152036871 | ANTONIETA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 15/09/2023 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007883590456 | SEBASTIAO DOS SANTOS ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 15/09/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32 , ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/09/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DE GISLÂNIO DA SILVA GENUÍNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/09/2023 | 150.00 | 00002436633401 | SOLANGE DA ROCHA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE LETICIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM ALINEA F, ARTIGO 32º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE HELENO DOS SANTOS SOUSA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/09/2023 | 100.00 | 00061632520478 | RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE DIONICE DO NASCIMENTO GONÇALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/09/2023 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE ANA CLARA HONORATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/09/2023 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE ERONILDES MARIA DE FREITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/09/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE VITORIA GABRIELLY MACENA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/09/2023 | 100.00 | 00010391237403 | JULIETE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE MARGARIDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/09/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE BRYAN DE MIRANDA GUEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/09/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE RADASSA VITORIA ANDRADE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/09/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º ALINEA: F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 15/09/2023 | 575.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO: MAPEAMENTO DE RETINA, TOPOGRAFIA DE CORNIA E GENESCOPIA, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/09/2023 | 97.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR UMA PESQUISA DE H PYLORE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/09/2023 | 250.00 | 00004695363496 | IVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM PNEUMOLOGISTA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/09/2023 | 145.00 | 00010303672480 | JOSE EDSON DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/09/2023 | 200.00 | 00013469243417 | SUENIA MARIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/09/2023 | 200.00 | 00091109060459 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/09/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/09/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/09/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/09/2023 | 150.00 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/09/2023 | 89.00 | 00099103745449 | MARIA JOSE XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/09/2023 | 5200.00 | 44828053000170 | ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE IMPRESSÕES DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE CÉDULAS PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/09/2023 | 5800.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 501 M² DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO CAMARÁ, E PAVIMENTAÇÃO DE 280,50 M² DE CALÇAMENTO NO "ENGENHO BAIXINHO", EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/09/2023 | 18200.00 | 00007282384460 | LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE MATERIAL FRESADO (ASFALTO) DA CIDADE DE CAJÁ PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, QUE SERÁ USADO EM RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/09/2023 | 16800.00 | 00009690198408 | GEISKAN WAGNER DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE MATERIAL FRESADO (ASFALTO) DA CIDADE DE CAJÁ PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, QUE SERÁ USADO EM RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/09/2023 | 9800.00 | 00090304608220 | GILBERTO VIEIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SECRETARIOA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE MATERIAL FRESADO (ASFALTO) DA CIDADE DE CAJÁ PARA ALAGOA GRANDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, QUE SERÁ USADO EM RUAS E ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006130 | 15/09/2023 | 125532.98 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DO SITIO MALHADA E JOSE FERREIRA DE PAIVA (DISTRITO DE CANAFISTULA), NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/09/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 15/09/2023 | 17280.00 | 50820753000111 | CHARLES BROWN OLIVEIRA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DO 2º ANO AO 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL E 400 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DO 6º ANO AO 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/09/2023 | 948.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDAS, ESMERILHAR VÁLVULAS, RETIFICAR SEDES E VÁLVULAS, RETIFICA DA FACE, NO VEÍCULO TIPO FIAT FIRE DE PLACA NQG-6480, PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/09/2023 | 2000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ESPETACULO "A PELEJA DE CAFUTE NO LUGAR CHAMADO SERTÃO", NO TEATRO SANTA IGNÊZ, NA PROGRAMAÇÃO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/09/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/09/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/09/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/09/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/09/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/09/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRNSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/09/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A POLITICA EDUCACIONAL - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/09/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A POLITICA EDUCACIONAL - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA DO ESTADO DA PARAÍBA EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/09/2023 | 10980.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/09/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/09/2023 | 3220.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NPV -9637/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/09/2023 | 14310.00 | 51992905000126 | DANIELE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2103/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/09/2023 | 1160.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/09/2023 | 2350.00 | 00033697027468 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-0178/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/09/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/09/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC CONSULTORIA E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/09/2023 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/09/2023 | 25977.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/09/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/09/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/09/2023 | 143.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/09/2023 | 19.10 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/09/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/09/2023 | 1039.62 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/09/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/09/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/09/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/09/2023 | 60.14 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/09/2023 | 1670.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/09/2023 | 4430.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/09/2023 | 5000.00 | 51990213000149 | JESSYCA DOS SANTOS MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA QFK-8027/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/09/2023 | 8000.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/09/2023 | 3530.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADESDE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA SLC-5G50/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/09/2023 | 6200.00 | 52231094000103 | JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/09/2023 | 240.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, QUANDO NÃO DISPONÍVELNO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/09/2023 | 900.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/09/2023 | 700.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/Nº, APTOS 01 E 02 -CENTRO- DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/09/2023 | 3662.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, IMPRESSÕES PRETO EBRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/09/2023 | 700.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PESADO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/09/2023 | 2480.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006242 | 20/09/2023 | 12750.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006243 | 20/09/2023 | 15985.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/09/2023 | 2999.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NO ASSENTAMENTO SEVERINO RAMALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/09/2023 | 8820.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0006245 | 20/09/2023 | 66584.38 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE PREÇOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, TERNO DE CONTRATO Nº 058/2019. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/09/2023 | 10121.95 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/09/2023 | 225.29 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS NAS LOCALIDADES DE ATENDIMENTO REFERENCIADAS PELO CRAS URBANO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/09/2023 | 1960.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00003287699407 | JOSEFA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL TENDO POR OBJETO O RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS ÀS PLANTAÇÕES (LAVOURA) DE AGRICULTURA FAMILIAR, PERTENCENTE A SENHORA JOSEFA DE ARAUJO PEREIRA, OCASSIONADOS PELA DRAGAGEM DO RIO PROXIMO, FEITO PELA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00049145797404 | ANTONIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O IX TORNEIO ABERTO DE XADREZ ALAGOA GRANDE - PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NO GINÁRIO DO "CANTINHO DO SABER", CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/09/2023 | 15300.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ALUGUÉIS DE 07 (SETE) UNIDADES DE LONAS CHAPÉU DE BRUXA, 01 (UMA) UNIDADE DE TENDA 04X04 E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES DE TENDAS 04X04, PARAUSO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/09/2023 | 0.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/09/2023 | 53326.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/09/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/09/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/09/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/09/2023 | 1428.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230013374502-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/09/2023 | 2212.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230013374401-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/09/2023 | 7143.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230013374466-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/09/2023 | 31.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/09/2023 | 31.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/09/2023 | 31.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/09/2023 | 550.00 | 00009452536489 | JOSE VICTOR LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES AO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/09/2023 | 550.00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, EM ALAGOA GRANDE -PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/09/2023 | 1760.00 | 00003288427451 | MARCELO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PREPARO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS, BOMBEIROS CIVIS, EQUIPE DO SAMU E PESSOAL DE APOIO, DURANTE A ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/09/2023 | 2650.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA PESSOAL QUE TRABALHAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS (PALCO E CAMARIM) E EQUIPE DA GCM, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/09/2023 | 31.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/09/2023 | 27.48 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/09/2023 | 27.48 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/09/2023 | 31.02 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/09/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/09/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/09/2023 | 3500.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 22/09/2023 | 1066.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/09/2023 | 8300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE A UM CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE 12T, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICIPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/09/2023 | 900.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO 2023 E A SEMANA DA PÁTRIA (7 DE SETEMBRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 22/09/2023 | 202.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/09/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/09/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 25/09/2023 | 58.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 25/09/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 25/09/2023 | 106.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 25/09/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/09/2023 | 113.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/09/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 25/09/2023 | 529.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/09/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 25/09/2023 | 861.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/09/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 25/09/2023 | 52.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 25/09/2023 | 748.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 25/09/2023 | 109.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 25/09/2023 | 391.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 25/09/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/09/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 25/09/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 25/09/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 25/09/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 25/09/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0006343 | 25/09/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 25/09/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 25/09/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 25/09/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/09/2023 | 640.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/09/2023 | 500.00 | 00009010803490 | JOSE JOSELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DE AREIA, DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 25/09/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/09/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/09/2023 | 350.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 25/09/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, FUNASA E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 25/09/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, FUNASA E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/09/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/09/2023 | 400.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, EM FUNCIONAMENTO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E QUILOMBOLA, NO PERÍODO DE 26/08 A 26/09, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 25/09/2023 | 238.25 | 00011709967447 | ALDENICE VICENTE DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ALCIDES VICENTE DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 25/09/2023 | 200.00 | 00002437398422 | DORACI ALBERTINO DE SANTANA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DO MEU FILHO, EDUARDO DE SANTANA SANTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 25/09/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 25/09/2023 | 289.00 | 00003788777478 | BERNADETE DOMINGOS MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OFTALMOLOGISTA. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 25/09/2023 | 292.00 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OFTALMOLOGISTA. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/09/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/09/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/09/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/09/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/09/2023 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 25/09/2023 | 2652.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/09/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/09/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 25/09/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS COM DEFICIENCIA PARA A SEDE DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 25/09/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 25/09/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 25/09/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 25/09/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 25/09/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/09/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 25/09/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/09/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 25/09/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 25/09/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/LOGAN EXPR 1016V, DE PLACA OFF-5833/PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 25/09/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 25/09/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006344 | 25/09/2023 | 22359.59 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 25/09/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 25/09/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00013342667435 | EMILLY DE OLIVEIRA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 25/09/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 25/09/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 26/09/2023 | 1825.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/09/2023 | 360.00 | 00042769124404 | SEVERINO GENIVAL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDA E REPARO NO PORTÃO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/09/2023 | 1960.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00073360848420 | RONALDO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00009664170461 | LIEGE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFEREIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00010295517409 | SHUELDEN ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00013759586406 | ERICA MAXIMIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00098183230415 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF ARACY NÓBREGA MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO E NA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, TENDO EM VISTA A EXITÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/09/2023 | 1510.00 | 00010659015420 | MARIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/09/2023 | 9648.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/09/2023 | 568.00 | 46538905000110 | VENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA CONFECÇÃO DE CHEQUES GIGANTES PARA FAZER A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA COPA RURAL NAS COMUNIDADES, REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/09/2023 | 120.00 | 00005489116498 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM FAVOR DE BRUNO DE OLIVEIRA SILVA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/09/2023 | 455.00 | 00003153696470 | JOSE MELO DOS REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, EM MEU FAVOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 26/09/2023 | 300.00 | 00005825566783 | LAIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM FAVOR DE PAULO BERNARDO MARINHO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNCIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/09/2023 | 294.00 | 00003290782409 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OFTALMOLOGISTA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 26/09/2023 | 660.00 | 00005882167477 | ELIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, UMA COLONOSCOPIA. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO PERIODO DIURNO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 26/09/2023 | 1747.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE ITENS JUNINOS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/09/2023 | 425.50 | 00003131441763 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME PROCESSO COMUM CIVIL 0802272-46.2020.8.15.0031 EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/09/2023 | 40.00 | 00003094817408 | JOAO VIEIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/09/2023 | 41.00 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/09/2023 | 115.00 | 00040903796449 | ARLANE DE MELO LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/09/2023 | 50.00 | 00004955531407 | GILVONETE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/09/2023 | 136.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/09/2023 | 101.80 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/09/2023 | 65.00 | 00005105842413 | HELENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/09/2023 | 295.25 | 00007859399466 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS: 01 LATONAN E 01 OCUPRESS, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/09/2023 | 140.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/09/2023 | 74.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE MANUEL JOSÉ DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/09/2023 | 45.00 | 00004511728410 | VERILENE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/09/2023 | 20.00 | 00006358137425 | MARIA JOSE SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/09/2023 | 36.00 | 00064073912453 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/09/2023 | 56.00 | 00002087400407 | SEVERINO CESAR GOMES DE FARIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/09/2023 | 135.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/09/2023 | 236.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, LINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/09/2023 | 45.00 | 00010646203452 | MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/09/2023 | 94.20 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/09/2023 | 83.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/09/2023 | 425.60 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/09/2023 | 270.00 | 00009401152470 | EMANUELA DOS ANJOS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/09/2023 | 95.00 | 00003289205410 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/09/2023 | 91.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/09/2023 | 89.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/09/2023 | 70.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/09/2023 | 260.00 | 00002012115489 | JOSIAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/09/2023 | 138.00 | 00009955994401 | GENILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/09/2023 | 96.00 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 26/09/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/09/2023 | 1260.00 | 00007793566408 | EDILSON SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO REFERIDO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/09/2023 | 201.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/09/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/09/2023 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/09/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/09/2023 | 2831.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 HW FRIO AGRATTO, PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/09/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/09/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/09/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/09/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/09/2023 | 23166.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/09/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUB-PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/09/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/09/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/09/2023 | 8356.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/09/2023 | 73790.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/09/2023 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/09/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/09/2023 | 14566.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/09/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/09/2023 | 8020.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/09/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/09/2023 | 8597.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/09/2023 | 12474.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/09/2023 | 13200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/09/2023 | 13580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/09/2023 | 4557.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/09/2023 | 7139.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/09/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/09/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/09/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/09/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/09/2023 | 3234.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/09/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/09/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/09/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/09/2023 | 21727.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/09/2023 | 9158.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/09/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/09/2023 | 7166.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/09/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/09/2023 | 23600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/09/2023 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/09/2023 | 106.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/09/2023 | 10786.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/09/2023 | 20666.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/09/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/09/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/09/2023 | 1275.00 | 00071193549493 | MATHEUS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/09/2023 | 1275.00 | 00006690884473 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/09/2023 | 28300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/09/2023 | 1670.00 | 00011088452400 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/09/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/09/2023 | 2315.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/09/2023 | 1275.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/09/2023 | 1735.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/09/2023 | 1620.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/09/2023 | 1670.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/09/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/09/2023 | 1970.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/09/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/09/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/09/2023 | 12334.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/09/2023 | 1740.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00009721810401 | ANTONIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES, NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/09/2023 | 1505.00 | 00017369965414 | JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/09/2023 | 2330.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/09/2023 | 159009.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/09/2023 | 26500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/09/2023 | 31136.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/09/2023 | 48490.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/09/2023 | 2640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANBTIL APOIO CONTRATOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/09/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/09/2023 | 30.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/09/2023 | 10368.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/09/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/09/2023 | 143269.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/09/2023 | 780395.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/09/2023 | 125399.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/09/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/09/2023 | 284243.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/09/2023 | 40652.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/09/2023 | 82881.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/09/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/09/2023 | 4158.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/09/2023 | 7524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/09/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/09/2023 | 840.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRESENCIAL - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO NORDESTE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/09/2023 | 120.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRESENCIAL - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO NORDESTE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/09/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/09/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/09/2023 | 271494.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/09/2023 | 45449.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/09/2023 | 15847.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/09/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/09/2023 | 1390.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/09/2023 | 1390.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/09/2023 | 1390.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/09/2023 | 1390.00 | 00009993692450 | DANIEL ALVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JACÚ E PATURÍ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/09/2023 | 1014.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/09/2023 | 2494.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/09/2023 | 124.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/09/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/09/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/09/2023 | 2716.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/09/2023 | 135.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/09/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/09/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/09/2023 | 911.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/09/2023 | 45.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/09/2023 | 1719.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/09/2023 | 85.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/09/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006553 | 28/09/2023 | 2933.17 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTORMODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006556 | 28/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ENEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/09/2023 | 1038.40 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA E PARA O PREFEITO E SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO "ENGENHO VOLÚPIA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/09/2023 | 800.00 | 00005319370466 | CLEMILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO BLOG DO CRISTIANO ALVES, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/09/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERÍODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/09/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERÍODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/09/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINET DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/09/2023 | 1200.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/09/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/09/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS: JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/09/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/09/2023 | 10101.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/09/2023 | 9.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/09/2023 | 276.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/09/2023 | 2601.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/09/2023 | 22984.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 15/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/09/2023 | 115.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/09/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/09/2023 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/09/2023 | 2333.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AODEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003424583456 | JAILTON DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, EM FAVOR DA MENOR MARIA LARISSA DE ASSIS DA SILVA, EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006616 | 29/09/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/09/2023 | 1950.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA FAZER MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/09/2023 | 690.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE DIGITAÇÃO AO EXERCÍCIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/09/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/09/2023 | 770.00 | 00011166710424 | JOÃO XAVIER DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/09/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/09/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/09/2023 | 500.00 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES Nº 014/SEC-ADM/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/09/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/09/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO URBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/09/2023 | 1747.