| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 5000.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER OS SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADO NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 3000.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECUMINAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DO PLENARIO, REF. AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 16000.00 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 3000.00 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICA DOS APARELHOS N° 3635-1088E 3635-1080 DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2023 | 2200.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONFECÇÃO DE UMA GALERIA DE VIDRO COM ALUMINIO, MEDINDO 130X100CM, DA MESA DIRETORA E DOS VEREADORES, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2023 | 3000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO,DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2023 | 1111.09 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2023 | 102.66 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2023 | 124.11 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2023 | 86100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2023 | 11266.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2023 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FPRNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2023 | 914.35 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2023 | 685.52 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2023 | 2800.00 | 00007593665437 | JONATHAS FILIPE DE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURIDICOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2023 | 2600.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) SSD 0240GB SATAB PATRIOT BURST ELITE 84717040, 01 (UMA) FONTE ACER 19V-3.42A 65W, 02 (DOIS) SSD ADATA 480GB SATA 84717040, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2023 | 242.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2023 | 120.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2023 | 2300.00 | 00008253405430 | PAULO RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO DO RESPONSAVEL PERANTE A RECEITA FEDERAL, DBE, ALTERAÇÃO DE RESPONSAVEL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CADASTRAMENTO DE SERVIDORES, FECHAMENTO DE FOLHA E ENVIO DE ARQUIVO FOPAG JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2023 | 2800.00 | 40933473000166 | MAXSUEL BARACHO DA SILVA 02809189412 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICAE LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENVIO E GERAÇÃO DA GUIA PARA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2023 | 4265.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE O4 (QUATRO) CÂMERAS PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2023 | 5000.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E ANALISE DE CENARIO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO: ANALISE DE LICITAÇOES REALIZADAS E PROJEÇÃO DE NOVAS LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DOS PROCESSOS EXISTENTES JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2023 | 39166.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2023 | 3869.55 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2023 | 270.00 | 31798106000106 | OKDEL TRANSPORTES E SERVICOS GRAFICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLAQUINHAS E FAIXINHA DE ADESIVOS PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00004580190467 | ANGELO ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA,VIDROS E TRAVAS ELETRICAS , COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2021, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2023 | 800.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2023 | 2600.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DO E-SOCIAL E FOLHA DA E-TICONS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/02/2023 | 900.00 | 44116824000105 | SEVERINA MARIA DA SILVA 78832420406 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O REIINICIO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/02/2023 | 2500.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/02/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2023 | 500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2023 | 239.30 | 30958176000111 | MARIA DE FATIMA PAULINO RIBEIRO SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E SABONETE LIQUIDO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2023 | 574.40 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE SABONETEIRA, DISPENSER PAPEL TOALHA CLEAN VELOX, QUADRO DE FELTRO|MADEIRA 70X100, ALFINETE PARA MAPA E PEN DRIVE MICRO SD MASTERDIVE 16GB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/02/2023 | 3465.26 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/02/2023 | 5500.00 | 44420633000124 | NEW WORLD IN CONSULTORIA EMPRESARIAL, REGULATORIA E IMOBILIARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/02/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/02/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/02/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM TOMBAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/02/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2023 | 2800.00 | 00010353955418 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURÍDICOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2023 | 133.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/02/2023 | 22079.14 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/02/2023 | 98100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2023 | 1650.00 | 00002123662461 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA CÃMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2023 | 1243.50 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2023 | 1206.27 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/02/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/02/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DO SISTEMA DO E-SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/02/2023 | 800.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/02/2023 | 600.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÕES DAS PALATAFORMAS DIGITAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2023 | 240.00 | 31798106000106 | OKDEL TRANSPORTES E SERVICOS GRAFICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2023 | 3500.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CFTV E SUBSTITUIÇÃO DE HD, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICAE LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2023 | 3920.92 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2023 | 5000.00 | 00004580190467 | ANGELO ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA,VIDROS E TRAVAS ELETRICAS , COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2021, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/03/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/03/2023 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. A FEVEREIRO DE 2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO DE lICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/03/2023 | 800.