| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2022 | 75.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO REF01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2022 | 340.00 | 00008157366496 | ENOCH ALVES SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUENÇÃO MECANICA DE SOFTWARES DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPALD E LIVRAMENTO REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 20/01/2022 | 4400.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CML REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 20/01/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARENCIA ATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 20/01/2022 | 550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUT DOS SIST DE CONTABILIDADE PUBL,PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVAE FOLHA DE PAGT DA CML REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 20/01/2022 | 800.00 | 00018271410857 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DE WEB SITE INSTITUCIONAL DA CML COM VISTAS A ATENDER AS EXOGENCIAS LEGAIS, CRIAÇÃO DE MARKETING E CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIV LEGISLATIVAS REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 20/01/2022 | 206.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CML REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 21/01/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA D PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 21/01/2022 | 1901.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE LIVRAMENTO REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 21/01/2022 | 4000.00 | 34875313000105 | ALVERGA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS AS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CML REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 21/01/2022 | 235.00 | 19522415000153 | A F BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTO DESTINADO A HOMENAGEM DE TITULO DE CIDADÃO A SER CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISATIVA REF 01/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 21/01/2022 | 7972.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA D PESSOAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 21/01/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA D PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 24/01/2022 | 318.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KS E AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTINADOS A CML 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 24/01/2022 | 10223.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO COMP 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 26/01/2022 | 929.99 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO CPM 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 27/01/2022 | 315.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICAS ATE O DIA 27/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2022 | 400.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO E EXTRATO MEIO MAGNÉT NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E TRANSMISSÃO DA SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2022 | 38087.50 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2022 | 9904.14 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2022 | 1000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2022 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2022 | 197.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (BOLACHA 3 DE MAIO SORTIDO, BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO AMANTEIGADO, CAFÉ KIMIMO VACUO 250G, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2022 | 79.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (PRENDEDOR DE MADEIRA PARANA, COPO DESCARTAVEL COPOBRAS, PILHA RAYOVAC PQ, BANDEIJA LAMINADA REGINA 5, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2022 | 30.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (PASTA COM ABA OFICIO 801PP-VD E ENVELOPE MADEIRA 242X346MM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2022 | 204.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (DETERGENTE LIMPOL NATURAL, SABÃO YPE ALOE VERA C/5, SABÃO EM PÓ OMO, PEDRA SANITÁRIA HARPIC ACQUA, ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 2L, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/02/2022 | 1005.05 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2022 | 10558.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/03/2022 | 500.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO 24800256836 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO COFFEE BREAK DO RETORNO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/03/2022 | 4000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/03/2022 | 780.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 - MONITOR EVEREX 19 EVRM190 NS S/N 202109001198), DESTINADO AO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/03/2022 | 895.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO A3 TOKEN NAS MODALIDADES: E-CPF E E-CNPJ PARA A PRESIDENTE DA CÂMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA EFETUAR O REGISTRO DA ATA DE POSSE, JUNTO AO CARTÓRIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS PARA CRIAÇÃO DE DOSSIÊ PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES DAS NOVAS TITULARES DA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL (PRESIDENTA DA CÂMARA E SECRETÁRIA EXECUTIVA), JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE GERAR A CHAVE J, CRIAR SENHA DE 6 E 8 DÍGITOS DA PRESIDENTA E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA ASSINAR CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., A FIM DE HABILITAR OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO GERENCIADOR FINANCEIRO DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA EMITIR CERTIFICADOS DIGITAIS TOKENS, MODELOS A3, TIPOS E-CPF E E-CNPJ DIRECIONADOS ADRIANA ALVES DE BRITO, RESPECTIVAMENTE COMO PESSOA FÍSICA E COMO RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/03/2022 | 2500.00 | 44116926000112 | EDUCAR CAPACITACAO E CURSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 CINCO INSCRIÇÕES ENTRE ELAS A DA PRESIDENTA DA CÂMARA ADRIANA ALVES DE BRITO E DE QUATRO VEREADORES OS SENHORES: JAVA ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA, LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA E VALDOMIRO PEREIRA PINTO PARA PARTICIPAREM DO 8º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2022, EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2022 | 600.