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILITAÇÃO MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006629 | 29/09/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICA, 2021/2022,DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/09/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/09/2023 | 200.00 | 00009484928480 | ANDREA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PERTENCENTE A DEMANDA JUDICIAL EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012976663483 | DANILO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFOÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/09/2023 | 4200.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS, MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND E MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/09/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/09/2023 | 7000.00 | 49455104000180 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/09/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00070119800403 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/09/2023 | 1980.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/09/2023 | 421.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/09/2023 | 1505.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/09/2023 | 1335.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/09/2023 | 1335.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/09/2023 | 1505.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/09/2023 | 1390.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/09/2023 | 1390.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/09/2023 | 1390.00 | 00009721810401 | ANTONIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES, NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/09/2023 | 1750.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/09/2023 | 13130.00 | 00010211765406 | GEANDSON ALTIERES QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE20.000 (VINTE MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE AREIA, PARA REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ALFREDO MARTINS DE ALBUQUERQUE, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MZF-1B71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/09/2023 | 1740.00 | 00087313561415 | JOSE DOS SANTOS SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/09/2023 | 840.00 | 00059331674449 | PAULO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/09/2023 | 560.00 | 00009222566408 | JAILSON DE BRITO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/09/2023 | 630.00 | 00002728913471 | GILVANDRO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/09/2023 | 410.00 | 00011584818450 | JOSE RENILSON SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/09/2023 | 630.00 | 00012984209460 | FILIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/09/2023 | 1050.00 | 00006089084441 | FABIANO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/09/2023 | 1390.00 | 00082702098487 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006636 | 29/09/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/09/2023 | 1505.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006639 | 29/09/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETRMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006641 | 29/09/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006642 | 29/09/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA FORD CARGO 1722, DE PLACA MWE 0528/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006643 | 29/09/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006644 | 29/09/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, DE PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006646 | 29/09/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/09/2023 | 3700.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/09/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006595 | 29/09/2023 | 1706.50 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006596 | 29/09/2023 | 1000.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRE ESCOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006597 | 29/09/2023 | 1000.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006598 | 29/09/2023 | 2266.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006599 | 29/09/2023 | 925.43 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006600 | 29/09/2023 | 1050.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006601 | 29/09/2023 | 700.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006602 | 29/09/2023 | 1750.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006603 | 29/09/2023 | 1750.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRE ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/09/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/09/2023 | 5780.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006645 | 29/09/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN, DELIVERY 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/10/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 02/10/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 02/10/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 02/10/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006667 | 02/10/2023 | 4888.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 (QURENTA E SETE) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 02/10/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 02/10/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/10/2023 | 45.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 02/10/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 02/10/2023 | 2520.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540 PARTICIPANTES EM ATENDIMENTO MENSAL PELO CITADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 02/10/2023 | 310.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 02/10/2023 | 360.00 | 00007537497770 | JOSEFA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 02/10/2023 | 550.00 | 00007953958414 | KARLA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM FAVOR DE JOSÉ DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 02/10/2023 | 630.00 | 00012512256405 | THAISA LARISSA DE BRITO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 02/10/2023 | 460.00 | 00001009030450 | JOANA DARC RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 02/10/2023 | 450.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 02/10/2023 | 4000.00 | 51131443000152 | FELIPY PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE NO SUPORTE CONSULTIVO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE COMPRAS, AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 56/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 02/10/2023 | 1999.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT ONE TOP ACSTI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 02/10/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E EPC CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 02/10/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E EPC CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 02/10/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 02/10/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 02/10/2023 | 9.94 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/10/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/10/2023 | 929.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEMANDA JUDICUAL, EM VIRTUDE DE LIBERAÇÃO E TRATAMENTO PARA EMISSÃO DE CND ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/10/2023 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/10/2023 | 130.06 | 25012398000107 | GOOGLE BRASIL CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DATOS - GOOGLE WORKSPACE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/10/2023 | 300.00 | 00005684227406 | JOZITA SALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/10/2023 | 600.00 | 00000873763424 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LLI-1389, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/10/2023 | 950.00 | 00097741914472 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/10/2023 | 177.00 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/10/2023 | 100.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/10/2023 | 150.00 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/10/2023 | 600.00 | 00001801006458 | DANYEL SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO. DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006698 | 03/10/2023 | 455.94 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006699 | 03/10/2023 | 506.60 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006700 | 03/10/2023 | 1266.50 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006701 | 03/10/2023 | 2325.00 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006702 | 03/10/2023 | 992.00 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006703 | 03/10/2023 | 720.00 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006704 | 03/10/2023 | 1550.00 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006705 | 03/10/2023 | 2325.00 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREAPRO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006696 | 03/10/2023 | 23296.13 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00070119709406 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/10/2023 | 272.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006714 | 04/10/2023 | 2000.03 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006715 | 04/10/2023 | 928.68 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006716 | 04/10/2023 | 1000.29 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 04/10/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006718 | 04/10/2023 | 1000.29 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006719 | 04/10/2023 | 5000.39 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 04/10/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 04/10/2023 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 04/10/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/10/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/10/2023 | 6866.34 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800963-87.2020.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/10/2023 | 686.63 | 00009470266498 | JOSE OSVALDO PASSOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800963-87.2020.8.15.0031 EM FAVOR DE DIOCLECIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUEGONÇALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/10/2023 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÒRIOS PARA O ENEM 2023, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006726 | 05/10/2023 | 53510.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006728 | 05/10/2023 | 10278.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006730 | 05/10/2023 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM9A37, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006731 | 05/10/2023 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SKU0G65, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006732 | 05/10/2023 | 530.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSK0H99, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/10/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/10/2023 | 1200.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, NOS DIAS 02, 09, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-0H99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/10/2023 | 500.00 | 49366345000152 | ALEX MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS DE MATO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/10/2023 | 470.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006733 | 05/10/2023 | 530.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006727 | 05/10/2023 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006729 | 05/10/2023 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/10/2023 | 1200.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, PARA USO NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/10/2023 | 1200.00 | 11639062000164 | MARCELO DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO REPARO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM SELENIUM E SUBSTITUIÇÃO DE DESLIZANTES DE MESA BEHRINGER, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO E MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006759 | 06/10/2023 | 746.35 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-5417 E NQG-6480, , NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006760 | 06/10/2023 | 71871.17 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-8332, BKC-6131, PATROL, TRATORES E RETROESCAVADEIRAS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006752 | 06/10/2023 | 56.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/10/2023 | 428.60 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/10/2023 | 8980.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 776 M² DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO PEREIRA DE SOUSA E NAS RUAS LATERIAIS AO GINÁSIO "O BODÃO", EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/10/2023 | 16420.00 | 00010211765406 | GEANDSON ALTIERES QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE25.000 (VINTE E CINCO MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE AREIA, PARA REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ALFREDO MARTINS DE ALBUQUERQUENO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MZF-1B71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006757 | 06/10/2023 | 43626.76 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO-5E28, OGD-8634, MWN-2772 E QFB-4E65, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006758 | 06/10/2023 | 3104.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MÁQUINAS: MOTO SERRA E ROÇADEIRAS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 06/10/2023 | 1050.00 | 00088577082415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA E EMEIF SEVERINO RAMALHO, MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/10/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/10/2023 | 24892.93 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006761 | 06/10/2023 | 2844.77 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-4C92 E MOW-2594, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006762 | 06/10/2023 | 55169.53 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9423, MMU-8497, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-0G65, QSK-0H59, PGR-8988, PFC-7B92, PEH-9334, NPK-4A33 E LQP-9B94, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/10/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006756 | 06/10/2023 | 2858.81 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA SKV-6J35, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006755 | 06/10/2023 | 1094.09 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9127, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/10/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/10/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006753 | 06/10/2023 | 8448.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/10/2023 | 2184.00 | 00087312662404 | JOSEFA BORGES SILVA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/10/2023 | 218.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSEFA BORGES DA SILVA PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/10/2023 | 327.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000975-81.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSEFA BORGES DA SILVA PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/10/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000996-57.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/10/2023 | 5000.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000973-14.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/10/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000973-14.2013.815.0031 EM FAVOR DE RENER SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 09/10/2023 | 5000.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/10/2023 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/10/2023 | 4500.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/10/2023 | 450.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00060346060710 | Maria José Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000996-57-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/10/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000009848086, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/10/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/10/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/10/2023 | 5.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 09/10/2023 | 14.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 09/10/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CAGEPA, LCL CONSULTORIA E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 09/10/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CAGEPA, LCL CONSULTORIA E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/10/2023 | 1800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA ARACI NOBREGA MONTENEGRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/10/2023 | 1700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/10/2023 | 2200.00 | 00004791683420 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 09/10/2023 | 180.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/10/2023 | 90.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/10/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 09/10/2023 | 180.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 09/10/2023 | 90.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/10/2023 | 180.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/10/2023 | 5750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 09/10/2023 | 2760.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOSTURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/10/2023 | 2760.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 09/10/2023 | 2760.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 09/10/2023 | 2760.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 09/10/2023 | 3220.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/10/2023 | 2760.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/10/2023 | 3450.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA DE CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/10/2023 | 3910.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: QUITÉRIA E VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/10/2023 | 3680.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 2023, FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/10/2023 | 3680.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, FNDE/QSE/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/10/2023 | 2760.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO , NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/10/2023 | 2530.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/10/2023 | 3680.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, FNDE/QSE/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/10/2023 | 4600.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VITE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/10/2023 | 180.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/10/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/10/2023 | 840.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/10/2023 | 3230.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/10/2023 | 326.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: QSM-9A37 E QSK-0H39, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/10/2023 | 8466.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/10/2023 | 423.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/10/2023 | 370.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFI-4C92, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/10/2023 | 1330.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSK-0H99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/10/2023 | 3250.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/10/2023 | 150.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSK-0H99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/10/2023 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/10/2023 | 625.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER, PARA EXPOSIÇÃO DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/10/2023 | 8820.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DA ORLA DA LAGOA, EXECUTADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/10/2023 | 1184.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DA ORLA DA LAGOA, EXECUTADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/10/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/10/2023 | 586.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO TRATOR LS PLUS 80, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/10/2023 | 297.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/10/2023 | 3965.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/10/2023 | 300.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/10/2023 | 3990.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/10/2023 | 26.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/10/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070647202484 | ANDRE CARLOS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO VEICULO DE PLACA QFM-6E55, PARA REALIZARPESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL E PARTICIPAR DE REÚNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006816 | 10/10/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/10/2023 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/10/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/10/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERÍODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/10/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERÍODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/10/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/10/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9914335 ENVIADO EM 16/10/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/10/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/10/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET EM DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/10/2023 | 5743.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/10/2023 | 114878.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/10/2023 | 10210.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/10/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/10/2023 | 692.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/10/2023 | 41.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/10/2023 | 42.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/10/2023 | 115.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/10/2023 | 33529.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/10/2023 | 8.52 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/10/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/10/2023 | 2220.00 | 00033697027468 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-0178/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/10/2023 | 1570.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/10/2023 | 12190.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2103/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/10/2023 | 2250.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/10/2023 | 1750.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, DAS REFERIDADES LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACAS NOP-3832/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/10/2023 | 4470.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/10/2023 | 2820.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/10/2023 | 4650.00 | 51990213000149 | JESSYCA DOS SANTOS MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA QFK-8027/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/10/2023 | 3860.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA SLC-5G50/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/10/2023 | 7450.00 | 52231094000103 | JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/10/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/10/2023 | 49.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/10/2023 | 13500.00 | 49115225000182 | A N DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE ANO DE 2019, COM ARQUIVAMENTO EM MEIOS ELETRÔNICOS, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/10/2023 | 494.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADO EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 11/10/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/10/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/10/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/10/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00003858309478 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000570-11.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00009532236473 | DANYELLY MESSIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 16/10/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031 EM FAVOR DE DANYELLY MESIAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 16/10/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002578-92.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/10/2023 | 100.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 16/10/2023 | 120.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000570-11.2014.815.0031 EM FAVOR DE ADRIANA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 16/10/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 16/10/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 16/10/2023 | 424.69 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 16/10/2023 | 115.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/10/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/10/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/10/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SUDEMA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 16/10/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SUDEMA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/10/2023 | 8000.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 16/10/2023 | 400.00 | 00002479581748 | GENILSON MORAIS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA OBTENÇÃO DE EMPREGO, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO III, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005175444409 | SIMONE DE ALMEIDA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA EM FAVOR DE JOSÁ ASSIS GOMES DE LIMA, TIO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA E DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/10/2023 | 70.00 | 00001596806460 | MARIA SILVANA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/10/2023 | 250.00 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA: PNEUMOLOGISTA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/10/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/10/2023 | 520.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFI-4C92, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/10/2023 | 210.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFI-4C92, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 16/10/2023 | 200000.00 | 00014217406487 | FREDERICO CAVALCANTI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RURAL, COM AREA DE 10,0787 (DEZ HECTARES E SETECENTOS E OITENTA E SETE CENTIARES), DESTINADO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRO PARA ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/10/2023 | 255.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG-6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/10/2023 | 70.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA NQG-6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/10/2023 | 2904.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/10/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 16/10/2023 | 135.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/10/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/10/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/10/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/10/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/10/2023 | 4500.00 | 47308261000137 | AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA USO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 17/10/2023 | 210.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006920 | 17/10/2023 | 97209.61 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE CRECHE DO ENGENHO BAIXINHA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006921 | 17/10/2023 | 352536.36 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS, DA CRECHE DA BAIXINHA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/10/2023 | 1000.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA HIX-1862/PB, NO PERÍODO DE 07 À 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 17/10/2023 | 1000.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA HIX-1862/PB, NO PERÍODO DE 11 À 22 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 17/10/2023 | 420.00 | 00070387042490 | THAIS CELESTE ALVES MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, À CIDADE DE RECIFE - PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, QUANDO NÃO DISPONIVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/10/2023 | 3290.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 04, 08, 11, 18, 22, 25 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 17/10/2023 | 4500.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 17/10/2023 | 80683.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/10/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 17/10/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/10/2023 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/10/2023 | 38640.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/10/2023 | 500.00 | 00005551594424 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EVENTO "NOITE DA SERESTA 2023" REALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071193951496 | LILIANE MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/10/2023 | 100.00 | 00003666556477 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/10/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/10/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/10/2023 | 12928.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/10/2023 | 2800.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇOS DE RECONDICIONAR EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/10/2023 | 1240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/10/2023 | 3500.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/10/2023 | 150.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA NQG-5417, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/10/2023 | 1637.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SEREM USADOS NA 2ª TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, NO GINASIO POLIESPORTIVO "O BODÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/10/2023 | 2570.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA BOMBA D'AGUA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/10/2023 | 2568.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA BOMBA D'AGUA DA ASSOCIAÇÃO NOVA MARGARIDA, NA USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/10/2023 | 6000.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PAVIMENTAÇÃO DE 465 M² DE CALÇAMENTOS NAS RUAS LATERAIS AO GINÁSIO "O BODÃO", EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/10/2023 | 8300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE A UM CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE 12T, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICIPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007003 | 19/10/2023 | 12768.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023, | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007004 | 19/10/2023 | 17068.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/10/2023 | 180.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007011 | 19/10/2023 | 10055.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 19/10/2023 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/10/2023 | 100.00 | 00017348347495 | ANNE KAROLAINE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007883590456 | SEBASTIAO DOS SANTOS ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005647929427 | ANA CARLA LEANDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/10/2023 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/10/2023 | 100.00 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/10/2023 | 100.00 | 00029152036871 | ANTONIETA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/10/2023 | 68.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/10/2023 | 130.00 | 00071367885442 | MARINARA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/10/2023 | 365.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/10/2023 | 80.85 | 00003770961722 | MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/10/2023 | 35.00 | 00006613057401 | SAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/10/2023 | 125.15 | 00005601019452 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/10/2023 | 94.20 | 00070907138497 | DANIEL DIODONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/10/2023 | 48.00 | 00003821163488 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/10/2023 | 141.00 | 00095272887700 | AVELINA GUEDES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/10/2023 | 48.00 | 00000464382700 | MARIA LUCIA SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/10/2023 | 41.00 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/10/2023 | 425.50 | 00003131441763 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME PROCESSO COMUM CIVIL 0802272-46.2020.8.15.0031 EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/10/2023 | 167.00 | 00009379666730 | ROSILDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/10/2023 | 30.00 | 00071193951496 | LILIANE MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/10/2023 | 60.00 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/10/2023 | 49.60 | 00006444994438 | GUINIO RAFAEL SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/10/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/10/2023 | 330.00 | 00069036519420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/10/2023 | 303.80 | 00006355098496 | ANA MARIA DE ARUJO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/10/2023 | 98.00 | 00003289205410 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JÂNIO DOS SANTOS FILGUEIRA JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/10/2023 | 150.