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/03/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/03/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/03/2023 | 5500.00 | 44420633000124 | NEW WORLD IN CONSULTORIA EMPRESARIAL, REGULATORIA E IMOBILIARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/03/2023 | 408.89 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO 220V/60HZ E UMA UNIÃO SOLD 20MM PVC KRONA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2023 | 200.00 | 18599441000117 | ANTONIO LIRA GUEDES MOTORES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO 220V/60HZ E UMA UNIÃO SOLD 20MM PVC KRONA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/03/2023 | 2300.00 | 40933473000166 | MAXSUEL BARACHO DA SILVA 02809189412 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENARIO, COM REPOSIÇAO DE FIOS E PEÇAS DANIFICADAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/03/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/03/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/03/2023 | 41686.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/03/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/03/2023 | 300.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADA AO PREFEITO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/03/2023 | 3750.00 | 41663598000186 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS SERVIÇOS EIRELI | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM ESTUDO PRELIMINAR PARA PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL DE REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA E DO ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/03/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/03/2023 | 2000.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/03/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/03/2023 | 200.00 | 18599441000117 | ANTONIO LIRA GUEDES MOTORES | QUANTIA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO A NE NÚMERO 0083, PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO 220V/60HZ E UMA UNIÃO SOLD 20MM PVC KRONA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/03/2023 | 1000.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA FECHADURA EM INOX E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/03/2023 | 98100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/03/2023 | 22451.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/03/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/03/2023 | 2800.00 | 00010353955418 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURÍDICOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000101 | 20/03/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00007376539492 | PRICILA BELARMINO DA SILVA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA, COBERTURA DO SOFÁ DA SALA DO GABINETE DA SALA DO PRESIDENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/03/2023 | 75.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2023 | 2382.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) INSCRIÇÕES DOS VEREADORES, PARA O ENCONTRO NORDESTINO LEGISLATIVO A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/03/2023 | 4342.98 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/03/2023 | 8067.99 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/03/2023 | 3500.00 | 00070060574429 | MARLUCE MARIA MARTINS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL,E DEDETIZAÇÃO NO PLENÁRIO E DEPENDENCIAS DA MESMA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2023 | 5000.00 | 00004580190467 | ANGELO ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA,VIDROS E TRAVAS ELETRICAS , COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2021, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2023 | 2300.00 | 18599441000117 | ANTONIO LIRA GUEDES MOTORES | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA , REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/03/2023 | 2500.00 | 49067962000157 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, REPARAÇÃO , MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/04/2023 | 1471.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/04/2023 | 1560.62 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/04/2023 | 41686.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/04/2023 | 1371.39 | 00005319533438 | GILVANDO DA SILVA PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES A SER RESTITUIDO, QUANDO A PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE VEREADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/04/2023 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. A MARÇO DE 2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO DE lICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/04/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/04/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/04/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/04/2023 | 3750.00 | 41663598000186 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS SERVIÇOS EIRELI | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM ESTUDO PRELIMINAR PARA PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL DE REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA E DO ANEXO,SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/04/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/04/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/04/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/04/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/04/2023 | 800.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000126 | 18/04/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/04/2023 | 2800.00 | 00010353955418 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURÍDICOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/04/2023 | 2300.00 | 00004580190467 | ANGELO ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA,VIDROS E TRAVAS ELETRICAS , COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2021, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000129 | 20/04/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2023 | 130.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2023 | 100100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2023 | 22451.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/04/2023 | 42106.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/04/2023 | 444.54 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM RALO SIF KRONA N37 RED C GRELH, CHAVE PHILIPS TRAMONTINA, ASSENTO ALMOFADO ASTRA BRANCO, O1 FECHADURA STAM 901 WSP BRANCO,01 FECHADURA STAM 401/07 BUZ INOX 90MM,01 FECHADURA STAM 603/11-1/2MAC ESP INOX (G), 01 FECHADURA STAM 401/07 ESP INOX E 01 FECHADURA HELA EXT 2002/10 MADRID LO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/04/2023 | 1265.00 | 00002123662461 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA CÃMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/04/2023 | 8067.99 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/04/2023 | 12263.46 | 09296295000160 | AZUL - LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS ) PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE GILVANDO DA SILVA PONTES, VEREADOR CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA, VERADOR JACKSON ANDRADE DE BULHOES, VEREADORA JOSSANIA BATISTA DE SOUZA, VEREADOR LUAN RAMOS RODRIGUES E VEREADORA LUCIENE PEREIRA DA ROCHA, PARA UM EVENTO POLÍTICO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/04/2023 | 320.00 | 00011606847406 | RAISABELLE PEREIRA DE SOUZA MELO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE TROCAS DE FECHADURAS DAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/04/2023 | 4440.00 | 35302730000121 | LIDER PLAZA HOTEL LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) HOSPEDAGENS PARA O PRESIDENTE GILVANDO DA SILVA PONTES, VEREADOR CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA, VEREADOR JACKSON ANDRADE DE BULHOES, VEREADORA JOSSANIA BATISTA DE SOUZA, VERADOR LUAN RAMOS RODRIGUES E VEREADORA LUCIENE PEREIRA DA ROCHA, PARA UM EVENTO POLITICO EM BRASILIA, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/04/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/04/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/04/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/04/2023 | 1471.