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS COM AS SEGUINTES AULAS: COMUNICAÇÃO GLOBAL E ORATÓRIA PARA AGENTES PÚBLICOS; TÉCNICA MOTIVACIONAL PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CONTROLE INTERNO, TESOURARIA E CONTABILIDADE (LIMITES E OBRIGAÇÕES), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2022 | 450.00 | 00070077298438 | JAVA ANASTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS COM AS SEGUINTES AULAS: COMUNICAÇÃO GLOBAL E ORATÓRIA PARA AGENTES PÚBLICOS; TÉCNICA MOTIVACIONAL PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CONTROLE INTERNO, TESOURARIA E CONTABILIDADE (LIMITES E OBRIGAÇÕES), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/03/2022 | 450.00 | 00006068531465 | ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS COM AS SEGUINTES AULAS: COMUNICAÇÃO GLOBAL E ORATÓRIA PARA AGENTES PÚBLICOS; TÉCNICA MOTIVACIONAL PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CONTROLE INTERNO, TESOURARIA E CONTABILIDADE (LIMITES E OBRIGAÇÕES), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2022 | 450.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS COM AS SEGUINTES AULAS: COMUNICAÇÃO GLOBAL E ORATÓRIA PARA AGENTES PÚBLICOS; TÉCNICA MOTIVACIONAL PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CONTROLE INTERNO, TESOURARIA E CONTABILIDADE (LIMITES E OBRIGAÇÕES), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/03/2022 | 450.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS COM AS SEGUINTES AULAS: COMUNICAÇÃO GLOBAL E ORATÓRIA PARA AGENTES PÚBLICOS; TÉCNICA MOTIVACIONAL PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CONTROLE INTERNO, TESOURARIA E CONTABILIDADE (LIMITES E OBRIGAÇÕES), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2022 | 350.00 | 00009460874401 | JOSE ADEILDO GUILHERME NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/03/2022 | 1320.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM DA PRESIDENTA DA CÂMARA ADRIANA ALVES DE BRITO E DE QUATRO VEREADORES OS SENHORES: JAVA ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA, LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA E VALDOMIRO PEREIRA PINTO, NO N L HOTEIS E TURISMO LTDA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS, EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2022 | 150.00 | 00006068531465 | ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2022 | 150.00 | 00094914176491 | CASSIANO VILAR BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/03/2022 | 150.00 | 00070077298438 | JAVA ANASTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004489602499 | JOSE RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/03/2022 | 150.00 | 00005713022463 | LEONARDO ARRUDA VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/03/2022 | 150.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/03/2022 | 150.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/03/2022 | 150.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/03/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2022 | 10034.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2022 | 50.00 | 00004789226476 | JOSIEL GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM REALIZADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2022 | 210.00 | 00003143114401 | NIVALDINO BEZERRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A PRESIDENTA E A SECRETÁRIA EXECUTIVA A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PERÍODO NO QUAL O CARRO DA CÂMARA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2022 | 290.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO 24800256836 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2022 | 2904.59 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2022 | 38.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (CADERNO BROCHURA HIGHLIGHT, CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL, FITA TRANPARENTE SCOTCH, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2022 | 102.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (ROSQUINHA 3 DE MAIO LEITE, LEITE EM PO CAMPONESA 200G, BOLACHA REAL SABOR IMPERETRIZ, SUCO ADES LARANJA LT, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2022 | 43.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (TOALHA BANHO E SABONETEIRA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2022 | 1250.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 - GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MADX 1108 1TB-AM), DESTINADO AO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/03/2022 | 574.00 | 01765260000110 | EMILIANO COMERCIAL DESCARTAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (BANDEJA PLASTICA, GARRAF PLAST. 7001 630ML, FRASCO SQUARE 250 ML, PORTA DOCE 25CM ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/03/2022 | 10799.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2022 | 260.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ANÉIS ILUMINADORES RING LIGTH 10 POLEGADAS E 12 POLEGADAS, DIRECIONADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA REALIZAR REPAROS E REVISÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A OFICINA SHOPCAR CENTRO AUTOMOTIVO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2022 | 350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018, PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/04/2022 | 7535.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (04 (QUATRO) PNEU 175/70R13 GOODYEAR KELLY EDGE, 02 (DOIS) ROLAMENTO RODA DIANT VW04 BAH, 02 (DUAS) JUNTA HOMOCINETICA VW GOL, 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO FRAS-LE, 02 (DOIS) KIT REPARO AMORT VW 1 3 TRAS, 01 (UM) OLEO FREIO BOSCH DOT4 500ML ENTRE OUTRAS) DIRECIONADAS AO VEICULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/04/2022 | 580.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO 10256619409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/04/2022 | 75.00 | 00002908100436 | LUIZ NUNES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA Nº OFD 6018 - PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/04/2022 | 80.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/04/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/04/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/04/2022 | 210.00 | 00003143114401 | NIVALDINO BEZERRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A PRESIDENTE DA CÂMARA A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/04/2022 | 4950.