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/10/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DE GISLÂNIO DA SILVA GENUÍNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/10/2023 | 161.70 | 00009476834455 | JANAINA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSE ROBERTO CONSTANTINO DE SOUSA FIHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, LINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/10/2023 | 50.00 | 00012211911447 | ADEILMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ALESSANDRA DA SILVA SANTANA E PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTANA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/10/2023 | 173.00 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSEFA ISIDORO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00002474893440 | ANDREA CRISTINA SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1 DALEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/10/2023 | 108.50 | 00010339173467 | EDICLEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE EMANUEL VINÍCIUS DE ARAÚJO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/10/2023 | 250.00 | 00006543055448 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/10/2023 | 153.30 | 00012139595432 | BARBARA THAINAN FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ABRAÃO GUSTAVO FERREIRA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/10/2023 | 110.00 | 00008669197405 | JOAO BATISTA BEZERRA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO ORNILO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/10/2023 | 180.00 | 00009866858448 | MARIA BERTELANIA NERI SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO IARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/10/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32 , ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 19/10/2023 | 950.00 | 00003120305413 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICO ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MARIA EUNICE SANTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/10/2023 | 500.00 | 00003006959779 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1 DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00011941292429 | JACQUELINE JUVINIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1 DALEI MUNICIPAL Nº 1338/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/10/2023 | 200.00 | 00011544949421 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/10/2023 | 200.00 | 00002437398422 | DORACI ALBERTINO DE SANTANA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DO MEU FILHO, EDUARDO DE SANTANA SANTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/10/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/10/2023 | 450.00 | 00066780250759 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: BIOPSIA DA PROSTATA EM MEU FAVOR, QUANDO NÂO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA CO O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/20147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/10/2023 | 188.00 | 00009798564421 | ROBERIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/10/2023 | 130.00 | 00005597448463 | MARCIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNBICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL N 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/10/2023 | 220.00 | 00009622628460 | MARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MARCÍLIO YURI DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIACOM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/10/2023 | 108.49 | 00005598387433 | MARIA MONICA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/10/2023 | 150.00 | 00005955997458 | ALEXANDRA FABRICIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/10/2023 | 195.00 | 00004885160308 | IVANILDA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/10/2023 | 84.00 | 00009048166489 | JOSEANE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/10/2023 | 50.00 | 00071193754402 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/10/2023 | 100.00 | 00052948315468 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/10/2023 | 420.00 | 00004296750461 | ADRIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/10/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/10/2023 | 250.00 | 00010068665741 | RILDO ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/10/2023 | 300.00 | 00014544089441 | LUCAS SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/10/2023 | 4589.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO LÚDICAS E BUROCRÁTICAS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/10/2023 | 2180.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/10/2023 | 3954.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/10/2023 | 7.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/10/2023 | 2800.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/10/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/10/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/10/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/10/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/10/2023 | 500.00 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES Nº 014/SEC-ADM/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/10/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/10/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/10/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/10/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/10/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/10/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/10/2023 | 65.85 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/10/2023 | 65.85 | 00071053308485 | JOYCE SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/10/2023 | 65.85 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005259563441 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/10/2023 | 65.85 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/10/2023 | 65.85 | 00011848973446 | JOSE AILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/10/2023 | 65.85 | 00001491976403 | LUZIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/10/2023 | 65.85 | 00004149229481 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/10/2023 | 65.85 | 00001904863418 | MARIA DO CARMO VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/10/2023 | 65.85 | 00009661125473 | ANA CARLA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/10/2023 | 65.85 | 00008974947412 | JOSELITA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/10/2023 | 131.70 | 00064073912453 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/10/2023 | 65.85 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/10/2023 | 65.85 | 00071367572401 | JOICE BELO DE O FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/10/2023 | 65.85 | 00010225750406 | ROSANGELA BELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/10/2023 | 65.85 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005956007435 | FABIANA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/10/2023 | 65.85 | 00010357914473 | JOSILMA ADOLFO SANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/10/2023 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/10/2023 | 65.85 | 00001616521406 | MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/10/2023 | 65.85 | 00006028013463 | ROSILDA DE ARAUJO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/10/2023 | 65.85 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005337013416 | MARILENE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/10/2023 | 65.85 | 00003287798499 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/10/2023 | 65.85 | 00072709545420 | SEVERINO RIBEIRO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/10/2023 | 65.85 | 00006369171425 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/10/2023 | 65.85 | 00005181639461 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/10/2023 | 65.85 | 00004871495485 | MARIA AURICEIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/10/2023 | 65.85 | 00003206128480 | ARLETE XAVIER DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/10/2023 | 65.85 | 00009073564433 | PAULO SERGIO ARAUJO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/10/2023 | 65.85 | 00065224604400 | GENILDO VALENTIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME COMPRVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/10/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PÚBLICO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/10/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/10/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/10/2023 | 1170.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) MANILHAS DE CONCRETO DE 300MM E 06 (SEIS) MOURÕES DE CONCRETO DE 15MMX3M, PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/10/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/10/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/10/2023 | 350.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SER EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/10/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/10/2023 | 600.00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, EM ALAGOA GRANDE -PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/10/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/10/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/10/2023 | 225.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/10/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 23/10/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 23/10/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/10/2023 | 151.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/10/2023 | 8400.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RRT Nº 13632107 - REFERENTE A 03 (TRÊS) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/10/2023 | 135.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/10/2023 | 5205.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PARA USO NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES E NUTRIZES "CHEGOU O BEBÊ", VOLTADA A POLÍTICA DE ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/10/2023 | 5100.00 | 35586857000110 | ESPACO DO BEBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PARA USO NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES E NUTRIZES "CHEGOU O BEBÊ", VOLTADA A POLÍTICA DE ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BENEFICIOSEVENTUAIS/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/10/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/10/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 23/10/2023 | 126.38 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 23/10/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 24/10/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 24/10/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/10/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 24/10/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/10/2023 | 2.84 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/10/2023 | 3308.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230005592943-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 24/10/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/10/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 24/10/2023 | 500.00 | 00009010803490 | JOSE JOSELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DE AREIA, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 24/10/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/10/2023 | 21700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 24/10/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 24/10/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 24/10/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 24/10/2023 | 350.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 24/10/2023 | 250.00 | 00009981571474 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA VILA OLIMPICA PAHAYBA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 24/10/2023 | 13700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 24/10/2023 | 770.00 | 00011166710424 | JOÃO XAVIER DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 24/10/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 24/10/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0007120 | 24/10/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 24/10/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 24/10/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 24/10/2023 | 8356.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 24/10/2023 | 72951.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 24/10/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/10/2023 | 688.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/10/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 24/10/2023 | 470.00 | 00088577082415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE SOLDAS E REPAROS NA PARTE INFERIOR DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA OFB-4992, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/10/2023 | 189.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 24/10/2023 | 14000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 24/10/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 24/10/2023 | 480.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, EM FUNCIONAMENTO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E QUILOMBOLA, NO PERÍODO DE 27/09 A 24/10, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 24/10/2023 | 400.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/10/2023 | 700.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/Nº, APTOS 01 E 02 -CENTRO- DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/10/2023 | 900.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAYDE, 635 - CENTRO - DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/10/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/10/2023 | 8526.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 24/10/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/10/2023 | 8597.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 24/10/2023 | 12474.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/10/2023 | 13200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/10/2023 | 13580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 24/10/2023 | 2278.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 24/10/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 24/10/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 24/10/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 24/10/2023 | 4070.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BAIXINHA, ADQUIRIDOS PELO RECURSO DO VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 24/10/2023 | 26500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/10/2023 | 30752.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 24/10/2023 | 6720.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 24/10/2023 | 48930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 24/10/2023 | 3960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 24/10/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 24/10/2023 | 10368.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 24/10/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 24/10/2023 | 143269.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 24/10/2023 | 774520.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 24/10/2023 | 125951.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/10/2023 | 17291.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 24/10/2023 | 285447.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 24/10/2023 | 40652.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 24/10/2023 | 82999.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 24/10/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 24/10/2023 | 1584.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO II MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 24/10/2023 | 2838.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 24/10/2023 | 7524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/10/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/10/2023 | 600.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA REFERIDA CIDADE, COM ESPERA, NOS DIAS 07 E 21 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 24/10/2023 | 1321.90 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO ENGENHO BAIXINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00013342667435 | EMILLY DE OLIVEIRA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 24/10/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAPADOR,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 24/10/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/10/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 24/10/2023 | 25194.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 24/10/2023 | 12334.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 24/10/2023 | 157761.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 24/10/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 24/10/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00070119800403 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/10/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 24/10/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 24/10/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/LOGAN EXPR 1016V, DE PLACA OFF-5833/PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 24/10/2023 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 24/10/2023 | 6975.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 24/10/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 24/10/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 24/10/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/10/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 24/10/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/10/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 24/10/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/10/2023 | 21604.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/10/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 24/10/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 24/10/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/10/2023 | 6633.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/10/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 24/10/2023 | 2772.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/10/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 24/10/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 24/10/2023 | 8000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOD NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 24/10/2023 | 760.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA PREPARAÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA 50 PESSOAS, DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 24/10/2023 | 19318.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/10/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 24/10/2023 | 23600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 24/10/2023 | 9200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 24/10/2023 | 2200.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS SERVIÇOS DOS 03 BANJES E 03 BICOS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E SERVIÇOS DA BANBA D"AGUA DA RETROESCAVADEIRA XCMG, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 24/10/2023 | 11160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 24/10/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00070119709406 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 24/10/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 24/10/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 24/10/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/10/2023 | 4400.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS, MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND E MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 24/10/2023 | 540.00 | 00010847673413 | DIEGO DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/10/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/10/2023 | 5250.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/10/2023 | 2245.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/10/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/10/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/10/2023 | 3360.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO PERIODO DIURNO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/10/2023 | 1747.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE ITENS JUNINOS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILITAÇÃO MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/10/2023 | 700.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLAS, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DURANTE AÇÕES DESCENTRALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/10/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/10/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/10/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINET DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/10/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/10/2023 | 53.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 25/10/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/10/2023 | 868.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/10/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/10/2023 | 114.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/10/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/10/2023 | 534.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/10/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/10/2023 | 107.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/10/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/10/2023 | 59.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/10/2023 | 754.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/10/2023 | 110.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/10/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/10/2023 | 15.92 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/10/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/10/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230017171584-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/10/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/10/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 16 À 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/10/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO REFRIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 16 À 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/10/2023 | 1200.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/10/2023 | 200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM AO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO EVANGÉLICOS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO NA COMUNIDADE CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, COM ESPERA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/10/2023 | 1725.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 115 (CENTO E QUINZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/10/2023 | 700.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/10/2023 | 1120.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE DIGITALIZAÇÃO AO EXERCÍCIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/10/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO URBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009484928480 | ANDREA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PERTENCENTE A DEMANDA JUDICIAL EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007286 | 26/10/2023 | 1200.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007290 | 26/10/2023 | 1000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007291 | 26/10/2023 | 2000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/10/2023 | 1390.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/10/2023 | 1390.00 | 00009993692450 | DANIEL ALVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/10/2023 | 1390.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/10/2023 | 1390.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/10/2023 | 1875.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÃNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/10/2023 | 290.00 | 00084008490434 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA E REPARO DA BOMBA DE ÁGUA E DA CRUZETA DO CAMINHÃO-PIPA DO PAC, DE PLACA NQG-8332, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/10/2023 | 7000.00 | 44263535000120 | CLAUDIO REGIS DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/10/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/10/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/10/2023 | 288.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CRECHE MUNICPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/10/2023 | 15810.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/10/2023 | 270377.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/10/2023 | 45826.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/10/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/10/2023 | 2494.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/10/2023 | 124.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/10/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/10/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/10/2023 | 455.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/10/2023 | 22.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/10/2023 | 1719.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/10/2023 | 85.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/10/2023 | 2716.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/10/2023 | 135.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/10/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/10/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/10/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/10/2023 | 300.00 | 51326037000145 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/10/2023 | 300.00 | 51326037000145 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/10/2023 | 85.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/10/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/10/2023 | 500.00 | 52231094000103 | JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JOZ-0273, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/10/2023 | 1705.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/10/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/10/2023 | 3494.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/10/2023 | 419.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/10/2023 | 4.26 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/10/2023 | 5200.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/10/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS: JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/10/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/10/2023 | 9256.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/10/2023 | 227.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/10/2023 | 0.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/10/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/10/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007338 | 30/10/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/10/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/10/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/10/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/10/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/10/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/10/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, LCL CONSULTORIA, EPC CONCULTORIA E JONHSON ABRANTES, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/10/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, LCL CONSULTORIA, EPC CONSULTORIA JONHSON AGRANTES, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/10/2023 | 4000.00 | 51131443000152 | FELIPY PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE NO SUPORTE CONSULTIVO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE COMPRAS, AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 56/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007412 | 30/10/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/10/2023 | 2200.00 | 00004791683420 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007366 | 30/10/2023 | 3341.52 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONCUÇÃO VEICULAR NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/10/2023 | 1960.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00009664170461 | LIEGE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFEREIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00010295517409 | SHUELDEN ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00073360848420 | RONALDO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, TENDO EM VISTA A EXITÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/10/2023 | 930.00 | 00010956180400 | JOAO VICTOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00013759586406 | ERICA MAXIMIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00098183230415 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO E NA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF ARACY NÓBREGA MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/10/2023 | 1510.00 | 00010659015420 | MARIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/10/2023 | 135.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A NOVA CRECHE MUNICIPAL DO ENGENHO BAIXINHA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/10/2023 | 135.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/10/2023 | 1400.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/10/2023 | 2876.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ONZE MIL, QUIMHENTAS E QUATRO CÓPIAS PARA A PROVA DO SAEB-IDEB, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, APLICADAS AOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007421 | 30/10/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007422 | 30/10/2023 | 1266.50 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007423 | 30/10/2023 | 2325.00 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007424 | 30/10/2023 | 720.00 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007425 | 30/10/2023 | 1860.00 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007426 | 30/10/2023 | 2325.00 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007427 | 30/10/2023 | 1923.54 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007428 | 30/10/2023 | 2266.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00006690884473 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/10/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00009721810401 | ANTONIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES, NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/10/2023 | 1750.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/10/2023 | 1670.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/10/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/10/2023 | 1670.00 | 00011088452400 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00071193549493 | MATHEUS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00015604319465 | DANIEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/10/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/10/2023 | 1390.00 | 00002789098417 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/10/2023 | 1960.00 | 32396174000101 | CERAMICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇOS NO CEMITERIO DO DISTRITO DE ZUMBI E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO ASSENTAMENTO SEVERINO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/10/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007414 | 30/10/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT87OBR-I, SÉRIE XUGO8700PMPAO1136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007415 | 30/10/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007417 | 30/10/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA FORD CARGO 1722, PLACA MWE 0528/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007418 | 30/10/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007419 | 30/10/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007420 | 30/10/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/10/2023 | 2499.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/10/2023 | 135.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/10/2023 | 135.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/10/2023 | 135.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/10/2023 | 135.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/10/2023 | 135.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/10/2023 | 135.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00011206649429 | SUELE DA SILVA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 31/10/2023 | 1220.00 | 00004557370454 | MARIANO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDAS E PINTURAS NA MÁQUINA PÁ MECANICA, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/10/2023 | 5750.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007464 | 31/10/2023 | 730.81 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 31/10/2023 | 1747.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 31/10/2023 | 100.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFOÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 31/10/2023 | 500.00 | 00070922250782 | JOAO JOSE DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 31/10/2023 | 60.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNIICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 31/10/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 31/10/2023 | 250.00 | 00033807671404 | AILTON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 31/10/2023 | 100.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 31/10/2023 | 32.35 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DA 2ª VIA DO RG, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 31/10/2023 | 32.35 | 00091039568491 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DA 2ª VIA DO RG, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 31/10/2023 | 280.00 | 00006401703407 | DANIELLY DA ROCHA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 31/10/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE RAILSON SANTOS FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 31/10/2023 | 150.00 | 00002436633401 | SOLANGE DA ROCHA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 31/10/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º ALINEA: F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 31/10/2023 | 100.00 | 00061632520478 | RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE DIONICE DO NASCIMENTO GONÇALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/10/2023 | 100.00 | 00010391237403 | JULIETE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE MARGARIDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 31/10/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE RADASSA VITORIA ANDRADE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 31/10/2023 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE ERONILDES MARIA DE FREITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 31/10/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 31/10/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE VITORIA GABRIELLY MACENA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 31/10/2023 | 150.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE HELENO DOS SANTOS SOUSA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 31/10/2023 | 150.00 | 00005181639461 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE MARIA LUANA FREIRE DE FREITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 31/10/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE BRYAN DE MIRANDA GUEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE LETICIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM ALINEA F, ARTIGO 32º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 31/10/2023 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 31/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 31/10/2023 | 500.