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/04/2023 | 1625.62 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/04/2023 | 4331.91 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/04/2023 | 1167.40 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIO, MARÇO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/05/2023 | 2230.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,00 CABO LAN CAT5E 4PUFTP 100% COBRE E O1 CONECTOR CONEX 1000 RJ45 CAT5E C 50 UN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, RE. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/05/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/05/2023 | 2050.00 | 40933473000166 | MAXSUEL BARACHO DA SILVA 02809189412 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE INTERNET E COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/05/2023 | 2000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA EDITORA - EIRELI-EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO 7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) PAPEIS TIMBTADOS 21X29,7 CM, 4X0 CORES E 100 BLOCOS 50X1 VIAS - 15X21CM, 4X0 CORES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/05/2023 | 2296.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PALACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/05/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/05/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/05/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/05/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÃMARA MUNICIPAL, RE, AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/05/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/05/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/05/2023 | 800.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/05/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/05/2023 | 200.00 | 43592436000120 | ANNABEL FRANCO DE LIMA SOUZA 01971538442 | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CORTINAS DE VOIL, PARA UM EVENTO EM HOMENAGEM A ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/05/2023 | 312.00 | 31798106000106 | OKDEL TRANSPORTES E SERVICOS GRAFICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 24 TROFEUS E 24 CERTIFICADOS PARA AS EMFERMEIRAS HOMENAGEADAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/05/2023 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. A MAIO DE 2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO DE lICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/05/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/05/2023 | 2000.00 | 49067962000157 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇO DE SOLDAGEM, DUAS CARGAS DE FLUIDO REFRIGERANTE DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DA ASSESSORIA FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000169 | 16/05/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/05/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/05/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/05/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/05/2023 | 427.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN DE PLACA Nº OGF 7855, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/05/2023 | 798.00 | 44116824000105 | SEVERINA MARIA DA SILVA 78832420406 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SEMANA DA ENFERMAGEM, RE, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/05/2023 | 100100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/05/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/05/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000178 | 19/05/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/05/2023 | 3000.00 | 00010353955418 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURÍDICOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/05/2023 | 130.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/05/2023 | 3110.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) KITS DE CARTEIRA EM COURO LEGITIMO COM BRASÃO DA REPUBLICA(CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON, CEDULA NE ADESIVO) TRADICIONAL E 02 (DUAS) CARTEIRAS CAPANGA EM COURO LEGITIMO COM BRASÃO DA REPUBLICA (CARTEIRA CAPANGA, CHAVEIRO, BROCHE, CEDULA E ADESIVO, PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/05/2023 | 42106.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/05/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PALACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/05/2023 | 2850.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA E REPOSIÇÃO DE FIOS E PEÇAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/05/2023 | 2650.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET E COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E PERIFERICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/05/2023 | 4000.00 | 00012073125417 | LILIANE MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PLANEJADO ATRAVÉS DO DETALHAMENTO E ILUSTRAÇÃO DOS AMBIENTES COM PLANTAS,VISYAS, MEMORIAL DESCRITIVO. SUGESTÃO DE REVESTIMENTOS E COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/05/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/05/2023 | 3500.00 | 00070060574429 | MARLUCE MARIA MARTINS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL,E DEDETIZAÇÃO NO PLENÁRIO E DEPENDENCIAS DA MESMA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/05/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/05/2023 | 1400.00 | 40933473000166 | MAXSUEL BARACHO DA SILVA 02809189412 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD (32GB EM ARQUIVOS) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/05/2023 | 740.25 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD (32GB EM ARQUIVOS) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/05/2023 | 4978.81 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/05/2023 | 4370.00 | 46973760000186 | ITALO RAFAEL MADUREIRA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO COM ORNAMENTAÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DE TODA AREA, MONTAGEM DAS PLANTAS NOS VASOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/06/2023 | 1000.00 | 33989499000160 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA FINANCEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/06/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/06/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/06/2023 | 1400.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00010353955418 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURÍDICOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/06/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000202 | 19/06/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/06/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/06/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2023 | 1500.00 | 46705648000164 | 46.705.648 ANDRESSA MAYARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA , RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000207 | 20/06/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÃMARA MUNICIPAL, RE, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2023 | 1200.