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DA PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES, NA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2022 | 1936.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS E TRANSMISSÃO PELA LIVRAMENTO FM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000100 | 20/04/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2022 | 1500.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2022 | 200.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2022 | 250.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (AROMATIZADOR TROPICAL, ÁGUA SANITARIA, PURIFICADOR BOM AR CHEIRINHO, VEJA VIDREX CRISTAL ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2022 | 370.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (SUCO ADES LARANJA LT, BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI, CAFE KIMIMO VACUO 250G, ADOCANTE ADOCYL STEVIA 80ML, COCA COLA 2L, GUARANA ANTARCTICA PET 2L ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2022 | 26.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERCADORIA (PAPEL CHAMEX A4 500 FOLHAS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2022 | 190.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (PILHA RAYOVAC PQ E COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2022 | 800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO E EXTRATO MEIO MAGNÉT NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO PARA A PRESIDENTE DA CÂMARA A SENHORA ADRIANA ALVES DE BRITO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00006068531465 | ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00094914176491 | CASSIANO VILAR BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR CASSIANO VILAR BARRETO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00070077298438 | JAVA ANASTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR JAVA ANASTACIO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00004489602499 | JOSE RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR JOSE RODRIGUES DE LIMA JUNIOR PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00005713022463 | LEONARDO ARRUDA VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR LEONARDO ARRUDA VENTURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR MARCOS FLAVIO LEITE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO DESTINADAS AO VEREADOR VALDOMIRO PEREIRA PINTO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2022 | 75.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE PAMONHAS PARA SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2022 | 90.00 | 00071024165477 | JOSEANE ANA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/04/2022 | 250.00 | 18541772000104 | CLODOMIR MEIRA DE BRITO 24800256836 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK REALIZADO DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/04/2022 | 195.00 | 00022827690829 | LORRANE MARIANO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/04/2022 | 310.00 | 00009643904423 | VALERIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (PRODUÇÃO E EMBALAGEM) DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/04/2022 | 10997.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/05/2022 | 113.54 | 41236975000109 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE TAPEROA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ATAS E 01 (UM) REGISTRO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/05/2022 | 1276.05 | 00394460045161 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DARFS PARA REGULARIZAÇÃO FISCAL DA INSCRIÇÃO DE CNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/05/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/05/2022 | 1580.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB E A MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125I FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, PLACA Nº RLR 2I89, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/05/2022 | 247.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO ADES LARANJA LT, ACUCAR PARARI CRISTAL KG, CAFE KIMIMO VACUO 250G, BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI LEITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/05/2022 | 237.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA SANITARIA TUBARAO 2L, PURIFICADOR BOM AR LAVANDA 360ML, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, LUSTRA MOVEIS PEROBA ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/05/2022 | 28.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (COPO DESCART TOTAL PLAST 50ML, FLANELA PANEW G E COPO DESCARTAVEL FONPLAST 180ML), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/05/2022 | 167.00 | 14079485000165 | VILANI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (06 BOLOS LARANJA, 01 REFRIGERANTE COCA COLA 2LT E 172 SALGADOS DE FESTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000132 | 17/05/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2022 | 153.00 | 14079485000165 | VILANI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (04 GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L CAIXA, 39 COXINHAS E 04 BOLOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2022 | 1636.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/05/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/05/2022 | 75.00 | 00002908100436 | LUIZ NUNES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA Nº OFD 6018 - PB, PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/05/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/05/2022 | 10805.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2022 | 115.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE PAMONHAS PARA SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/06/2022 | 70.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEDO CORREIA 07573369492 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018-PB PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/06/2022 | 1780.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/06/2022 | 234.91 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18,21 METROS DE TECIDO (TEC JUL. ESTAMP. 1,40 EST CHITA), DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/06/2022 | 337.00 | 01765260000110 | EMILIANO COMERCIAL DESCARTAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (ARGOLA DE MADEIRA, FITA CETIM Nº2 COR209, LAÇO DE CETIM C/10UND DE COR ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO PERTENCETE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/06/2022 | 300.