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE AFONSO CANDIDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00010684718405 | ALESSANDRO RODRIGUES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE FELIX BARBOSA DA SILVA E SEVERINO BARBOSA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003284986456 | ALDINETE GALDINO FERREIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DO RN NICOLAS FILIPE ANDRADE MELO, NETO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 31/10/2023 | 500.00 | 00010694176451 | ROBERVANIA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE VALTER PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/10/2023 | 500.00 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE SEVERINO FRANCISCO FERREIRA, AVO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 31/10/2023 | 500.00 | 00010340214430 | LUCICLEIDE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE NARCISIO ANTONIO FERREIRA, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 31/10/2023 | 500.00 | 00010391237403 | JULIETE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERAL DE GABRIEL FRANÇA DO NASCIMENTO MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 31/10/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 31/10/2023 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÒRIOS PARA O ENEM 2023, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 31/10/2023 | 2618.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 31/10/2023 | 23180.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 16/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 31/10/2023 | 333.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 31/10/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/11/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/11/2023 | 402.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/11/2023 | 5200.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/11/2023 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/11/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9952788 ENVIADO EM 01/11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007495 | 01/11/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/11/2023 | 500.00 | 00009368542430 | LENILDA DARIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON TAVARES DOS SANTOS, ESPOSO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO,, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/11/2023 | 500.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUSA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE LORIVAL TAVARES MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00071367611407 | CINTYA SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE RITA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/11/2023 | 500.00 | 00015384820454 | MARILENE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSEFA ANTONIO DE SOUZA SILVA, MÃE DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO,, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/11/2023 | 500.00 | 00012791957707 | KARLA ALVES CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DO SENHOR LUIZ PERREIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/11/2023 | 400.00 | 00011115739484 | MARCELO ALVES NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRABALHAR. DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/11/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007491 | 01/11/2023 | 4979.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 46 (QURENTA E SEIS) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 01 (UM) VASILHAME DE GÁS P13 , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007494 | 01/11/2023 | 54185.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE RCURSOS DO PROGRAMA NACIONAO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/11/2023 | 17200.00 | 34173694000180 | ROSSANA MAGNA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 21,5 DIÁRIAS DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JWT-9A19, PARA TRANSPORTE DE PISSARO, PARA USO POR EST SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/11/2023 | 210.00 | 00015639092432 | LUCAS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/11/2023 | 2900.00 | 00008979635478 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO BICO DO SUGADOR E EMBUCHAMENTO DE GRADE DO TRATOR, EMBUCHAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC, DE PLACA OXO-6198, TROCA DOS CALÇOS DA MÁQUINA PATROL E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 03/11/2023 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 03/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 06/11/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 06/11/2023 | 2500.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 06/11/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 06/11/2023 | 126.73 | 25012398000107 | GOOGLE BRASIL CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DATOS - GOOGLE WORKSPACE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 06/11/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO STADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 06/11/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 06/11/2023 | 600.00 | 00000873763424 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LLI-1389, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 06/11/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 06/11/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 06/11/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 06/11/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 06/11/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 06/11/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPRIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 06/11/2023 | 930.00 | 00005282353466 | MARCONDES MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, COM EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS, NO SUPORTE DA SEGURANÇA NA FINAL DA COPA RURAL NAS COMUNIDADES E NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 06/11/2023 | 630.00 | 00013834937746 | MURILO RAILI SABINO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS MEMBROS DO PROCON MUNICIPAL COM A AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR SOBRE FISCALIZAÇÃO QUE CABEM A CADA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 06/11/2023 | 3450.00 | 00010211765406 | GEANDSON ALTIERES QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 4.000 (QUATRO MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE AREIA, PARA REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ALFREDO MARTINS DE ALBUQUERQUE NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MZF-1B71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00007199060408 | CAROLAYNE KARLA COUTINHO RODRIGUES OITAVEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO LEVANTAMENTO DA REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 06/11/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/11/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 06/11/2023 | 135.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007528 | 07/11/2023 | 1450.00 | 49191405000143 | 49.191.405 JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MONITORAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DO FNDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000022023 E CONTRATO Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 07/11/2023 | 3420.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 07/11/2023 | 1520.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/11/2023 | 3990.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/11/2023 | 2600.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO, PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/11/2023 | 2600.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO, PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007527 | 07/11/2023 | 21611.81 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007524 | 07/11/2023 | 2933.17 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTORMODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 07/11/2023 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 07/11/2023 | 4500.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NOS DIAS 02, 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 07/11/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 07/11/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/11/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/11/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/11/2023 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 08/11/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 08/11/2023 | 87.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO CORREIO E TELEGRAFO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 08/11/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO CORREIO E TELEGRAFO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 08/11/2023 | 250.00 | 00044922868453 | EMELINA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS E ARTIGOS, PARA USO NAS OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO NÚCLEODE ATENDIMENTO SOCIAL, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007551 | 08/11/2023 | 100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 08/11/2023 | 3800.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES IIE SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 08/11/2023 | 2280.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES IIE SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 08/11/2023 | 1900.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 08/11/2023 | 4800.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 08/11/2023 | 4560.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007549 | 08/11/2023 | 1160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOW9E23, QSM9B17 E QSM9A37, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007550 | 08/11/2023 | 3064.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007552 | 08/11/2023 | 1000.09 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007554 | 08/11/2023 | 1000.09 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007555 | 08/11/2023 | 500.02 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007556 | 08/11/2023 | 500.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 08/11/2023 | 4900.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 08/11/2023 | 4900.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 08/11/2023 | 4900.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007553 | 08/11/2023 | 800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON E CAÇAMBA DE PLACA OXO9168, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/11/2023 | 655.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007593 | 09/11/2023 | 944.15 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-5417 E NQG-6480, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007594 | 09/11/2023 | 63681.79 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-8332, BKC-6131, BKC-6131, PATROL, TRATORES E RETROESCAVADEIRAS RANDON, NEW HOLLAND EXCMG LW300KV, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007596 | 09/11/2023 | 138.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECERTARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTOS NAS ROÇADEIRAS, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/11/2023 | 2280.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES IIE SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 09/11/2023 | 3230.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITÉRIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/11/2023 | 4560.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/11/2023 | 1330.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 09/11/2023 | 2280.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 09/11/2023 | 3800.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO-1135, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/11/2023 | 2280.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO , NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/11/2023 | 2280.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/11/2023 | 2090.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/11/2023 | 2280.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/11/2023 | 2280.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007600 | 09/11/2023 | 54638.95 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9423, MMU-8497, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-0G65, QSK-0H59, PGR-8988, PFC-7B92 E LQP-9B94, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007601 | 09/11/2023 | 4155.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-4C92 E MOW-2594, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 09/11/2023 | 3400.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNADAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 09/11/2023 | 2850.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 10 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007608 | 09/11/2023 | 43314.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 09/11/2023 | 16174.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/11/2023 | 17150.00 | 09445264000123 | ED CORRETOR DE IMOVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE 49 HORAS DE MÁQUINAS TIPO PC, PARA CARREGAMENTO DE PISSARRO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 09/11/2023 | 17500.00 | 48731985000151 | REALO MAQUINAS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, NA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE MÁQUINAS TIPO PC, PARA CARREGAMENTO DE PISSARRO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANDXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007603 | 09/11/2023 | 20667.59 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007604 | 09/11/2023 | 3421.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MÁQUINAS: MOTO SERRA E ROÇADEIRAS, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007605 | 09/11/2023 | 40754.52 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO-5E28, MWO-5E28, OGD-8634, MWN-2772 E QFB-4E65, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007598 | 09/11/2023 | 9360.24 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/11/2023 | 120.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA CRUZ - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 09/11/2023 | 124.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANO RODRIGUES, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007597 | 09/11/2023 | 1892.65 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9127, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007595 | 09/11/2023 | 1779.94 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA SKV-6J35, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/11/2023 | 1557.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 09/11/2023 | 155.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001276-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 09/11/2023 | 2443.00 | 00060346060710 | Maria José Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000996-57-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/11/2023 | 244.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000996-57.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 09/11/2023 | 2817.00 | 00084003413415 | GENI PEREIRA BRAGANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000980-06-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/11/2023 | 281.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000980-06.2013.815.0031 EM FAVOR DE GENI PEREIRA BRAGANTE SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/11/2023 | 281.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000980-06.2013.815.0031 EM FAVOR DE GENI PEREIRA BRAGANTE SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/11/2023 | 2500.00 | 00007809224417 | TAMIRES LEOCADIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000985-28.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/11/2023 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000985-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE TAMIRES LEOCADIO CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/11/2023 | 4500.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/11/2023 | 450.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00020559151420 | MARIA JOSE GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000976-66.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/11/2023 | 180.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000976-66.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA JOSE GUEDES DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/11/2023 | 2817.00 | 00098175742453 | SANDRA CARLA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000978-36.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/11/2023 | 281.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000978-36.2013.815.0031 EM FAVOR DE SANDRA CARLA FELIX DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/11/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000010736512, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 09/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/11/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/11/2023 | 14.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/11/2023 | 2900.00 | 00009532236473 | DANYELLY MESSIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/11/2023 | 290.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031 EM FAVOR DE DENYELLY MESSIAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/11/2023 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002578-92.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/11/2023 | 700.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/11/2023 | 70.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002781-54.2013.815.0031 EM FAVOR DE MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/11/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/11/2023 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/11/2023 | 18102.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/11/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/11/2023 | 698.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 10/11/2023 | 1.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 10/11/2023 | 218.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 10/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA PALMEIRAS E DA RUA JOAQUIM CARLOS, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/11/2023 | 1980.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA PALMEIRA E DA RUA JOAQUIM CARLOS, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/11/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 10/11/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/11/2023 | 114733.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/11/2023 | 5736.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 10/11/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/11/2023 | 3500.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/11/2023 | 2578.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA BOMBA D'AGUA DA ASSOCIAÇÃO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/11/2023 | 7890.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SCRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/11/2023 | 840.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MAQUINAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 10/11/2023 | 840.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/11/2023 | 5655.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 02 (DUAS) MÁQUINAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA 143RII E 531RS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/11/2023 | 4750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/11/2023 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/11/2023 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007624 | 10/11/2023 | 6750.00 | 29620239000146 | PICE CONSULTORIAS E CAPACITAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 89/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007625 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/11/2023 | 425.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/11/2023 | 8519.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/11/2023 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/11/2023 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 10/11/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, EM NOME DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR. ANTONIO DA S. SOBRINHO E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O DR. WALCIDES F. MUNIZ, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | IMPL. DE INFRA ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032023 | 0007621 | 10/11/2023 | 259469.54 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUES METLICAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E DOS PATIOS COBERTO DA ANTIGA CASA VERDE E DA FEIRA LIVRE, ETAPA COBERTURA (CASA VERDE), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 0003/2023, CONTRATO Nº 51/2023. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/11/2023 | 1463.08 | 00005909946463 | DANIELA SOUZA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO E DA 1ª PARECELA COM TAXAS DE ÁGUA E LUZ POR CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR O "AÇOUGUEMUNICIPAL", LOCALIZADO NA RUA 4 DE OUTUBRO, Nº 299, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, COM OS SEGUINTES VALORES: CAUÇÃO (700,00), 1ª PARCELA (700,00) E LUZ (63,08), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00051894483472 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOMODAR O "COMÉRCIO DE ESTIVAS E CEREAIS DO MERCADO PÚBLICO", LOCALIZADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº 384, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/11/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 10/11/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/11/2023 | 1410.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/11/2023 | 530.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/11/2023 | 2930.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 13/11/2023 | 3990.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA VW 26.280 DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 13/11/2023 | 96.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR LS 80 PLUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 13/11/2023 | 435.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/11/2023 | 180.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 13/11/2023 | 180.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 13/11/2023 | 180.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/11/2023 | 180.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 13/11/2023 | 135.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/11/2023 | 3040.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/11/2023 | 1438.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, CILINDRO E SERVO, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TRANSPORTE DE REBOQUE DO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 13/11/2023 | 235.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/11/2023 | 887.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOW-9423 E QSM9B17, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 13/11/2023 | 180.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA RFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 13/11/2023 | 245.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 13/11/2023 | 580.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 13/11/2023 | 1900.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 13/11/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA, FAMUP E CODEVASF, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/11/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA, FAMUP E CODEVASF, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 13/11/2023 | 2500.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 13/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 13/11/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 14/11/2023 | 34252.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 14/11/2023 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/11/2023 | 2850.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA DE CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/11/2023 | 2660.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 01 À 29 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/11/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007693 | 14/11/2023 | 12802.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007694 | 14/11/2023 | 11677.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023.E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/11/2023 | 16800.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇOES E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 21 DIÁRIAS DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA JWT-9A19, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (PISSARRO) PARA USO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 16/11/2023 | 470.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 16/11/2023 | 7783.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0007740 | 16/11/2023 | 246820.67 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1040390-90/2017 - SICONV Nº 844900/2017/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CEF/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 54/2019. | 00252019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 16/11/2023 | 3420.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PAVIMENTAÇÃO DE 158,40 M² DE CALÇAMENTOS NA TRAVESSA MANOEL NETO - CONJUNTO VERA CRUZ E REPOSIÇÃO DE 131 M² DE CALÇAMENTO DA RUA ENÉAS CAVALCANTE, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 16/11/2023 | 2280.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 16/11/2023 | 927.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E MÃO DE OBRA PARA AS CRECHES MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA E LÍDIA MESQUITA RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 16/11/2023 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 16/11/2023 | 219.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA REPAROS EM EQUIPQMENTOS DE SOM PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 16/11/2023 | 180.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA REPAROS EM EQUIPQMENTOS DE SOM PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 16/11/2023 | 280.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, COMO DELEGADO MUNICIPAL DO SETOR PUBLICO DE ALAGOA GRANDE - PB,DURANTE O PERIODO DE 16 À 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 16/11/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 16/11/2023 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 16/11/2023 | 238.49 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 16/11/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 16/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 16/11/2023 | 100.00 | 00005163768450 | NEIDE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, QUANDO NÃO DISPONÍVELNO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 16/11/2023 | 205.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 16/11/2023 | 169.48 | 00001543162452 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 16/11/2023 | 62.00 | 00000916458407 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 134082017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 16/11/2023 | 94.40 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 16/11/2023 | 120.00 | 00093063180491 | GENILDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 16/11/2023 | 254.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 16/11/2023 | 200.00 | 00002582355437 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 16/11/2023 | 153.80 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DE JOSE DIAS DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 16/11/2023 | 87.85 | 00006554219471 | MARIA JOSE JUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 16/11/2023 | 143.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 16/11/2023 | 35.00 | 00002143256442 | MARIA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/11/2023 | 17.00 | 00012211911447 | ADEILMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 16/11/2023 | 73.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 16/11/2023 | 237.60 | 00011841902403 | ALINE GENUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA DOM O ARTIGO 32,ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 16/11/2023 | 200.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 16/11/2023 | 200.00 | 00006355289402 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 16/11/2023 | 400.00 | 00007909557418 | JOSEANE DA SILVA BARBOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, UMA COLONOSCOPIA EM FAVOR DE ALCIDES BARBOZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 16/11/2023 | 141.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 16/11/2023 | 400.00 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE JOSICLAUDIA FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/11/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DE GISLÂNIO DA SILVA GENUÍNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 16/11/2023 | 171.50 | 00011580648452 | JOSE LUCAS LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSE PEDRO DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 16/11/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32 , ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 16/11/2023 | 144.00 | 00010646203452 | MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 16/11/2023 | 416.00 | 00097741841491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 16/11/2023 | 461.00 | 00085487945420 | ANTONIO TARGINO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 16/11/2023 | 106.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 16/11/2023 | 98.50 | 00064074153491 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 16/11/2023 | 152.00 | 00003662079461 | EMANUELA DO NASCIMENTO NERI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ODETE COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/11/2023 | 150.00 | 00011652622403 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 16/11/2023 | 204.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 16/11/2023 | 115.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 16/11/2023 | 103.00 | 00074157701453 | ERIVANILSA QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE GRAZIELE LIMA QUARESMA DE OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO,EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 16/11/2023 | 365.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 16/11/2023 | 2370.00 | 00033697027468 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-0178/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 16/11/2023 | 2800.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 16/11/2023 | 7200.00 | 52231094000103 | JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 16/11/2023 | 2670.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 16/11/2023 | 1570.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 16/11/2023 | 4410.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 16/11/2023 | 4470.00 | 51990213000149 | JESSYCA DOS SANTOS MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA QFK-8027/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/11/2023 | 7600.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 16/11/2023 | 3110.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOSHOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA SLC-5G50/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 16/11/2023 | 90.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MENOR MARIA CRISLANY DOS SANTOS SILVA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO DIAGNOSTICO A PESSOA COM DEFICIENCIA, NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 16/11/2023 | 2920.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, DAS REFERIDADES LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACAS NOP-3832/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 16/11/2023 | 12800.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2103/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 16/11/2023 | 90.00 | 00002521454451 | MARIZETE DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MENOR MARIA CRISLANY DOS SANTOS SILVA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO DIAGNOSTICO A PESSOA COM DEFICIENCIA, NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 16/11/2023 | 1000.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA HIX-1862/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/11/2023 | 90.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MENOR MARIA CRISLANY DOS SANTOS SILVA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO DIAGNOSTICO A PESSOA COM DEFICIENCIA, NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 17/11/2023 | 270.00 | 00007998381442 | ALISSON AVELINO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE CÂNCER E HEMODIÁLISES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 17/11/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 17/11/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 17/11/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 17/11/2023 | 80.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/11/2023 | 500.00 | 00070647202484 | ANDRE CARLOS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE, TANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO VEICULO DE PLACA QFM-6E55, PARA PARTICIPAR DEUMA REÚNIÃO NA SUDENE, LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 17/11/2023 | 11451.92 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA BRASÍLIA/DF, COM IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM NO ST PAUL PLAZA HOTEL, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA E O PREFEITO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 17/11/2023 | 1000.00 | 01342882000136 | A B C FUTEBOL CLUB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO ESPORTIVO, MEDIANTE O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO ABC FUTEBOL CLUB, PARA AJUDA DE CUSTOS DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 17/11/2023 | 134.38 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 17/11/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/11/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 17/11/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 17/11/2023 | 180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 17/11/2023 | 2680.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 17/11/2023 | 1400.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 28 HORAS EM CARRO DE SOM, DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, LOCALIZADA NO "ENGENHO BAIXINHA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 17/11/2023 | 8300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE A UM CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE 12T, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICIPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/11/2023 | 1926.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/11/2023 | 2600.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/11/2023 | 2600.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/11/2023 | 300.