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS LENOVO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/06/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2023 | 99100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2023 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. A JUNHO DE 2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO DE lICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/06/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PALACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/06/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/06/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/06/2023 | 10434.37 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO (DECIMO TERCEIRO) DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/06/2023 | 47966.65 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO (DECIMO TERCEIRO), DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/06/2023 | 6000.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESTOFADOS E CARPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/06/2023 | 2320.20 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/06/2023 | 2327.59 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/07/2023 | 3700.95 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/07/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/07/2023 | 250.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/07/2023 | 700.00 | 33989499000160 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/07/2023 | 5.26 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECUMINAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02 (DOIS)PAGO A MENOR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/07/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/07/2023 | 41896.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000232 | 17/07/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000233 | 19/07/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/07/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/07/2023 | 100966.66 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/07/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/07/2023 | 1600.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/07/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PALACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/07/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2023 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. A JULHO DE 2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO DE lICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/07/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/07/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/07/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/07/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÃMARA MUNICIPAL, RE, AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/07/2023 | 1200.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS LENOVO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2023 | 1500.00 | 46705648000164 | 46.705.648 ANDRESSA MAYARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA , RE. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/07/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/07/2023 | 170.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/07/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/07/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/07/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/07/2023 | 1500.00 | 50046378000102 | GILLANIO NUNES FELIX DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/07/2023 | 650.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/07/2023 | 900.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS E SERVIÇO DE ACABAMENTO EM GESSO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/07/2023 | 200.00 | 43592436000120 | ANNABEL FRANCO DE LIMA SOUZA 01971538442 | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CORTINAS DE VOIL, PARA UM EVENTO LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/07/2023 | 1500.00 | 28807526000105 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/07/2023 | 993.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO V/W GOL PLACA SKX RLX5B89 NO PERÍODO DE 20/07/2023 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/07/2023 | 800.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REVESTIMENTO FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/07/2023 | 3500.00 | 00070060574429 | MARLUCE MARIA MARTINS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL,E DEDETIZAÇÃO NO PLENÁRIO E DEPENDENCIAS DA MESMA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/08/2023 | 3500.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/08/2023 | 4092.72 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 03 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/08/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/08/2023 | 1354.28 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/08/2023 | 1080.09 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/08/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000269 | 15/08/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/08/2023 | 765.90 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 80 FITA MULTIUSO 0,2X10M VEDACIT, O1 CAL MEGA O 10KG, 01 DIATEX ACRILICO BCO GELO 15L,PARA REPAROS NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/08/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/08/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/08/2023 | 100300.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/08/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/08/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/08/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/08/2023 | 1500.00 | 46705648000164 | 46.705.648 ANDRESSA MAYARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/08/2023 | 1200.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCÇÃO DE 03 NOTEBOOKS LENOVO CORE, CONFORME NOTA FICAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/08/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/08/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/08/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÃMARA MUNICIPAL, RE, AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/08/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/08/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/08/2023 | 42288.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/08/2023 | 170.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/08/2023 | 2000.