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, SEDE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TCE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/06/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PRESIDENTE DA CÂMARA ADRIANA ALVES DE BRITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/06/2022 | 400.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PRESIDENTE DA CÂMARA ADRIANA ALVES DE BRITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, SEDE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TCE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/06/2022 | 680.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM DA PRESIDENTE DA CÂMARA ADRIANA ALVES DE BRITO E DO VEREADOR O SENHOR: LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA, NO N L HOTEIS E TURISMO LTDA, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/06/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/06/2022 | 196.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/06/2022 | 4444.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/06/2022 | 400.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DOS REGISTROS DA CONTABILIDADE GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000158 | 20/06/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2022 | 165.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE PAMONHAS PARA SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2022 | 2345.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB E A MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125I FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, PLACA Nº RLR 2I89, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/06/2022 | 1000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/06/2022 | 587.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (BOLACHA PRETA GOMES, BOLO FOFO, COCA COLA, LEITE EM PO CAMPONESA ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/06/2022 | 119.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS, PAPEL DE FOTO ADESIVO A4, COLHER DESC DE REFEICAO E BANDEIROLAS ESTAMPADA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/06/2022 | 107.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (LIMPADOR CASAFLOR DREAMS, PURIFICADOR BOM AR JASMIN, DESINFETANTE QUASAR ANA JULIA, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, SACO DE LIXO DYPLAST 100LT ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/06/2022 | 10.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERCADORIA (COLA QUENTE GROSSA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/06/2022 | 11042.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/07/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/07/2022 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/07/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/07/2022 | 1820.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB E A MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125I FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, PLACA Nº RLR 2I89, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000177 | 19/07/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/07/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/07/2022 | 4070.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE ALUMINIO BRANCO E 01 (UMA) PORTA DE VIDRO, PARA SEREM INSTALADAS RESPECTIVAMENTE NO BANHEIRO E NA ENTRADA DO PRÉDIO PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/07/2022 | 200.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/07/2022 | 108.00 | 00002908100436 | LUIZ NUNES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 GIV PLACA Nº OFD 6018 PB E A MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125I FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, PLACA Nº RLR 2I89, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/07/2022 | 288.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEDO CORREIA 07573369492 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE FAROL E MAÇANETA) DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018-PB PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/07/2022 | 11008.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/08/2022 | 482.00 | 14079485000165 | VILANI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (05 COCA-COLA DE 2L, 03 BOLOS, 05 BOLOS LEITE GRANDE, 04 TORTAS DE CHOCOLATE E 185 COXINHAS FESTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/08/2022 | 474.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA 350G, FLOCAO NOVOMILHO 500G, CAFE PILAO VACUO 250G ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/08/2022 | 196.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA SANITARIA TUBARAO 2L, SABAO YPE FLORES E FRUTAS C/5, ESPONJA TININDO C/4, PURIFICADOR BOM AR JASMIN ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/08/2022 | 29.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS PP E GUARDANAPO SANTEPEL 24X22), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/08/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/08/2022 | 730.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMISAS POLO PV, 08 (OITO) CAMISAS BABY LOOK POLO PV, 02 (DUAS) CAMISAS BASICAS E 08 (OITO) CAMISAS BABY LOOK BASICA PV DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/08/2022 | 150.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA 100% POLIESTER, DESTINADA AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTA DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA CONFECÇÕES THREE LIMITADA, PARA ENCOMENDAR O FARDAMENTO DOS SERVIDORES E UMA BANDEIRA PARA O PLENÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/08/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000198 | 17/08/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/08/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/08/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/08/2022 | 80.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE PAMONHAS PARA SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/08/2022 | 2193.24 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB E A MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125I FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, PLACA Nº RLR 2I89, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/08/2022 | 200.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/08/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/08/2022 | 401.