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNAU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/11/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/11/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA RFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/11/2023 | 12492.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/11/2023 | 280.00 | 00004374957448 | DANILO SOSTENES DA CUNHA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE à 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-400 NA EFD-REINF", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/11/2023 | 180.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE à 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-400 NA EFD-REINF", NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/11/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/11/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/11/2023 | 225.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/11/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/11/2023 | 135.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/11/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/11/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/11/2023 | 39419.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/11/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/11/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA O AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO, COM IDA NO DIA 21/11/2023 E VOLTA NO DIA 23/11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/11/2023 | 2250.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO ESPORTE, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E FNDE, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO ESPORTE, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E FNDE, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/11/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/11/2023 | 3927.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/11/2023 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/11/2023 | 69.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 21/11/2023 | 5.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/11/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 21/11/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/11/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 21/11/2023 | 500.00 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES Nº 014/SEC-ADM/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 21/11/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 21/11/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 21/11/2023 | 700.00 | 00005909946463 | DANIELA SOUZA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PAGAMENTO DA 2ª PARECELA COM TAXAS DE ÁGUA E LUZ POR CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR O "AÇOUGUE MUNICIPAL", LOCALIZADO NA RUA 4 DE OUTUBRO, Nº 299, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00051894483472 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOMODAR O "COMÉRCIO DE ESTIVAS E CEREAIS DO MERCADO PÚBLICO", LOCALIZADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº 384, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 22/11/2023 | 1761.22 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540 PARTICIPANTES EM ATENDIMENTO MENSAL PELO CITADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 0910 À 03/11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 22/11/2023 | 4201.48 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 22/11/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 22/11/2023 | 500.00 | 00009010803490 | JOSE JOSELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DE AREIA, DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 22/11/2023 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/11/2023 | 280.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO CURSO PARA O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DO EVENTO EFD-REINF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 22/11/2023 | 180.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO CURSO PARA AUMENTO DA ARRECAGAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTO EFD-REINF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 22/11/2023 | 2272.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230017225108-00001 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/11/2023 | 8221.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230017225377-00001 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/11/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 23/11/2023 | 59949.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 23/11/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 23/11/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO AO REFERIDO DISTRITO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM CARLOS, NO PERIODO DE 13 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 23/11/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO AO REFERIDO DISTRITO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM CARLOS, NO PERIODO DE 13 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/11/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/11/2023 | 350.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/11/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 23/11/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/11/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/11/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/11/2023 | 770.00 | 00011166710424 | JOÃO XAVIER DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/11/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/11/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0007879 | 23/11/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/11/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/11/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 23/11/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 23/11/2023 | 1100.00 | 00070119709406 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 23/11/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 23/11/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 23/11/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 23/11/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/11/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 23/11/2023 | 4400.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS, MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND E MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 23/11/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 23/11/2023 | 540.00 | 00010847673413 | DIEGO DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 23/11/2023 | 7000.00 | 44263535000120 | CLAUDIO REGIS DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 23/11/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/11/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 23/11/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/11/2023 | 1400.00 | 00013342667435 | EMILLY DE OLIVEIRA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/11/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAPADOR,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/11/2023 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS ALÇAS DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 23/11/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 23/11/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 23/11/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 23/11/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00070119800403 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/LOGAN EXPR 1016V, DE PLACA OFF-5833/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00015522314451 | GUSTAVO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 23/11/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/11/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/11/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/11/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 23/11/2023 | 1390.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 23/11/2023 | 1390.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 23/11/2023 | 1390.00 | 00009993692450 | DANIEL ALVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 23/11/2023 | 1390.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGRESTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 23/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RRT Nº 13632107 - REFERENTE A 04 (QUATRO) ATIVIDADES TECNICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 24/11/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 24/11/2023 | 3275.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS E PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 24/11/2023 | 2410.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/11/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 24/11/2023 | 1960.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 24/11/2023 | 200.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO PARABRISA DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, TENDO EM VISTA A EXITÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00010659015420 | MARIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00009664170461 | LIEGE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFEREIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00010295517409 | SHUELDEN ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO E NA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF ARACY NÓBREGA MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 24/11/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00098183230415 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00073360848420 | RONALDO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/11/2023 | 1510.00 | 00013759586406 | ERICA MAXIMIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 24/11/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE PEDAGOGOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007895 | 24/11/2023 | 51273.29 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1015300-99/2014, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, TERNO DE CONTRATO Nº 058/2019. | 00052019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 24/11/2023 | 400.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, EM FUNCIONAMENTO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E QUILOMBOLA, NO PERÍODO DE 26/10 A 24/11/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 24/11/2023 | 370.00 | 31452462000173 | RAFAEL DA COSTA DE SOUZA - RC CLIMATIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DA RESISTÊNCIA DO ELETRO VENTILADOR, COMPLEMENTO DE GÁS E MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO DE USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 24/11/2023 | 1237.60 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 24/11/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E TELEGRAFO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 24/11/2023 | 600.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 24/11/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 24/11/2023 | 34.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 24/11/2023 | 685.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230008677391-00003 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 24/11/2023 | 5715.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20230008677120-00002 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/11/2023 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 24/11/2023 | 1.48 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 27/11/2023 | 478.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 27/11/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 27/11/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 27/11/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/11/2023 | 441.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/11/2023 | 59.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/11/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/11/2023 | 108.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/11/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/11/2023 | 54.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/11/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/11/2023 | 876.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/11/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/11/2023 | 115.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/11/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/11/2023 | 539.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/11/2023 | 760.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/11/2023 | 110.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/11/2023 | 11.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/11/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVOS), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/11/2023 | 20200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/11/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/11/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/11/2023 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÒRIOS PARA O ENEM 2023, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/11/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA, SUDEMA E MARCOS INÁCIO ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/11/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA, SUDEMA E MARCOS INÁCIO ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/11/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/11/2023 | 8356.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 27/11/2023 | 69359.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/11/2023 | 4000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/11/2023 | 2449.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO JANEL 10000 MECAN QCK 105B M220 SPRINGER, PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/11/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 27/11/2023 | 14000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 27/11/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 27/11/2023 | 7261.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/11/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 27/11/2023 | 8597.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 27/11/2023 | 12474.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/11/2023 | 14960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 27/11/2023 | 13580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 27/11/2023 | 1747.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE ITENS JUNINOS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO PERIODO DIURNO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 27/11/2023 | 1747.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/11/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO URBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/11/2023 | 2278.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/11/2023 | 270.00 | 00004988567478 | TARSILA GIANNA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA-PB+SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/11/2023 | 270.00 | 00001316590496 | EDNA MARCIA DE MACENA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA-PB+SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/11/2023 | 270.00 | 00006398695488 | EMANUELLA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA-PB+SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/11/2023 | 270.00 | 00020559240449 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA-PB+SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/11/2023 | 270.00 | 00007998381442 | ALISSON AVELINO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE CÂNCER E HEMODIÁLISES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/11/2023 | 6633.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 27/11/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 27/11/2023 | 1055.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SEREM USADOS EM COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 27/11/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 27/11/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/11/2023 | 1848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/11/2023 | 8000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 27/11/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 27/11/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/11/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 27/11/2023 | 20535.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 27/11/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/11/2023 | 8366.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/11/2023 | 6333.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 27/11/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/11/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/11/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/11/2023 | 90.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/11/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/11/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/11/2023 | 225.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | IMPL. DE INFRA ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0007940 | 27/11/2023 | 35722.09 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DOS PATIOS DA ANTIGA CASA VERDE, E DA FEIRA LIVRE - ETAPA 02 - PISOS, VEDAÇÕS E ACABAMENTOS,NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 0004/2023, CONTRATO Nº 52/2023. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 27/11/2023 | 24433.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/11/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 27/11/2023 | 10280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 27/11/2023 | 19780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/11/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/11/2023 | 2100.00 | 51785169000135 | JEFFERSON JUSTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) PARECERISTAS PARA AVALIAÇÃO DO MÉRITO ARTISTICO DOS PROJETOS INSCRITOS DA LEI PAULO GUSTAVO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 27/11/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 27/11/2023 | 26500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/11/2023 | 30752.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 27/11/2023 | 48130.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 27/11/2023 | 3960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 27/11/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 27/11/2023 | 10368.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 27/11/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 27/11/2023 | 143375.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 27/11/2023 | 782932.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 27/11/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 27/11/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 27/11/2023 | 127021.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 27/11/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/11/2023 | 281173.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 27/11/2023 | 40652.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 27/11/2023 | 84723.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 27/11/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/11/2023 | 2112.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO II MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 27/11/2023 | 2838.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 27/11/2023 | 7524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 27/11/2023 | 2200.00 | 00004791683420 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/11/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/11/2023 | 180.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA RFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 27/11/2023 | 25300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 27/11/2023 | 11502.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00071193549493 | MATHEUS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 27/11/2023 | 1970.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 27/11/2023 | 1670.00 | 00011088452400 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 27/11/2023 | 1670.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 27/11/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 27/11/2023 | 158563.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 27/11/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 27/11/2023 | 1505.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00015604319465 | DANIEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00009721810401 | ANTONIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES, NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 27/11/2023 | 1275.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/11/2023 | 1845.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/11/2023 | 17100.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE ADORNOS DOS POSTES PARA SER USADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008080 | 28/11/2023 | 351618.46 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS, DA CRECHE DA BAIXINHA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/11/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/11/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008097 | 28/11/2023 | 1133.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008098 | 28/11/2023 | 679.80 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008099 | 28/11/2023 | 679.80 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/11/2023 | 740.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PREPARO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DO II MOMENTO FAMÍLIA ARACY ENTRE PAIS E ALUNOS, NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ESCOLA MUNICIPAL ARACY MONTENEGRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/11/2023 | 3000.00 | 30010445000113 | CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULOS CIRCENSES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/11/2023 | 271291.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/11/2023 | 46396.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/11/2023 | 15884.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARECERISTA PARA AVALIAÇÃO DO MÉRITO ARTISTICO DOS PROJETOS INSCRITOS DA LEI PAULO GUSTAVO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/11/2023 | 2320.00 | 00009078955490 | BARBARA FRASSINETTI BRITO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE DE MUDAS PARA REPOSIÇÃO VEGETAL, BEM COMO APRESENTAR ETAPAS DESENVOLVIDAS PARA REALIZAÇÃO DO PLANTIO DAS ESPÉCIES ADQUIRIDAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/11/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/11/2023 | 455.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/11/2023 | 22.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/11/2023 | 1719.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/11/2023 | 85.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/11/2023 | 2494.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/11/2023 | 124.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/11/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/11/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 28/11/2023 | 2716.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/11/2023 | 135.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/11/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 28/11/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/11/2023 | 698.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/11/2023 | 1485.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 99 (NOVENTA E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA FAZER MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPQ TÉCNICA DE DIGITALIZAÇÃO AO EXERCÍCIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/11/2023 | 17300.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ESTRELAS E BOLAS PARA DECORAÇÃO DA FRENTE AS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/11/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/11/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/11/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/11/2023 | 1200.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008088 | 28/11/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/11/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/11/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS: JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/11/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/11/2023 | 57.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/11/2023 | 259.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/11/2023 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/11/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192023 | 0008123 | 29/11/2023 | 4000.00 | 51131443000152 | FELIPY PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE NO SUPORTE CONSULTIVO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE COMPRAS, AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 56/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/11/2023 | 300.00 | 51326037000145 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/11/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008125 | 29/11/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA 2021/2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008122 | 29/11/2023 | 948.62 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008133 | 29/11/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008137 | 29/11/2023 | 5395.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 01 (UM) VASILHAME DE GÁS P13 , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/11/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008127 | 29/11/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUGO8700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008128 | 29/11/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLDOO3892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008129 | 29/11/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA FORD, CARGO 1722, PLACA MWE 0528/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008130 | 29/11/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008131 | 29/11/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008132 | 29/11/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/11/2023 | 1990.00 | 00012167117477 | ANTONIO JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A FAZENDA SERRA GRANDE AOS SÍTIOS: GAVIÃO E SERROTINHO, CRUZANDO O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/11/2023 | 2900.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008160 | 30/11/2023 | 930.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008161 | 30/11/2023 | 3100.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008162 | 30/11/2023 | 1266.50 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008163 | 30/11/2023 | 202.64 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008164 | 30/11/2023 | 1860.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008165 | 30/11/2023 | 506.60 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/11/2023 | 930.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008167 | 30/11/2023 | 253.30 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/11/2023 | 1240.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/11/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU--0G65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/11/2023 | 2800.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/11/2023 | 3235.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, NO PERIODO DE 01/09/2023Á 29/11/2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SOGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/11/2023 | 75.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO TRAJANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGOALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/11/2023 | 190.00 | 00011580648452 | JOSE LUCAS LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSE PEDRO DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/11/2023 | 116.60 | 00003770961722 | MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE LUANA RAFAELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/11/2023 | 220.00 | 00063121794434 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/11/2023 | 98.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/11/2023 | 62.35 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE MINHA FILHA MILENA BEZERRA DA SILVA MELQUIADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/11/2023 | 100.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE MARIA SUELENE FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º ALINEA: F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/11/2023 | 100.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE FATIMA NAELI SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/11/2023 | 145.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/11/2023 | 169.00 | 00022526382491 | JOSE MARIO DE SOUSA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/11/2023 | 425.50 | 00003131441763 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME PROCESSO COMUM CIVIL 0802272-46.2020.8.15.0031 EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/11/2023 | 48.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/11/2023 | 75.00 | 00003288502410 | MARCUS DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/11/2023 | 183.00 | 00018101468447 | SAMUEL ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/11/2023 | 95.00 | 00007888339441 | ISABELA CIRSTINA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/11/2023 | 96.00 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/11/2023 | 293.00 | 00011652622403 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/11/2023 | 249.50 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, LINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/11/2023 | 70.00 | 00003473258407 | ZELIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/11/2023 | 69.00 | 00017856920467 | ADRIANE DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/11/2023 | 65.85 | 00070153838450 | MARIA DAS NEVES FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/11/2023 | 65.85 | 00000094942439 | ODETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/11/2023 | 65.85 | 00005418845497 | AGENOR JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/11/2023 | 65.85 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/11/2023 | 65.85 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/11/2023 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/11/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/11/2023 | 100.00 | 00015450300492 | VITORIA GABRIELLY SALUSTIANO DE MIRANDA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE BRYAN DE MIRANDA GUEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/11/2023 | 150.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE HELENO DOS SANTOS SOUSA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/11/2023 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º ALINEA: F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE LETICIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM ALINEA F, ARTIGO 32º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/11/2023 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE RADASSA VITORIA ANDRADE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/11/2023 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE ERONILDES MARIA DE FREITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 30/11/2023 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE RAILSON SANTOS FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/11/2023 | 150.00 | 00005181639461 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE MARIA LUANA FREIRE DE FREITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/11/2023 | 150.00 | 00002436633401 | SOLANGE DA ROCHA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/11/2023 | 100.00 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE JOSÉ LEVI LIMA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/20147, ARTIGO 32º, ALINEA: F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/11/2023 | 100.00 | 00061632520478 | RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE DIONICE DO NASCIMENTO GONÇALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/11/2023 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/11/2023 | 100.00 | 00010391237403 | JULIETE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE MARGARIDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32ºALINEA: F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/11/2023 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DE VITORIA GABRIELLY MACENA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/11/2023 | 300.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/11/2023 | 400.00 | 00005119319483 | PATRICIA CORRESIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO LABORATORIAL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/11/2023 | 395.00 | 00061634085434 | MARIA DA GUIA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/11/2023 | 580.00 | 00001800819420 | JAILTON PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/11/2023 | 180.00 | 00009528537448 | ANA SUANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/11/2023 | 100.00 | 00085396567449 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COMO INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 30/11/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 30/11/2023 | 500.00 | 00003006959779 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE ALAOGA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 30/11/2023 | 200.00 | 00002437398422 | DORACI ALBERTINO DE SANTANA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DO MEU FILHO, EDUARDO DE SANTANA SANTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 30/11/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/11/2023 | 310.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/11/2023 | 321.