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, R$ 1.500,00 E IMPUCIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS R$ 500,00, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/08/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PLACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/08/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO V/W GOL PLACA SKX RLX5B89 NO PERÍODO DE 01/08/2023 Á 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/08/2023 | 1500.00 | 28807526000105 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/08/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/08/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/08/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/08/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/08/2023 | 4000.00 | 00012073125417 | LILIANE MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PLANEJADO ATRAVÉS DO DETALHAMENTO E ILUSTRAÇÃO DOS AMBIENTES COM PLANTAS,VISTAS, MEMORIAL DESCRITIVO. SUGESTÃO DE REVESTIMENTOS E COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONF. NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/08/2023 | 6562.78 | 21128750000202 | LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS PARA MUDAR O SISTEMA DE INTERNET A CABO, KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5, 50M, 01 CABO UTP 4 PARES CAT. 6 AZUL, 10 CONECTOR FEMEA NJ45 CAT.6 BRANCO,24 CONECTOR FEME RJ45 CAT 6 PRETO,10 PATCH CORD AZUL1,52 MTS COM CAPA CAT. 6,10 PATCH CORD AZUL 2,44 MTS COM CAPA CAT. 6, 1 ROTULADOR ELETRONICO PT80, 1 ALICATE DE CRIMPAR RJ45/RJ11 C/ CATRACA,1 GUIA DE CABO FECHADO 1U PRETO 50MM19, 1 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45, CONF.NF ANEXADA, REF.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/08/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/08/2023 | 1200.00 | 50986469000110 | MARIA BERNADETE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/08/2023 | 4000.00 | 41663598000186 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS SERVIÇOS EIRELI | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ALVENARIA, HIDRAULICA E SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/08/2023 | 440.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSORA PERSONALIZADOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PANFLETOS 14X20CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHÊ BRILHO 90G CTP INCLUSO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/08/2023 | 90.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REMANUFATURA TONNER HP 151A, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/09/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/09/2023 | 4450.03 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/09/2023 | 250.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/09/2023 | 961.80 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES JULHO E AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/09/2023 | 42148.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000308 | 19/09/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00006180545456 | GENIKELLY MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, PARA ABERTURA DO PERÍODO LEGISLATIVO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000311 | 20/09/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/09/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PLACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/09/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO V/W GOL PLACA SKX RLX5B89 NO PERÍODO DE 01/09/2023 Á 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/09/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2023 | 115.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2023 | 1500.00 | 46705648000164 | 46.705.648 ANDRESSA MAYARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/09/2023 | 100300.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/09/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/09/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, R$ 1.500,00 E IMPUCIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS R$ 500,00, REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/09/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LAEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/09/2023 | 1500.00 | 28807526000105 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/09/2023 | 1200.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCÇÃO DE 03 NOTEBOOKS LENOVO CORE, CONFORME NOTA FICAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/09/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/09/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/09/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÃMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/09/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/09/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/09/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/09/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/09/2023 | 1200.00 | 50986469000110 | MARIA BERNADETE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/09/2023 | 1800.00 | 49067962000157 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE SENSOR , DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/09/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/09/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/09/2023 | 1180.00 | 18336780000100 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOÃO PESSOA - PB. DAS VEREADORAS 32979 LUCIENE PEREIRA DA ROCHA E 32976 JOSSÂNIA BATISTA DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/09/2023 | 1621.08 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/09/2023 | 1329.64 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/09/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/10/2023 | 2550.00 | 27977585000150 | ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS, ACCESS POINT GIGABIT ACI350 TP-LINK OMADA EAP 225 E ROTEADOR DB AX300 ARCHER AX53 TP-LINK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/10/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/10/2023 | 3000.00 | 51957106000119 | 51.957.106 GILDO MARTINIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DA CISTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/10/2023 | 5514.42 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/10/2023 | 200.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000345 | 16/10/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/10/2023 | 42148.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/10/2023 | 3207.92 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE TODA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/10/2023 | 166.00 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TUBO PVC 75MM KRONA E ARRUELA PRESSÃO MEDIA 1/4, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/10/2023 | 516.63 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE REUNIÃO E RECURSOS HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/10/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/10/2023 | 457.66 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS REALIZADA COM REFEIÇÕES DAS VEREADORAS, LUCIENE PEREIRA DA ROCHA E JOSSÂNIA BATISTA DE SOUZA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTES DE INSCRIÇÃO E CERTIFICADOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/10/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/10/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/10/2023 | 100300.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/10/2023 | 200.00 | 46973760000186 | ITALO RAFAEL MADUREIRA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VENENO E ABUDAÇÃO DO JARDIM DESTA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000357 | 20/10/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/10/2023 | 115.