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (BISCOITO CREAM CRACKERFORTALEZA 350G, MARGARINA PRIMOR 500G, ACUCAR PARARI CRISTAL KG, CAFE PILAO VACUO 250G TRADICIONAL, BOLACHA REAL SABOR REALEZA 700G ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/08/2022 | 292.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (PAPEL HIGIENICO VELUD FD C/4, LAVA LOUCAS YPE MACA 500ML, PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EMB ECONOMICA, AGUA SANITARIA TUBARAO 2L ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/08/2022 | 106.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (COPO DESC TOTAL PLAST 180ML, POTE PLASUTIL 580ML, PRATO DESCARTAVEL MINAPLAST, GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA STRAWPLAST C/50 ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/08/2022 | 89.00 | 14079485000165 | VILANI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE LEITE E COXINHAS FESTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/08/2022 | 11002.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTE DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/09/2022 | 90.00 | 00004908185441 | ILSERLANDIA SALES GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/09/2022 | 105.00 | 00070142796450 | MIRIAN MONICA ANASTACIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/09/2022 | 395.00 | 41477451000100 | CLODOALDO SOUZA LEDO CORREIA 07573369492 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018-PB PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/09/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/09/2022 | 120.00 | 00007738264403 | DJAILSON SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO (EQUALIZAÇÃO) DO SOM DA CÂMARA DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/09/2022 | 5000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/09/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/09/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000223 | 19/09/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/09/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/09/2022 | 1999.98 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB E A MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125I FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, PLACA Nº RLR 2I89, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/09/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/09/2022 | 1723.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (ARQUIVO FACIL ECONOMICO ES VM, CLASSIFICADOR DE PAPEL PRETO BAHIA ARTES GRAFI, ENVELOPE A4 OURO E PAPEL COPIMAX A4 75G 210X297MM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/09/2022 | 3960.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9 CARTEIRAS MASC COURO C/BRASÃO E 09 CHAVEIROS MASC COURO DIRECIONADOS AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/09/2022 | 386.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (OVOS ALMEIDA C/15, BISCOITO CREAM CRACKER, MARGARINA PRIMOR 500G, ACUCAR PARARI CRISTAL KG, TORRADINHA DE ALHO PANVEIGA ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/09/2022 | 209.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (SACO DE LIXO PRATIK PRETO 30L, DESINFETANTE QUASAR ANA JULIA, ESPONJA TININDO C/4, AGUA SANITARIA TUBARAO 2L ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/09/2022 | 50.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL E PAPEL DE FOTO ADESIVO A4 130G), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/09/2022 | 21.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (COPO DESCART TOTAL PLAST 50ML E COPO DESC TOTAL PLAST 180ML), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/09/2022 | 11031.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/10/2022 | 92.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ENTREGA DE PAMONHAS PARA SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTE DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO 30º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS COM AS SEGUINTES PALESTRAS: A RESILIÊNCIA ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA SÓCIO EMOCIONAL NA ÁREA PÚBLICA; ENTENDER PARA MELHOR ATENDER NO SERVIÇO PÚBLICO E ORATÓRIA QUANDO FALAR EM PÚBLICO É DECISIVO NO DIA A DIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/10/2022 | 700.00 | 44116926000112 | EDUCAR CAPACITACAO E CURSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA A PRESIDENTA DA CÂMARA ADRIANA ALVES DE BRITO PARA PARTICIPAR DO 30º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2022, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/10/2022 | 531.00 | 14079485000165 | VILANI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXINHA, BOLO LEITE GRANDE, BOLO LEITE, BOLACHA SANTA RITA, COCA-COLA DE 2L, TORTA DE CHOCOLATE MINI E PAO DE QUEIJO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/10/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/10/2022 | 267.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/10/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/10/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/10/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/10/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000247 | 19/10/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/10/2022 | 6300.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO MEDINDO 40X60M C/ FOTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA, 09 (NOVE) QUADROS 20X30 C/ MOLDURA E FOTO DOS NOVE VEREADORES E 01 (UM) QUADRO MEDINDO 1,00X1,000 C/ MOLDURA E FOTOS DA LEGISLATURA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2022 | 357.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (SUCO ADES MACA LT, SUCO ADES UVA LT, SUCO ADES LARANJA LT, CAFE PILAO VACUO 250G, OVOS ALMEIDA C/15, BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PO CAMPONESA 200G ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2022 | 237.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (PAPEL HIGIENICO VELUD FD C/4, SACO DE LIXO ESFREBOM 30LITROS, DESINFETANTE QUASAR ANA JULIA, SABONETE PROTEX VITAMINA E, ÁGUA SANITARIA TUBARAO 2L, SABAO BRILHANTE CUIDADO TOTAL ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2022 | 24.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERCADORIA (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS PP 180 ML), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/10/2022 | 2500.