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/11/2023 | 188.00 | 00005958251414 | LIDIANE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO LABORATORIAL, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 30/11/2023 | 98.00 | 00014088749464 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/11/2023 | 145.00 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/11/2023 | 65.85 | 00005259563441 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 30/11/2023 | 131.70 | 00071193754402 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/11/2023 | 65.85 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/11/2023 | 65.85 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/11/2023 | 65.85 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/11/2023 | 65.85 | 00009683169481 | ERIVALDO MARIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/11/2023 | 65.85 | 00006369062480 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/11/2023 | 65.85 | 00004439964400 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/11/2023 | 65.85 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/11/2023 | 65.85 | 00001637904428 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/11/2023 | 131.70 | 00045642168487 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VII, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/11/2023 | 65.85 | 00008298116488 | FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/11/2023 | 65.85 | 00070069369429 | ADILEIDE SILVA FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VII, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/11/2023 | 65.85 | 00003286942405 | IVALDETE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/11/2023 | 65.85 | 00001616521406 | MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/11/2023 | 65.85 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/11/2023 | 65.85 | 00010304488410 | ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/11/2023 | 65.85 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/11/2023 | 65.85 | 00008982158464 | MARINES JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/11/2023 | 65.85 | 00006949832419 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VII, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/11/2023 | 65.85 | 00002143256442 | MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/11/2023 | 65.85 | 00003833908424 | JOSE ADRIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/11/2023 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MACIEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/11/2023 | 65.85 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/11/2023 | 65.85 | 00001104248409 | SOLANGE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/11/2023 | 65.85 | 00007932728401 | EMANUELA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/11/2023 | 65.85 | 00011372359770 | LUCIANA JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/11/2023 | 65.85 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PAARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/11/2023 | 65.85 | 00005501804433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/11/2023 | 65.85 | 00037425803453 | SEVERINO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/11/2023 | 65.85 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/11/2023 | 6431.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, QUE SERÁ LOCALIZADO NO PRDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/11/2023 | 700.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O EVENTO ESPIRITA MÃES IEMANJÁ (CAMINHADA DE IEMANJÁ), QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À IEMANJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/11/2023 | 8359.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/11/2023 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/11/2023 | 2613.00 | 00002934409481 | CELIA MARIA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000993-5.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/11/2023 | 261.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000993-05.2013.815.0031 EM FAVOR DE CELIA MARIA DA SILVA SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00060346060710 | Maria José Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000996-57-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/11/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000996-57.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00003735874495 | NADIA SHIRLEY CORREIA SOBRAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000989-65-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/11/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000989-65.2013.815.0031 EM FAVOR DE NADIA SHIRLEY CORREIA SOBRAL SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00007809224417 | TAMIRES LEOCADIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000985-28.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2023 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000985-28.2013.815.0031 EM FAVOR DE TAMIRES LEOCADIO CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/11/2023 | 450.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031 EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00020559151420 | MARIA JOSE GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000976-66.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/11/2023 | 240.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000976-66.2013.815.0031 EM FAVOR DE MARIA JOSE GUEDES DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00014111861415 | REJANE MARIA GALDINO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001438-23.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/11/2023 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001438-23.2013.815.0031 EM FAVOR DE REJANE MARIA GALDINO GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/11/2023 | 379.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/11/2023 | 23382.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 17/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/11/2023 | 2637.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/11/2023 | 3031.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/11/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/11/2023 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/11/2023 | 8298.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/11/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/11/2023 | 175.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 01/12/2023 | 46.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/12/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/12/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/12/2023 | 2500.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 01/12/2023 | 4500.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 01/12/2023 | 161.85 | 25012398000107 | GOOGLE BRASIL CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DATOS - GOOGLE WORKSPACE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008281 | 01/12/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 01/12/2023 | 85.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 01/12/2023 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/12/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 01/12/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 01/12/2023 | 1806.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADOS AOS 540 PARTICIPANTES EM ATENDIMENTO MENSAL PELO CITADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/11 À 04/12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/12/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO PUBLICO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/12/2023 | 600.00 | 00000873763424 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA LLI-1389, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 01/12/2023 | 3920.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SCRETARIA DE AGRICULTUTRA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 01/12/2023 | 1517.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008284 | 01/12/2023 | 740.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDAS POR EST SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/12/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 01/12/2023 | 1485.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA (SITIO CAIANA DOS CRIOULOS) E CRECHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008283 | 01/12/2023 | 1260.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOW9E23, QSM9B17 E QSM9H59, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 01/12/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/12/2023 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 01/12/2023 | 700.00 | 00085364118487 | SAUL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO À 01 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 01/12/2023 | 1390.00 | 00006973861474 | JOSIANO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATONA ESTRATA VICINAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/12/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0008293 | 01/12/2023 | 1184562.06 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A RODOVIA PB-079 E O DISTRITO DE ZUMBI E DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2023, CONTRATO Nº 59/2023, PERIODO DE 16/11/2023 À 30/11/2023. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 04/12/2023 | 22021.02 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2023, PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS DSTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 04/12/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA RFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 04/12/2023 | 1200.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E RANDON, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 04/12/2023 | 225.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 04/12/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/12/2023 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 04/12/2023 | 225.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 04/12/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 04/12/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 05/12/2023 | 67538.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000010736512, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 05/12/2023 | 3960.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 05/12/2023 | 1.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 05/12/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 05/12/2023 | 1060.00 | 00071193946492 | RENATA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CICLO VI DO PROGRAMA EJA DA EEEFM PADRE HILDON BANDEIRA, QUE OCORRERÁ NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 05/12/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0008319 | 05/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 05/12/2023 | 600.00 | 00010262501457 | Kaliana da Silva Henrique | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CURATIVO DE ALTA COMPLEXIDADE POR AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR, EM FAVOR DE ROSINALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, PAI DA REQUERENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070578119420 | ROSILDO DO NASCIMENTO BEZERRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA INÍCIO DE TRABALHO/VÍNCULO EMPREGATÍCIO, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 05/12/2023 | 200.00 | 00002151505464 | MARIA DAS DORES JUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE: ECODOPLLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE RAYLAN MIGUEL DO NASCIMENTO VIEIRA, NETO DA REQUERENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA INÍCIO DE TRABALHO/VÍNCULO EMPREGATÍCIO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009484928480 | ANDREA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PERTENCENTE A DEMANDA JUDICIAL EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 05/12/2023 | 505.00 | 00005727453461 | MARIA JOSE FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, RNM DA PELVE COM CONTRASTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 05/12/2023 | 1245.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, NA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS NA MODALIDADE ESPORTE E LAZER, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 05/12/2023 | 3558.56 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 05/12/2023 | 1240.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 05/12/2023 | 4100.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 05/12/2023 | 221.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 05/12/2023 | 1600.00 | 31102090000317 | TERMOKLIMA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00009721809403 | MILLLENA OLIVEIRA SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PREPARO DE LANCHES PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEIF JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/12/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008320 | 05/12/2023 | 1450.00 | 49191405000143 | 49.191.405 JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MONITORAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000022023 E CONTRATO Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 05/12/2023 | 1160.00 | 00012115545702 | JOSE FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 06/12/2023 | 500.00 | 14085918000195 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE ALAGOA GRANDE - ADMAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA A CRIAÇÃO DA AEAG - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 06/12/2023 | 840.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO NO ENCARRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 06/12/2023 | 540.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 07/12/2023 | 14824.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 07/12/2023 | 6.16 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 07/12/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 07/12/2023 | 22.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 07/12/2023 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 07/12/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM CARLOS, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO À 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/12/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM CARLOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 07/12/2023 | 270.00 | 00007998381442 | ALISSON AVELINO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE CÂNCER E HEMODIÁLISES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 07/12/2023 | 100.00 | 00071193951496 | LILIANE MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 07/12/2023 | 100.00 | 00003666556477 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 07/12/2023 | 300.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 07/12/2023 | 100.00 | 00085488070400 | MARIA LUCIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 07/12/2023 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 07/12/2023 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 07/12/2023 | 100.00 | 00011372359770 | LUCIANA JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/12/2023 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/12/2023 | 140.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA ASSERTE IMPLEMENTADORA UNICEF 2021/2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 07/12/2023 | 60.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DA ASSERTE IMPLEMENTADORA UNICEF 2021/2024 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008342 | 07/12/2023 | 6750.00 | 29620239000146 | PICE CONSULTORIAS E CAPACITAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 89/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 07/12/2023 | 1000.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 07/12/2023 | 1760.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FRRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTNCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/12/2023 | 800.00 | 52895017000158 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TROCA DE BASE DA BASE DA MÁQUINA PATROL, TROCA DA MOLA E SOLDADO CARRO-PIPA DE PLACA NQG-8332 E EMBUCHAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/12/2023 | 11387.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 08/12/2023 | 4437.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/12/2023 | 9444.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 08/12/2023 | 4300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 08/12/2023 | 1250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/12/2023 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 08/12/2023 | 2737.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/12/2023 | 10213.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/12/2023 | 3434.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMIS/ CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 08/12/2023 | 2250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 08/12/2023 | 800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 08/12/2023 | 5273.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/12/2023 | 3311.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/12/2023 | 3500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 08/12/2023 | 2625.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 08/12/2023 | 692.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADO NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 08/12/2023 | 3500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 08/12/2023 | 3100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 08/12/2023 | 13246.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 08/12/2023 | 5175.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 08/12/2023 | 3364.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 08/12/2023 | 71396.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 08/12/2023 | 387493.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 08/12/2023 | 61972.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 08/12/2023 | 8005.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/12/2023 | 137212.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/12/2023 | 20120.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/12/2023 | 42428.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 08/12/2023 | 1302.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/12/2023 | 396.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO II MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 08/12/2023 | 1415.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 08/12/2023 | 3758.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 08/12/2023 | 2076.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 08/12/2023 | 14693.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 08/12/2023 | 249225.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 08/12/2023 | 44639.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 08/12/2023 | 600.00 | 00004557370454 | MARIANO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LANTERNAGEM E PINTURAS NOS PARA-CHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 08/12/2023 | 7995.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 08/12/2023 | 399.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 08/12/2023 | 8625.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 08/12/2023 | 431.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 08/12/2023 | 12650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 08/12/2023 | 67080.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 08/12/2023 | 4430.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) MANILHAS DE CONCRETO DE 300MM E 06 (SEIS) MOURÕES DE CONCRETO DE 15MMX3M E 75 ESTACAS PONTA VIRADA DE CONCRETO, PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 08/12/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/12/2023 | 3625.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/12/2023 | 6534.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 08/12/2023 | 1126.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 08/12/2023 | 424.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 08/12/2023 | 21.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/12/2023 | 10100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/12/2023 | 3850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA ZUMBI, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/12/2023 | 4243.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 08/12/2023 | 6183.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 08/12/2023 | 30953.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/12/2023 | 1496.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMIS/ CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 08/12/2023 | 30237.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 08/12/2023 | 1090.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PRODUÇÃO DE 13 METROS DE PAREDE DE GESSO NA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, QUE SERÁ LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/12/2023 | 91832.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 08/12/2023 | 4591.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 08/12/2023 | 113400.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 08/12/2023 | 5670.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 08/12/2023 | 5800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 08/12/2023 | 2637.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 08/12/2023 | 5935.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023, DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 08/12/2023 | 72.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 08/12/2023 | 0.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRTO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 08/12/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 08/12/2023 | 19.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 11/12/2023 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 11/12/2023 | 1.86 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 11/12/2023 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008469 | 11/12/2023 | 2149.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9127, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 11/12/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 11/12/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FDERAL, CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008464 | 11/12/2023 | 2735.47 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEICULO DE PLACA SKV-6J35, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 11/12/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 11/12/2023 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/12/2023 | 52.50 | 00011009904701 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/12/2023 | 500.00 | 00003862378403 | IVANILDA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 1 DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/12/2023 | 144.37 | 00001596806460 | MARIA SILVANA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/12/2023 | 550.00 | 00003970803446 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/12/2023 | 485.00 | 00006686120456 | ATAMIRES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, RNM DA COLUNA LOMBO SACRA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 11/12/2023 | 200.00 | 00014548714405 | VITORIA DE PAULA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 11/12/2023 | 200.00 | 00002099467765 | LEONARDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/12/2023 | 450.00 | 00017849531485 | MARCELA DO NASCIMENTO VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM FAVOR DE PEDRO VINÍCIUS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/12/2023 | 420.00 | 00006613057401 | SAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM FAVOR DE ADRIANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/12/2023 | 43.00 | 00098175939400 | ISABEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 11/12/2023 | 250.00 | 00005211739493 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008450 | 11/12/2023 | 9811.52 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008470 | 11/12/2023 | 13192.19 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CRAS/SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 29/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008452 | 11/12/2023 | 3022.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MAQUINAS: MOTOSERRA E ROÇADEIRAS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 11/12/2023 | 13700.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 15.000 (QUINZE MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DE ARARA/PB, PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NA REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANSCISCO INÁCIO (CONJUNTO GEORGE MARQUES BEZERRA), NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MZF-1B71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 11/12/2023 | 3500.00 | 50286215000199 | ARTHOS M. SILVA - AV SOLUCOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008455 | 11/12/2023 | 30619.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO- 5E28, OGD-8634, MWN-2772 E QFB-4E65, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/12/2023 | 2494.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 11/12/2023 | 180.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA RFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 11/12/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/12/2023 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO POLO DA UAB, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 11/12/2023 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSM-9A27, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 11/12/2023 | 1940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSM-8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 11/12/2023 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 11/12/2023 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 11/12/2023 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 11/12/2023 | 218.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 11/12/2023 | 477.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 11/12/2023 | 1228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 11/12/2023 | 929.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSM-8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 11/12/2023 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 11/12/2023 | 38.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008471 | 11/12/2023 | 11192.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº29/2023, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008473 | 11/12/2023 | 12750.73 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº29/2023, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008475 | 11/12/2023 | 57238.16 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-9423, MMU-8497, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-0G65, QSK-0H59, PGR-8988, PFC-7B92, LQP-9B94 E LPV-7D88, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008476 | 11/12/2023 | 3896.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-4C92 E MOW-2594, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008468 | 11/12/2023 | 135.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTOS NA MÁQUINA ROÇADEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 11/12/2023 | 225.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 11/12/2023 | 45.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA SEDE DA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 11/12/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 11/12/2023 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008472 | 11/12/2023 | 44916.63 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-8332, BKC-6131, MÁQUINAS: PATROL DE PLACA MAQ009, TRATORES, RETROESCAVADEIRAS: RANDON, NEW HOLLAND E XCMG LW300KV, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008474 | 11/12/2023 | 2134.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-5417 E NQG-6480, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 30/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 12/12/2023 | 1757.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, "O BODÃO", MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00012717739459 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE MARIA RITA DE SOUSA, AVÓ DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 12/12/2023 | 6800.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 12/12/2023 | 7200.00 | 52231094000103 | JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA GVP-8564/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 12/12/2023 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 12/12/2023 | 3640.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KJL-3 446/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 12/12/2023 | 2210.00 | 00033697027468 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-0178/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 12/12/2023 | 1000.00 | 52231094000103 | JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAÕA PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JOZ-0273, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 12/12/2023 | 2500.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 12/12/2023 | 4130.40 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, QUE SERÁ LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008504 | 12/12/2023 | 2933.17 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICUO AUTOMOTOR MODELO RENAUT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 12/12/2023 | 2641.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 12/12/2023 | 1.86 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/12/2023 | 1168.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230018012538-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 12/12/2023 | 5200.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230017401936-00003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 12/12/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20230018011738-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 12/12/2023 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/12/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 13/12/2023 | 71.64 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 13/12/2023 | 1300.00 | 10860138000114 | I S INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/12/2023 | 270.00 | 00007998381442 | ALISSON AVELINO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE CÂNCER E HEMODIÁLISES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 13/12/2023 | 3200.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA SLC-5G50/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 13/12/2023 | 1000.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO VEÍCULO DE PLACA HIX-1862/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 13/12/2023 | 3090.00 | 50143539000178 | CAIO CESAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 13/12/2023 | 3000.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 13/12/2023 | 4550.00 | 51990213000149 | JESSYCA DOS SANTOS MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA QFK-8027/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 13/12/2023 | 2250.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, DAS REFERIDADES LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACAS NOP-3832/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/12/2023 | 630.00 | 00085364118487 | SAUL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/12/2023 | 1250.00 | 00006973861474 | JOSIANO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NA ESTRATA VICINAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/12/2023 | 820.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DA PORTA, DAS 2 CHAVES, DOS CABOS, TERMINAIS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/12/2023 | 220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DE RELÉ E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008521 | 13/12/2023 | 630.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008523 | 13/12/2023 | 2015.16 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008524 | 13/12/2023 | 235.20 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008526 | 13/12/2023 | 420.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | IMPL. DE INFRA ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0008510 | 13/12/2023 | 109633.29 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DOS PATIOS DA ANTIGA CASA VERDE, E DA FEIRA LIVRE - ETAPA 02 - PISOS, VEDAÇÕS E ACABAMENTOS, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 0004/2023, CONTRATO Nº 52/2023. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 13/12/2023 | 520.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR LS PLUS 80, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 13/12/2023 | 1024.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00007812061469 | TIAGO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, UTILIZADOS NO THEATRO SANTA IGNÊZ, DURANTE O FESTIVAL DE TEATRO DE ALAGOA GRANDE, DE 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00004933238480 | ARNALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, À AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-01, NO PROJETO "TALLYSSON RAMOS E TRIO PÉ DE SERRA". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00003290540405 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-02, NO PROJETO FORRÓ NO SITIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00009686020454 | HELIO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-03 (A PAIXÃO DE CRISTO È VOCÊ). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/12/2023 | 800.00 | 00038105284472 | REGINALDO CORREIA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-04, NO PROJETO OLHA PRA MIM. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-05, NO PROJETO O QUINTAL MAGICO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/12/2023 | 800.00 | 00007063549405 | MARCUS ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-06, NO PROJETO "SHOW FLOR DO UNIVERSO". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00004778784405 | CLODOMARCIO SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-09, NO PROJETO "TEATRO NA ESCADARIA". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00007401666464 | NATALIA VALESSA LIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-10, NO PROJETO "HABILIDADES MANUAIS EM SINTONIA". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00071367800471 | WENGLEYDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-14, NO PROJETO "FESTIVAL BALLET DANÇART". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00010306386402 | RAILAN VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-15, NO PROJETO "GRUPO CULTURAL RAIZES". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00011090334435 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-16, NO PROJETO " ESPETACULO TEATRAL AMOR BANDIDO". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-17, NO PROJETO "MARIA DA SOLIDADE CANTA MARGARIDA MARIA ALVES, A SINDICALISTA". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, A INICIATIVAS, A CURSOS OU PRODUÇÕES OU A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS). DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-18, NO PROJETO "RAIZES JUNINAS". | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE AGENTE CULTURAL, POR SEUS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETORIA APRESENTADA NO PROJETO CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS)DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P002-08. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE AGENTE CULTURAL, POR SEUS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETORIA APRESENTADA NO PROJETO CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS AREAS CULTURAIS)DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO P002-30. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/12/2023 | 5000.00 | 00006177030432 | KENYO DE PAIVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-01. NO PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/12/2023 | 8000.00 | 00099105292468 | GEOSTENYS DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-03. NO PROJETO FLORA A MÃE DO REI. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00070158149432 | JOEL BRITO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-05. NO PROJETO SEM VOCÊ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00010123432430 | LEONARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-08. NO PROJETO "INTRODUÇÃO AO CINEMA & ROTEIRO". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/12/2023 | 10000.00 | 00006669691408 | MARILENE KARLA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-10. NO PROJETO "RODAMOINHO CINEMA ITINERANTE". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00070119585413 | ISAIAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-13. NO PROJETO "EU SOU JACKSONIANO". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00013700675429 | MARYA LAURA GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-16. NO PROJETO "VILAIN (VILÃO)". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/12/2023 | 5000.00 | 00010701999403 | MATHEUS YANKO DA LUZ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-19. NO PROJETO "DESCONSTRUÇÃO". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/12/2023 | 8000.00 | 00008436726413 | JORDAN YAGO AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-20. NO PROJETO "CHICA". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/12/2023 | 30000.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE FORMA EXCLUSIVA OU EM COMPLEMENTO A OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO, A AGENTES, INICIATIVAS, CURSOS, PRODUÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ATIVIDADES DE AUDIOVISUAL, QUE POSSAM SER TRANSMITIDAS PELA INTERNET, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL) DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL P001-04. NO PROJETO "REINAÇÕES DA CONTADORA DE HISTORIAS". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/12/2023 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008530 | 14/12/2023 | 7000.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008531 | 14/12/2023 | 3000.18 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008533 | 14/12/2023 | 1649.46 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/12/2023 | 1386.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/12/2023 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/12/2023 | 217.11 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/12/2023 | 3404.00 | 00009532236473 | DANYELLY MESSIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/12/2023 | 340.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001342-08.2013.815.0031 EM FAVOR DE DENYELLY MESSIAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/12/2023 | 1750.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/12/2023 | 175.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001286-72.2013.815.0031 EM FAVOR DE JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE A 7ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002578-92.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/12/2023 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031 EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 15/12/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 15/12/2023 | 120.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 15/12/2023 | 1.86 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 15/12/2023 | 270.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/12/2023 | 270.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 15/12/2023 | 270.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 15/12/2023 | 450.00 | 30857741000154 | ALYSSON CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REPAROS NOS ESTOFAMENTOS DOS BANCOS DE 05 (CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES PERTNCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 15/12/2023 | 3230.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DE RECURSO DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 15/12/2023 | 700.00 | 00011745186425 | RAFAEL DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE E SÍTIO PATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 15/12/2023 | 45.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA EM ORGÃOS DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 15/12/2023 | 4500.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE PLOTAGEM DE PROJETO, IMPRESSÃO A4, CÓPIA COMUM A4, IMPRESSÃO A3 E ENCARDENAÇÃO A4, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 18/12/2023 | 610.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 18/12/2023 | 4320.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 18/12/2023 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 18/12/2023 | 575.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 18/12/2023 | 960.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 18/12/2023 | 235.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9E23, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 18/12/2023 | 240.00 | 00004810966470 | JOHN VICTOR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE RELATÓRIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 18/12/2023 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 18/12/2023 | 18027.96 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO - FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 18/12/2023 | 26723.96 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO - FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 18/12/2023 | 900.00 | 00042769124404 | SEVERINO GENIVAL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DO REFERIDO DISTRITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00009652139432 | CAMILLY MARQUES DANTAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DA FORMATURA DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ECIT OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, A SER REALIZADA NO DIA 21/12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 18/12/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 18/12/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E DER, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 18/12/2023 | 350.00 | 00011206649429 | SUELE DA SILVA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV DO DISTRITO DE CANAFISTULA, EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 18/12/2023 | 1.54 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/12/2023 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DE GISLÂNIO DA SILVA GENUÍNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 0801848-67.2021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 18/12/2023 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32 , ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 18/12/2023 | 250.00 | 00079765041420 | ELIZABETH VIRGINIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 18/12/2023 | 200.00 | 00008557400438 | MARIA EMIDIA SOBRAL MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 18/12/2023 | 200.00 | 00009871211465 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/12/2023 | 250.00 | 00007797407428 | VALDILENE ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM NEFROLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 18/12/2023 | 265.00 | 00008298116488 | FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006528219443 | ACILENE FRANCELINO XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008974947412 | JOSELITA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 18/12/2023 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 18/12/2023 | 77.00 | 00006554219471 | MARIA JOSE JUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 18/12/2023 | 113.00 | 00003770961722 | MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 18/12/2023 | 55.00 | 00005987375452 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE GABRIEL SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/12/2023 | 685.00 | 49444070000128 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 18/12/2023 | 493.00 | 49444070000128 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMQA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELA EQUIPE DE VISITADORES, ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/12/2023 | 390.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA USO NOS ARQUIVOS DIÁRIOS DE PESQUISAS E ATENDIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 19/12/2023 | 14500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 19/12/2023 | 500.00 | 00071193838410 | PAULO CESAR BRAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRI DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO DENTÁRIO E BUCOMAXILO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 19/12/2023 | 162.00 | 00099103745449 | MARIA JOSE XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/12/2023 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOSCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, NO PERÍMETRO URBANO, NO DIST. DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/12/2023 | 80.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT GOL BRANCO DE PLACA RLS-2F74, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/12/2023 | 240.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AIR CROSS BRANCO, DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/12/2023 | 20.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO AIR CROSS BRANCO, DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/12/2023 | 70.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO TIPO GOL BRANCO DE PLACA RLS-2F74, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/12/2023 | 6510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/12/2023 | 7520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/12/2023 | 8020.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/12/2023 | 7920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/12/2023 | 8597.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/12/2023 | 12474.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 19/12/2023 | 13200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 19/12/2023 | 12260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 19/12/2023 | 2278.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/12/2023 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 19/12/2023 | 11600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 19/12/2023 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 19/12/2023 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 19/12/2023 | 560.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS PARA AS CLASSIFICAÇÕES DAS DESPESAS A SEREM USADAS COM OS RESURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 19/12/2023 | 360.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA LEVANTAMNETO DOS RECURSOS A SEREM GASTOS COM O APOIO FINANCEIRO DO MUNICIPIO - AFM, E ENCARRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 19/12/2023 | 360.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 19/12/2023 | 360.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS PARA ACOMPANHAMENTOS DAS APLICAÇÕES DOS INDICES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 19/12/2023 | 360.00 | 00006343081739 | ALBERT ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, AFIM DE REALIZAR DIVERSOS PAGAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E AO COMERCIO LOCAL FAZER TOMADA DE PREÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 19/12/2023 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÕES DESTINADAS AO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, COM OS SEGUINTES VALORES: 5.000,00 PARA O 1º LUGAR, 2.500,00 PARA O 2º LUGAR, 1.000,00 PARA O 3º LUGAR, 500,00 PARA O 4º LUGAR, 400,00 PARA O ARTILHEIRO, 400,00 PARA O MELHOR GOLEIRO E 200,00 PARA O JOGADOR REVELAÇÃO, QUE SERÃO ENTREGUES NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 19/12/2023 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 19/12/2023 | 20200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 19/12/2023 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUB-PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 19/12/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 19/12/2023 | 12200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 19/12/2023 | 8356.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 19/12/2023 | 71058.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 19/12/2023 | 3000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/12/2023 | 26500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/12/2023 | 30752.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 19/12/2023 | 48050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 19/12/2023 | 3960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 19/12/2023 | 9240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTAL APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 19/12/2023 | 10368.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 19/12/2023 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 19/12/2023 | 144435.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 19/12/2023 | 787325.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 19/12/2023 | 126317.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/12/2023 | 16010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 19/12/2023 | 282752.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 19/12/2023 | 40652.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 19/12/2023 | 2607.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 19/12/2023 | 1584.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO II MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 19/12/2023 | 84345.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/12/2023 | 2838.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 19/12/2023 | 7524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/12/2023 | 80.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 19/12/2023 | 609.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFI-4F52, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 19/12/2023 | 250.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFI-4F52, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 19/12/2023 | 4152.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 19/12/2023 | 25300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 19/12/2023 | 10414.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/12/2023 | 158549.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS: SÃO VICENTE E TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/12/2023 | 1200.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA NQG-6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 19/12/2023 | 23600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/12/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 19/12/2023 | 10808.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 19/12/2023 | 180.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL E NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 19/12/2023 | 19802.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 19/12/2023 | 8578.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 19/12/2023 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 19/12/2023 | 10546.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 19/12/2023 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 19/12/2023 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 19/12/2023 | 21467.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 19/12/2023 | 6032.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 19/12/2023 | 6869.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 19/12/2023 | 7800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 19/12/2023 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/12/2023 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 19/12/2023 | 7161.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 19/12/2023 | 6472.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 19/12/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTIDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 19/12/2023 | 84.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TV, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 19/12/2023 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 19/12/2023 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 19/12/2023 | 1386.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADO NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCON MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROCOM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 19/12/2023 | 8000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. ATRAVES DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM CREDITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 20/12/2023 | 1300.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/N, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/12/2023 | 300.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00051894483472 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOMODAR O "COMÉRCIO DE ESTIVAS E CEREAIS DO MERCADO PÚBLICO", LOCALIZADO NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº 384, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/12/2023 | 6774.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/12/2023 | 13700.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 15.000 (QUINZE MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DE ARARA/PB, PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NA REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANSCISCO INÁCIO (CONJUNTO GEORGE MARQUES BEZERRA), NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MZF-1B71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008758 | 20/12/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008761 | 20/12/2023 | 11363.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 20/12/2023 | 8312.55 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, DE PLACA MZG-0832/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008766 | 20/12/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA FORD, CARGO 1722, DE PLACA MWE-0528/PB, PARA USO PORPOR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008767 | 20/12/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008768 | 20/12/2023 | 13137.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008769 | 20/12/2023 | 7701.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, DE PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00008436727495 | JHECOB YOUSEPH AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA, NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSOS BORGES, NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA NQC-6419, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/12/2023 | 2280.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677, NQC-2392, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00010703258486 | VANESSA MACIELY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF ARACY NÓBREGA MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00009464630426 | MAYRA FERNANDA FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO E NA EMEIF ANNA ELISA SOBREIRA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00007165128409 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00003981642406 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00010637844416 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CUIDADORA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - USINA TANQUES, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00014980661432 | EDILANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, TENDO EM VISTA A EXITÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00073360848420 | RONALDO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00013759586406 | ERICA MAXIMIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00098183230415 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA EMEIF GERALDO COSTA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00070768808499 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00010659015420 | MARIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00009664170461 | LIEGE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFEREIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00010295517409 | SHUELDEN ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00012077370467 | MIKAELE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CUIDADORA DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ALUNOS ESPECIAIS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 20/12/2023 | 1510.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 20/12/2023 | 90.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA RFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008770 | 20/12/2023 | 6115.50 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/12/2023 | 10932.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0008755 | 20/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/12/2023 | 29638.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/12/2023 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/12/2023 | 500.00 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 334, CENTRO, ALAGOA GRANDE/PB, PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESSE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES Nº 014/SEC-ADM/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/12/2023 | 700.00 | 00005909946463 | DANIELA SOUZA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA COM TAXAS DE ÁGUA E LUZ POR CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR O "AÇOUGUE MUNICIPAL", LOCALIZADO NA RUA 4 DE OUTUBRO, Nº 299, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 20/12/2023 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/12/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 20/12/2023 | 39.17 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 20/12/2023 | 500.00 | 00001050022408 | ROBERIA KARLA AVELAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGISTRO DO ESTATUTO SOCIAL E ATA DA FUNDAÇÃO DA IGREJA EVANGÉLICA CEPEA - COMUNIDADE EVANGÉLICA PENTECOSTAL EXPRESSÃO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 20/12/2023 | 1155.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNCÍPIO, NO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/12/2023 | 1700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL E 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008762 | 20/12/2023 | 7926.37 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2024, MARCA CHEVROLET, DE PLACA SKV6J35, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 20/12/2023 | 500.00 | 00002580986430 | GERALDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 20/12/2023 | 500.00 | 00009010803490 | JOSE JOSELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS REPAROS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO E CUSTOS COM OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DE AREIA, DUARANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 20/12/2023 | 472.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRTO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 20/12/2023 | 8995.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRTO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/12/2023 | 0.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRTO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 20/12/2023 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 20/12/2023 | 47354.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 20/12/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/Nº, APTOS 01 E 02 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AOS MESES 10 E 11/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTE E NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL ESTABELECIDO PELO MDS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00012686315741 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SMDS, ATRAVÉS DO SCFV, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA PARA O PÚBLICO DE 06 A 09 ANOS, DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 20/12/2023 | 1747.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADAS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00097604143768 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO PERIODO DIURNO, NO PREDIO SEDE DO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 20/12/2023 | 1747.00 | 00009525279448 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE ITENS JUNINOS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIAIS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADASTRO E BUSCA ATIVA DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 20/12/2023 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAYDE, 635 -CENTRO-DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11/2023, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008756 | 20/12/2023 | 5775.75 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVA ELETRICA, 2021/2022, DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/12/2023 | 270.00 | 00007998381442 | ALISSON AVELINO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE CÂNCER E HEMODIÁLISES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 20/12/2023 | 2494.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/12/2023 | 124.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/12/2023 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 20/12/2023 | 1719.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 20/12/2023 | 85.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 20/12/2023 | 455.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/12/2023 | 22.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - CRAS URBANO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 20/12/2023 | 65.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 20/12/2023 | 2452.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/12/2023 | 122.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 20/12/2023 | 1584.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/12/2023 | 79.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/12/2023 | 700.00 | 00091062292472 | DIVANEIDE COUTINHO MACENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIRECIONADAS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VINCULADAS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SUAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 21/12/2023 | 400.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, EM FUNCIONAMENTO NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NOS CRAS URBANO E QUILOMBOLA, NO PERÍODO DE 25/11 A 22/12/2023, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 21/12/2023 | 131.70 | 00082688737449 | SEVERINO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 21/12/2023 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 21/12/2023 | 65.85 | 00016388525709 | MAYARA CARLA DE SOUZA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 21/12/2023 | 65.85 | 00003291127404 | VERA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 21/12/2023 | 65.85 | 00006386433416 | JOSILENE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 21/12/2023 | 65.85 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 21/12/2023 | 65.85 | 00006369171425 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 21/12/2023 | 65.85 | 00017995295413 | CARLA BEATRIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 21/12/2023 | 65.85 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 21/12/2023 | 65.85 | 00011009904701 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 21/12/2023 | 65.85 | 00002112265482 | ELIANE CLAUDIA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 21/12/2023 | 131.70 | 00004285632446 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 21/12/2023 | 65.85 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 21/12/2023 | 65.85 | 00003289111431 | MARIA DE LOURDES FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 21/12/2023 | 65.85 | 00005639302410 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 21/12/2023 | 65.85 | 00012548190455 | GRACILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 21/12/2023 | 65.85 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 21/12/2023 | 65.85 | 00007254119456 | ZIELMA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 21/12/2023 | 65.85 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 21/12/2023 | 65.85 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 21/12/2023 | 65.85 | 00037425803453 | SEVERINO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 21/12/2023 | 65.85 | 00073359637453 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/12/2023 | 65.85 | 00002563670438 | MINERVINO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 21/12/2023 | 65.85 | 00002274602433 | VICENTE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 21/12/2023 | 65.85 | 00009332490716 | ELDER NERI MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 21/12/2023 | 65.85 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 21/12/2023 | 65.85 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 21/12/2023 | 65.85 | 00004149229481 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 21/12/2023 | 131.70 | 00045642168487 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 21/12/2023 | 189.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/12/2023 | 65.85 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 21/12/2023 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS, EM FAVOR DA MINHA MÃE EDJANETE FERNANDES DA COSTA SOBRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 21/12/2023 | 150.00 | 00008932610410 | ELENIR TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE MINHA MÃE VERA LÚCIA TARGINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 21/12/2023 | 153.80 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 21/12/2023 | 425.50 | 00003131441763 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME PROCESSO COMUM CIVIL 0802272-46.2020.8.15.0031 EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 21/12/2023 | 75.00 | 00011647992400 | LAIZ VIRGINIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 21/12/2023 | 150.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 21/12/2023 | 365.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA"D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/12/2023 | 173.00 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOSEFA ISIDORO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 21/12/2023 | 150.00 | 00007909557418 | JOSEANE DA SILVA BARBOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM FAVOR DE ALCIDES BARBOSA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 21/12/2023 | 136.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JANIO DOS SANTOS FILGUEIRA JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 21/12/2023 | 68.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 21/12/2023 | 100.00 | 00003289205410 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JÂNIO DOS SANTOS FILGUEIRA JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 21/12/2023 | 70.00 | 00004450222482 | MARIA GERLANE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 21/12/2023 | 50.00 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 21/12/2023 | 173.50 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 21/12/2023 | 173.00 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 21/12/2023 | 100.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 21/12/2023 | 95.00 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00007042831403 | EDILEIDE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 1 DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 21/12/2023 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 21/12/2023 | 60.00 | 00012923687485 | AUTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL , DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 21/12/2023 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 21/12/2023 | 660.00 | 00010303686430 | ADRIELE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, USG 3D COM DOPPER, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 1 DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 21/12/2023 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 21/12/2023 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GURABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS: JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 21/12/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 21/12/2023 | 31705.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 21/12/2023 | 13068.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 21/12/2023 | 74763.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/12/2023 | 703.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (RFB-RET DARF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/12/2023 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/12/2023 | 60.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/12/2023 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 21/12/2023 | 109.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/12/2023 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/12/2023 | 544.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/12/2023 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 21/12/2023 | 116.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 21/12/2023 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/12/2023 | 883.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/12/2023 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 21/12/2023 | 54.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/12/2023 | 765.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 21/12/2023 | 111.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 21/12/2023 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 21/12/2023 | 1200.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 21/12/2023 | 530.00 | 00070647202484 | ANDRE CARLOS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SERV ENTREGUES EM ÓRGÃO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA QFM-6E55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 21/12/2023 | 1000.00 | 50615508000172 | JOSÉ RIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 21/12/2023 | 350.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/12/2023 | 300.00 | 00013607263493 | NATACHA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PREPARO DE LANCHES PARA A BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NO FINAL DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 21/12/2023 | 1390.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/12/2023 | 2090.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DE ZUMBI, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO REFERIDO DISTRITO, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO À 22 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL JUNTO A MESMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/12/2023 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG PAI LOCUTOR, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 21/12/2023 | 4500.00 | 49955062000146 | ANDSON DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 21/12/2023 | 690.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 21/12/2023 | 1590.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 106 (CENTO E SEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 21/12/2023 | 300.00 | 51326037000145 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE DIGITALIZAÇÃO AO EXERCÍCIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 21/12/2023 | 4386.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 21/12/2023 | 2000.00 | 49238146000169 | GISLANNE NUNES VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 21/12/2023 | 500.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR-150 BROS/KS, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 21/12/2023 | 770.00 | 00011166710424 | JOÃO XAVIER DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA ÁREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 21/12/2023 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 21/12/2023 | 2250.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 21/12/2023 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, NO CRUZEIRO , ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0008903 | 21/12/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 21/12/2023 | 608.