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/10/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, NAS REDES SOCIAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/10/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LAEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/10/2023 | 1500.00 | 46705648000164 | 46.705.648 ANDRESSA MAYARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/10/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PLACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/10/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO V/W GOL PLACA SKX RLX5B89 NO PERÍODO DE 01/10/2023 Á 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/10/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/10/2023 | 916.88 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE REUNIÃO E RECURSOS HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/10/2023 | 1500.00 | 28807526000105 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/10/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/10/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/10/2023 | 2000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/10/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/10/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÃMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/10/2023 | 1200.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCÇÃO DE 03 NOTEBOOKS LENOVO CORE, CONFORME NOTA FICAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/10/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/10/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/10/2023 | 75.00 | 31798106000106 | OKDEL TRANSPORTES E SERVICOS GRAFICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM (01) BANNER CONTRA A VIOLÊNCIA A MULHER, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/10/2023 | 800.00 | 50986469000110 | MARIA BERNADETE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE SETEMBRO DE 2023, CONF. NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/10/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/10/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/10/2023 | 4000.00 | 51957106000119 | 51.957.106 GILDO MARTINIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO FORRO DE GESSO DAS DEPENDÊNCIAS, SALAS, DA CÂMARA MUNICIPAL, RE, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFROME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/10/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/10/2023 | 200.00 | 43592436000120 | ANNABEL FRANCO DE LIMA SOUZA 01971538442 | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CORTINAS DE VOIL, PARA UM EVENTO LEGISLATIVO,EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/10/2023 | 346.51 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE REUNIÃO E RECURSOS HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/10/2023 | 5000.00 | 49067962000157 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TODA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DOS ESCRITÓRIOS DA CÂMARA, CONDULETES, CABOS, FIOS, TOMADAS E INTERRUPTORES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/10/2023 | 516.99 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MASSA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE REUNIÃO E RECURSOS HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/11/2023 | 220.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 CRACHÁS, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/11/2023 | 200.00 | 43592436000120 | ANNABEL FRANCO DE LIMA SOUZA 01971538442 | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CORTINAS DE VOIL, PARA UM EVENTO LEGISLATIVO,EM COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/11/2023 | 2154.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/11/2023 | 1650.89 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 27DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/11/2023 | 3750.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP PAPELARIA ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA SCANNER DE DOCUMENTOS EPSON DS-530 II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00009240056459 | TAMIRES DOS SANTOS PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA REFLETIVA LONADA PARA CÂMARA MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/11/2023 | 870.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/11/2023 | 860.00 | 00002123662461 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/11/2023 | 250.00 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/11/2023 | 42148.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/11/2023 | 1872.45 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (03) ICORES DELACRYL SB BASE (C)16L IQUINE, PARA PINTURA DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000396 | 17/11/2023 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/11/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/11/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/11/2023 | 100300.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/11/2023 | 12808.32 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO (DECIMO TERCEIRO) DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/11/2023 | 50150.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO (DECIMO TERCEIRO), DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/11/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/11/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PLACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/11/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO V/W GOL PLACA SKX RLX5B89 NO PERÍODO DE 01/11/2023 Á 30/11/2023.DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/11/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, NAS REDES SOCIAIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/11/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LAEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/11/2023 | 1500.00 | 46705648000164 | 46.705.648 ANDRESSA MAYARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/11/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/11/2023 | 2110.00 | 52881048000150 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA, PARA CORREÇÃO DE SUPERFICIE NAS PAREDES INTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/11/2023 | 1500.00 | 50087894000177 | 50.087.894 TIAGO COSME SOARES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIDTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00010353955418 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURÍDICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/11/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/11/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/11/2023 | 700.00 | 00004641250499 | ISAIAS PEREIRA PIMENTEL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DA MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/11/2023 | 160.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/11/2023 | 1200.