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS VW/GOL 1.0 GIV, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, PLACA OFD - 6018 - PB; HYUNDAI/HB 20S 1.6A COMF, FABRICAÇÃO/MODELO 2014/2015, PLACA FUX 3I56 - PB E A MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125I FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, PLACA Nº RLR 2I89, UTILIZADOS PELA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/10/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/10/2022 | 3100.00 | 00006781134400 | AMAURY SALES GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PELO VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DA CÂMARA PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB. VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PARTICULAR TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO DA CÂMARA ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/10/2022 | 33000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/11/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/11/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/11/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000261 | 18/11/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/11/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/11/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/11/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/11/2022 | 4000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/11/2022 | 388.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/11/2022 | 3100.00 | 00006781134400 | AMAURY SALES GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PELO VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS VEREADORES PARA AS CIDADES DE DESTERROPB, CONGOPB, PATOSPB, SERRA BRANCA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB. VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PARTICULAR TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO DA CÂMARA ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/11/2022 | 125.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ENTREGA DE PAMONHAS PARA SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/11/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/11/2022 | 436.00 | 14079485000165 | VILANI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (04 COCA-COLA DE 2L, 4 BOLO LEITE GRANDE, 100 PAO DE QUEIJO, 1 BOLO FORMIGUEIRO, 340 COXINHA FESTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/11/2022 | 419.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (SUCO ADES UVA LT, ACUCAR PARARI CRISTAL KG, CAFE PILAO VACUO 250G, BISCOITO CREAM CRACKER, BOLACHA SAL 3MAIO 400G, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/11/2022 | 261.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (SABAO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL BLINDAGEM 400G, PAPEL HIGIENICO VELUD FD C/4, SACO DE LIXO PRATIK AZUL 30L, DESINFETANTE QUASAR FLORENCIA 2l, LIMPADOR CASAFLOR DREAMS 1LT, AGUA SANITARIA TUBARAO 2L ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/11/2022 | 10.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERCADORIA (CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/11/2022 | 51.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERCADORIA (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS PP, PAPEL DE FOTO ADESIVO A4 130G E FLANELA PANEW MEDIA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/11/2022 | 2603.78 | 18309624000150 | POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DIRECIONADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/11/2022 | 3600.00 | 48633968000181 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO 07717561433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDAÇÃO DE DADOS, ENVIO DE EVENTOS DE TABELA, PERIODICOS E NÃO PERIODICOS DO E-SOCIAL. ENCAMINHAMENTO DOS REGISTROS DO EFD-REINF E ENVIO DA DCTFWEB DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/12/2022 | 4872.57 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/12/2022 | 1200.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/12/2022 | 45.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ENTREGA DE PAMONHAS PARA SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DURANTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/12/2022 | 630.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMATICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000281 | 19/12/2022 | 4500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/12/2022 | 4500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/12/2022 | 270.00 | 00009643901408 | ISRAEL LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA LIMA, S/N, ASSIS FREIRES, LIVRAMENTO - PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO PB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2022 | 1460.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO E OFICIAL DA CASA (www.camaralivramento.pb.gov.br), CRIAÇÃO DE ARTES, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO NAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/12/2022 | 38500.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2022 | 10546.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/12/2022 | 204.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIA (CAFE SAO BRAZ FAMILIA VACUO, ACUCAR PARARI CRISTAL KG, BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI, SUCO ADES UVA LT, GUARANA ANTARCTICA PET 2L, BOLACHA SUICA PANVEIGA 230G, BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 350G ENTRE OUTRAS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/12/2022 | 144.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIA (SACO DE LIXO PRATIK AZUL 30L, DESINFETANTE QUASAR FLORENCIA 2l, PASTILHA SANITARIA ADESIVA HARPIC POWER, PAPEL HIGIENICO VELUD FD C/4, SABAO YPE NEUTRO C/5 ENTRE OUTRAS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/12/2022 | 1.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZÃO DA EMISSÃO DE PIX NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/12/2022 | 2700.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO EM CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ANALISE DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELA CASA, BEM COMO AUXILIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E DAS NORMAS EMANADAS PELOS ORGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/12/2022 | 1147.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/12/2022 | 448.05 | 30598200000159 | JOSE ROMARIO LACERDA DE BARROS 10157138402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 827 (OITOCENTOS E VINTE E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS E 15 (QUINZE) ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024