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) GARRAFÕES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES, MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/12/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021 E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/12/2023 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO (ALUGUEL) DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 21/12/2023 | 2498.50 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA AS ATIVIDADES IMPRESSAS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 21/12/2023 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 21/12/2023 | 2200.00 | 00004791683420 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00013342667435 | EMILLY DE OLIVEIRA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAPADOR,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 21/12/2023 | 1500.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA REFERIDA LOCALIDADE, NOS DIAS 18 A 25 DE NOVEMBRO E NOS DIAS 02,09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/12/2023 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/12/2023 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HEI-8478, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 21/12/2023 | 1960.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILÂNCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 21/12/2023 | 15931.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 21/12/2023 | 272437.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 21/12/2023 | 46189.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/12/2023 | 2320.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 21/12/2023 | 1950.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 21/12/2023 | 1550.00 | 00017686281493 | BRENO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 21/12/2023 | 480.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00002601393432 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00070119800403 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, MARCA VX GOL 1.0, DE PLACA KLZ-4852/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/12/2023 | 1970.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAÇÃO DE ARVORE DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00015522314451 | GUSTAVO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00071929969473 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 21/12/2023 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00010213978490 | ALEXANDRE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 21/12/2023 | 1050.00 | 00015213626459 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 21/12/2023 | 1310.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00015604319465 | DANIEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00009721810401 | ANTONIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES, NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 21/12/2023 | 1390.00 | 00009993692450 | DANIEL ALVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E AVENCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 21/12/2023 | 1390.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E AVENCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E AVENCA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00071193549493 | MATHEUS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 21/12/2023 | 630.00 | 00006973861474 | JOSIANO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NA ESTRATA VICINAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 21/12/2023 | 630.00 | 00085364118487 | SAUL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00012534150480 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00003540873473 | SEVERINO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 21/12/2023 | 1970.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00098184318472 | ARNALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/12/2023 | 1275.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 21/12/2023 | 1670.00 | 00002535987457 | MARCIO DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 21/12/2023 | 1670.00 | 00011088452400 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 21/12/2023 | 1670.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/12/2023 | 1670.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 21/12/2023 | 1505.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/LOGAN EXPR 1016V, DE PLACA OFF-5833/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 21/12/2023 | 8680.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 21/12/2023 | 7000.00 | 44263535000120 | CLAUDIO REGIS DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA BKC-6131, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 21/12/2023 | 360.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE 03 TERMINAIS DO CAMINHÃO DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 21/12/2023 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 21/12/2023 | 715.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 21/12/2023 | 540.00 | 00010847673413 | DIEGO DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/12/2023 | 2200.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/12/2023 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00070119709406 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 21/12/2023 | 4430.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS, MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND E MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | IMPL. DE INFRA ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032023 | 0008912 | 21/12/2023 | 129903.11 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUES METLICAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E DOS PATIOS COBERTO DA ANTIGA CASA VERDE E DA FEIRA LIVRE, ETAPA COBERTURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 0003/2023, CONTRATO Nº 51/2023. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 21/12/2023 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/12/2023 | 250.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA BUSCAR TROFÉUS E MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDO NO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/12/2023 | 1550.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE REGULAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00007222339493 | NYCHOLAS RENAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CARRO, MARCA RENAULT/KWID ZEN 10 MT, DE PLACA QFL 8313/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/SEC-ADM/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 22/12/2023 | 9500.00 | 00071660649439 | NIELSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PAVIMENTAÇÃO DE 360 M² DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO INACIO E 252 M² NA RUA ERISSON MARQUS DANTAS (CONJUNTO GEORGE MARQUES) E REPOSIÇÃO DE 66,83 M² DE CALÇAMENTO DA RUA ENÉAS CAVALCANTE, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 22/12/2023 | 1524.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 22/12/2023 | 1600.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 22/12/2023 | 3600.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 22/12/2023 | 5145.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 22/12/2023 | 5145.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 22/12/2023 | 5145.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 22/12/2023 | 1400.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 22/12/2023 | 2800.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 22/12/2023 | 205.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 22/12/2023 | 4000.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 22/12/2023 | 2400.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 22/12/2023 | 2400.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA O SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 22/12/2023 | 2400.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 22/12/2023 | 2400.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 22/12/2023 | 3000.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/12/2023 | 2400.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/12/2023 | 5000.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 22/12/2023 | 3200.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 22/12/2023 | 2400.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/12/2023 | 4000.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-1135, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/12/2023 | 2400.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/12/2023 | 2000.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/12/2023 | 2000.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/12/2023 | 2200.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO ESTADO/PMAG. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 22/12/2023 | 3000.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO ESTADO/PMAG. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 22/12/2023 | 4200.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO , NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/12/2023 | 2400.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/12/2023 | 2400.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/12/2023 | 3200.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/12/2023 | 3200.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 22/12/2023 | 3400.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITÉRIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/12/2023 | 3420.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/12/2023 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/12/2023 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/12/2023 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 22/12/2023 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/12/2023 | 2850.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 22/12/2023 | 2850.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 22/12/2023 | 1330.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/12/2023 | 1520.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/12/2023 | 2280.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES IIE SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 22/12/2023 | 3800.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES IIE SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 22/12/2023 | 2280.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 22/12/2023 | 2280.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 22/12/2023 | 2280.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 22/12/2023 | 3230.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITÉRIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 22/12/2023 | 2090.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 22/12/2023 | 4900.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/12/2023 | 4900.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/12/2023 | 4900.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 22/12/2023 | 4200.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 22/12/2023 | 4560.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 22/12/2023 | 2280.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 22/12/2023 | 8519.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/12/2023 | 3990.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 22/12/2023 | 425.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 22/12/2023 | 873.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 02/2023, 04/2023 E 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/12/2023 | 8.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 22/12/2023 | 113347.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/12/2023 | 17.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 22/12/2023 | 5667.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 22/12/2023 | 1906.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 22/12/2023 | 228.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 02/2023, 04/2023 E 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/12/2023 | 0.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 22/12/2023 | 4.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 22/12/2023 | 210.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AO PERÍMETRO URBANO, TRANSPORTANDO MORADORES DA CITADA COMUNIDADE RURAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIRECIONADAS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VINCULADAS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SUAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 22/12/2023 | 300.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS AO SÍTIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBÍ, TRANSPORTANDO MORADORES DA CITADA COMUNIDADE RURAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIRECIONADAS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VINCULADA AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SUAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 22/12/2023 | 420.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DO SÍTIO USINA TANQUES AO PERÍMETRO URBANO, TRANSPORTANDO MORADORES DA CITADA COMUNIDADE RURAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIRECIONADAS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VINCULADAS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SUAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 22/12/2023 | 240.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO CAIANA DO AGRESTE A CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO MORADORES DA CITADA COMUNIDADE RURAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIRECIONADAS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VINCULADAS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SUAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 22/12/2023 | 800.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DO SÍTIO QUITÉRIA AO PRÍMETRO URBANO, TRANSPORTANDO MORADORES DA CITADA COMUNIDADE RURAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIRECIONADAS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VINCULADAS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SUAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 22/12/2023 | 400.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA / CAIANA DOS CRIOULOS AO PRÍMETRO URBANO, TRANSPORTANDO MORADORES DA CITADA COMUNIDADE RURAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIRECIONADAS AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VINCULADAS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SUAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/12/2023 | 279.00 | 00004155183420 | ELINAIDE GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32 ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 26/12/2023 | 3177.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O DESENVOLVIMENTO LUDICAS E BUROCRATICAS, DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 26/12/2023 | 189.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 26/12/2023 | 256.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 26/12/2023 | 312.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192023 | 0009068 | 26/12/2023 | 4000.00 | 51131443000152 | FELIPY PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE NO SUPORTE CONSULTIVO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE COMPRAS, AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 56/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 26/12/2023 | 1560.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA E EXTERNA DO PROCON MUNICIPAL, LOCALIZADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 26/12/2023 | 2500.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA A SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009104 | 26/12/2023 | 2933.17 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICUO AUTOMOTOR MODELO RENAUT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/12/2023 | 13500.00 | 49115225000182 | A N DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO FISCAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE ANO DE 2020, COM ARQUIVAMENTO EM MEIOS ELETRÔNICOS, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009071 | 26/12/2023 | 26800.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 26/12/2023 | 1614.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA), PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL, EM CONFRATRNIZAÇÃO AO FINAL DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 26/12/2023 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS FONADO E AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 26/12/2023 | 2149.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA A SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 26/12/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CODEVASF E EPC CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 26/12/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CODEVASF E EPC CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/12/2023 | 3800.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODOMATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-1135, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 26/12/2023 | 2660.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 26/12/2023 | 4750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 26/12/2023 | 3040.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 26/12/2023 | 2280.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 26/12/2023 | 2280.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 26/12/2023 | 1900.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 26/12/2023 | 2470.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 26/12/2023 | 2470.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/12/2023 | 1900.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 26/12/2023 | 3920.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 26/12/2023 | 3920.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009087 | 26/12/2023 | 5701.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 26/12/2023 | 2720.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 26/12/2023 | 1100.00 | 40911004000146 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JDN-4702, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 26/12/2023 | 1650.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 26/12/2023 | 2640.00 | 37389253000109 | GILIEVERSON LAURO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 26/12/2023 | 3920.00 | 52364110000136 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 26/12/2023 | 1430.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 26/12/2023 | 1430.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 26/12/2023 | 1650.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA EQX-8358, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 26/12/2023 | 1210.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 26/12/2023 | 770.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 26/12/2023 | 1870.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITÉRIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 26/12/2023 | 1100.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: ENGENHO DO MARES E JEQUI PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG-9470, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 26/12/2023 | 1320.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-5B09, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 26/12/2023 | 1680.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 26/12/2023 | 1680.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 26/12/2023 | 1680.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0009107 | 26/12/2023 | 1450.00 | 49191405000143 | 49.191.405 JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MONITORAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000022023 E CONTRATO Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 26/12/2023 | 1540.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS, PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HTY 0010, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 26/12/2023 | 1680.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES IIE SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 26/12/2023 | 2800.00 | 52757202000186 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SÍTIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES IIE SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/12/2023 | 1920.00 | 48115610000167 | WILSON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HIF-9630, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/12/2023 | 2560.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 26/12/2023 | 4050.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS DIRETORES E ADJUNTOS, EQUIPE PEDAGÓGICA, EQUIPE TECNICA E FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/12/2023 | 2560.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 26/12/2023 | 1320.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 26/12/2023 | 1320.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI 0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 26/12/2023 | 4000.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 26/12/2023 | 700.00 | 00002409257429 | SEVERINA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE11 À 29/12/2023, PERTENCENBTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 26/12/2023 | 880.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DE AREIA PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNW-9800, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/12/2023 | 1320.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 26/12/2023 | 3200.00 | 50669737000170 | QUECIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-1135, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 26/12/2023 | 2310.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 26/12/2023 | 1980.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 26/12/2023 | 16600.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE A UM CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ COM CAPACIDADE 12T, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DA INFRAESTRUTURA, REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/12/2023 | 1520.00 | 32396174000101 | CERAMICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMA DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 27/12/2023 | 1856.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009171 | 27/12/2023 | 2978.98 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS MOTO SERRA E ROÇADEIRAS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009172 | 27/12/2023 | 27744.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-6198, MWO-5E28, OGD-8634, MWN-2772 E QFB-4E65, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009137 | 27/12/2023 | 355.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOW9E23 E QSM9A37, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/12/2023 | 400.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/12/2023 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/12/2023 | 13121.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PISO DO PESSOAL QUADRO ESP.FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 27/12/2023 | 42192.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PISO DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFSSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 27/12/2023 | 123720.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PISO DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 27/12/2023 | 1516623.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PISO DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 27/12/2023 | 240962.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PISO DO PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 27/12/2023 | 78467.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PISO DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 27/12/2023 | 8098.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PISO DO PESSOAL EFETIVOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009148 | 27/12/2023 | 332919.44 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS, DA CRECHE DA BAIXINHA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009150 | 27/12/2023 | 331219.76 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS, DA CRECHE DA BAIXINHA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 27/12/2023 | 1801.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/12/2023 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009162 | 27/12/2023 | 315817.61 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS, DA CRECHE DA BAIXINHA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 35/2023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009165 | 27/12/2023 | 2959.79 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI-4F52, QFI-4C92 E MOW-2594 MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009166 | 27/12/2023 | 26656.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-9423, QSM-9B17, QSK-0H99, QSM-8J57, QSK-0H39, QSM-9A37, SKU-0G65, QSK-0H59, PGR-8988, PFC-7B92, LQP-9B94 E LPV-7D88, MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009169 | 27/12/2023 | 212.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTOS NA MÁQUINA ROÇADEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009136 | 27/12/2023 | 1660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDAS POR EST SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009163 | 27/12/2023 | 934.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-5417 E NQG-6480, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009164 | 27/12/2023 | 33656.41 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-8332, BKC-6131, PATROL, TRATORES E RETROESCAVADEIRAS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 27/12/2023 | 3150.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL, O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO E COMITIVAS PRESENTES NA INAUGURAÇÃO DO CEDMEX, NA ASSINATURA DO CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA CUSTEIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGA DE VEICULOS E REFORMA DA BASA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009170 | 27/12/2023 | 2413.40 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA SKV-6J35, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009167 | 27/12/2023 | 1340.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: QQS-0156 E MMU-9124, MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 27/12/2023 | 1.86 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 27/12/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/12/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/12/2023 | 1399.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/12/2023 | 500.00 | 00002977536493 | LUCIANO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE SEVERINO GUILHERME DO NASCIMENTO, IRMÃO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/12/2023 | 500.00 | 00012035977460 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DA SENHORA MARIA SEVERINA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 13º, INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/12/2023 | 500.00 | 00003286997480 | IVONETE MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSÉ MARQUES PEREIRA, PAI DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00003344839489 | LUZIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSILENE DE MACEDO E ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA, FAMILIARES DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/12/2023 | 500.00 | 00001904863418 | MARIA DO CARMO VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE EDILSON VIANA DE FREITAS, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.DE ACORDO COM O INCISO I, DO ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/12/2023 | 500.00 | 00006752176442 | MARIA HELENA RIBEIRO MORENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE UM MATIMORTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º E INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/12/2023 | 750.00 | 00012690442493 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DO NATIMORTO. CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, DO ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00005972539438 | EDIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA, MÃE DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 27/12/2023 | 500.00 | 00009097976766 | LUCIENE FRANCELINO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSE FRANCELINO DA SILVA, IRMÃO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00012297693745 | PRISCILA MOTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JULIANO MOTA DE SOUZA, PAI DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00005290114416 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE LAVINIA SANTOS DA SILVA, FILHA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13DA LEI MUNICPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009168 | 27/12/2023 | 7897.58 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B14 E RLS-6B34, MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/12/2023 | 101.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/12/2023 | 23567.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 18/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/12/2023 | 2653.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/12/2023 | 312.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/12/2023 | 11371.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/12/2023 | 2.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/12/2023 | 21.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO CFM/PRD. MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/12/2023 | 8298.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO AFM/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/12/2023 | 9.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/12/2023 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/12/2023 | 3.72 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009177 | 28/12/2023 | 624.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/12/2023 | 250.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, LCL CONSULTORIA E INFOPUBLIC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/12/2023 | 360.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, LCL CONSULTORIA E INFOPUBLIC NA REFERIDA LOCALIIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMOVEL, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCINAMENTO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INF.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000152023 | 0009174 | 28/12/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA "CRECHE MODELO" DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME MODALIDADE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Nº 00015/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000072023 | 0009175 | 28/12/2023 | 149700.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BIBLIOTECA ESCOLAR CIRANDA DA LEITURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNIIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INIXIGIVEL Nº 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009176 | 28/12/2023 | 1963.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GAS ENVASADO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 01 (UM) VASILHAME DE GÁS P13 , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/12/2023 | 180.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGUES EM REPARTIÇÕES DA RFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/12/2023 | 403017.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/12/2023 | 20150.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 28/12/2023 | 1619.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/12/2023 | 80.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/12/2023 | 180.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009202 | 29/12/2023 | 3341.52 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009203 | 29/12/2023 | 2000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009204 | 29/12/2023 | 1000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009205 | 29/12/2023 | 1200.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009206 | 29/12/2023 | 948.62 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009207 | 29/12/2023 | 500.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009208 | 29/12/2023 | 1000.09 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009209 | 29/12/2023 | 500.02 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009210 | 29/12/2023 | 1000.09 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009211 | 29/12/2023 | 3064.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009212 | 29/12/2023 | 420.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009213 | 29/12/2023 | 235.20 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009214 | 29/12/2023 | 2015.16 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009215 | 29/12/2023 | 630.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009216 | 29/12/2023 | 930.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009217 | 29/12/2023 | 3100.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009218 | 29/12/2023 | 1266.50 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009219 | 29/12/2023 | 202.64 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009220 | 29/12/2023 | 1860.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009221 | 29/12/2023 | 506.60 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/12/2023 | 930.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009223 | 29/12/2023 | 253.30 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/12/2023 | 1240.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009225 | 29/12/2023 | 1649.46 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009226 | 29/12/2023 | 3000.18 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009227 | 29/12/2023 | 3000.18 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009228 | 29/12/2023 | 1133.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009229 | 29/12/2023 | 679.80 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT MER ESCOLAR (GENEROS ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009230 | 29/12/2023 | 679.80 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/12/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/12/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/12/2023 | 982.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO - FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/12/2023 | 64.86 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO - FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/12/2023 | 26.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/12/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/12/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO POSTO DO CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/12/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0009247 | 29/12/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 000062023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/12/2023 | 5.58 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/12/2023 | 1.86 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/12/2023 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/12/2023 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/12/2023 | 5.99 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/12/2023 | 29.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024