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCÇÃO DE 03 NOTEBOOKS LENOVO CORE, CONFORME NOTA FICAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/11/2023 | 1500.00 | 28807526000105 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/11/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/11/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/11/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/11/2023 | 6450.97 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/11/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/11/2023 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA 08526083732 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO, GALERIA, GABINETE DO PRESIDENTE, SALAS DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, SALA DE REUNIÃO E CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/11/2023 | 1500.00 | 49323802000121 | DOC CONSULTORIA - SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS | QUANTIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, DESPESA E DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E SALA DA TESOURARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/11/2023 | 1500.00 | 15292343000144 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E ENVIO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/11/2023 | 2600.00 | 49067962000157 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS CE QUATRO (04) AR CONDICIONADOS, TROCAS DE VALVULAS, AUMENTO DOS TUBOS DE COBRE DE 1/4 E 3/8, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/11/2023 | 1177.70 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/11/2023 | 1154.14 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/11/2023 | 740.00 | 52881048000150 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA, PARA CORREÇÃO DE SUPERFICIE NAS PAREDES INTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/11/2023 | 351.19 | 21128750000202 | LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS: CONECTOR MACHO RJ45 8 VIAS CAT 6, PATCH CORD AZUL 1,52 MTS COM CAPA CAT 6, PATCH CORD AZUL 2,44 MTS COMCAPA CAT 6, ESPELHO 1X2 COM 2 SAIDAS BRANCO E ESPELHO4X2 COM 1 SAIDA BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/12/2023 | 201.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECUMINAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02 REGISTRADO A MENOR DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DO PLENARIO, REF. AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/12/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/12/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, PCA (BALANÇO GERAL) DE 2023, A SER ELABORADA EM 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/12/2023 | 42148.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/12/2023 | 20604.49 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/12/2023 | 3660.52 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL.SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA DE FROTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/12/2023 | 10933.37 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/12/2023 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/12/2023 | 25616.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/12/2023 | 100300.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00012925624472 | SONIA REGINA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/12/2023 | 2000.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CASA LEGISLATIVA, NAS REDES SOCIAIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/12/2023 | 1500.00 | 29095596000132 | PAULO ROGERIO DE VASCONCELOS HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LAEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2023 | 168.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/12/2023 | 1467.90 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/12/2023 | 1595.99 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000450 | 20/12/2023 | 5300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO RENAULT/DUSTER PLACA SKX 2D63 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000451 | 20/12/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CARRO V/W GOL PLACA SKX RLX5B89 NO PERÍODO DE 01/12/2023 Á 29/12/2023.DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/12/2023 | 2000.00 | 50087894000177 | 50.087.894 TIAGO COSME SOARES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/12/2023 | 1500.00 | 46705648000164 | 46.705.648 ANDRESSA MAYARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA , REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/12/2023 | 2000.00 | 49345363000158 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/12/2023 | 1500.00 | 49261493000102 | 49.261.493 AIRON GABRIEL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CRIAÇÃO DE CARDS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/12/2023 | 2000.00 | 50603124000130 | MARIA GRAZIELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING, FILMAGENS, FOTOS, DESENVOLVIMENTOS DE CARD´S PARA O PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/12/2023 | 2500.00 | 50260610000100 | STEFANIO SILVA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE CRITÉRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CLASSIFICAR DOCUMENTOS POR GRAU DE SIGILO ESTABELECER PLANO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/12/2023 | 1200.00 | 49343810000130 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCÇÃO DE 03 NOTEBOOKS LENOVO CORE, CONFORME NOTA FICAL ANEXADA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/12/2023 | 1500.00 | 28807526000105 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/12/2023 | 1400.00 | 49054102000189 | MALENA POLYANA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)N MÁQUINAS COPIADORAS E DIGITALIZADORAS LASER JET PRO -MFP 4103fdw, MANUTENÇÃO E TONNER INCLUSO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00010353955418 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSOS JURÍDICOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/12/2023 | 7063.82 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, IPAM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/12/2023 | 346.90 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/12/2023 | 1500.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULAGAÇÃO EM CARRO DE SOM AO VOLANTE E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/12/2023 | 520.00 | 49067962000157 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CÂMARA E DA SALA DO PRESIDENTE, RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DO SUPORTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/12/2023 | 2080.00 | 52881048000150 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA, PARA CORREÇÃO DE SUPERFICIE NAS PAREDES INTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/12/2023 | 1400.00 | 19618268000110 | JONATA KALIL DE ASSIS LOPES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/12/2023 | 6499.33 | 04319954000112 | AGROPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO E DA MOTO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/12/2023 | 42148.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/12/2023 | 42189.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE MESES ANTERIORES NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/12/2023 | 9300.00 | 52881048000150 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, APLICAÇÃO DE MASSA CORRETIVA E TINTA ACRILICA EM TODA AREA EXTERNA, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00086923684404 | MARCILIO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA CÃMARA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/12/2023 | 2000.00 | 49067962000157 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO E DO ESCRITÓRIO, RECARGA DE GÁS REFRGERANTE, TROCA DO SENSOR E MANUTENÇÃO NA PLACA DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/12/2023 | 4000.00 | 49327779000143 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/12/2023 | 4700.00 | 51957106000119 | 51.957.106 GILDO MARTINIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE LIMPEZA DOS CARPETES E DAS CADEIRAS ALCOCHOADAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DESTA CASA LAEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/12/2023 | 3553.07 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA EM COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0469, P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 470
Última atualização: 11/06/2024