| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2021 | 84.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/02/2021 | 500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 05/02/2021 | 84.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/03/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/03/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/03/2021 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/03/2021 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/03/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/03/2021 | 32.60 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: JANEIRO/2021. ATM MULTA E JUROS. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/03/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 15/03/2021 | 75.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 15/03/2021 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/03/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 15/03/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 16/03/2021 | 176.40 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/03/2021 | 235.23 | 01396747000173 | VEINHO AUTO SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CONDESP NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/03/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 05/04/2021 | 540.00 | 40597277000168 | RAFAEL PIRES JUVENCIO 15340216470 | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA EMPRESA LGA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SENDO UM QUARTO TRIPLO E UM DUPLO QUE TRABALHOU NA ENTREGA DOS MATERIAIS DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA SOB A RESPONSABILIDADE DO CONDESPB NO PERIODO DE 27/03/2021 A 29/03/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 15/04/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/04/2021 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/04/2021 | 1350.00 | 40597277000168 | RAFAEL PIRES JUVENCIO 15340216470 | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA EMPRESA LGA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SENDO UM QUARTO TRIPLO E UM DUPLO QUE TRABALHOU NA ENTREGA DOS MATERIAIS DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA SOB A RESPONSABILIDADE DO CONDESPB NOPERIODO DE 03/04/2021 A 07/04/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 15/04/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 15/04/2021 | 149.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DE/2021.. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/04/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: MARCO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 16/04/2021 | 258.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/05/2021 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/05/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA EXECUTIVA DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 17/05/2021 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 17/05/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/05/2021 | 315.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/05/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/06/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 14/06/2021 | 88.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 14/06/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/06/2021 | 320.72 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: MAIO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADO NA MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DE SEGUNDA A SEXTA ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 30/06/2021 | 700.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE ESTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO E NOTURNO ,NOS FINAIS DE SEMANA ,NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/06/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 30/06/2021 | 202.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/07/2021 | 43.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/07/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/06/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/07/2021 | 303.23 | 01396747000173 | VEINHO AUTO SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CONDESP PB | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 13/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 13/07/2021 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/07/2021 | 40.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/07/2021 | 246.54 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDITE PARA O CONDESPB. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/07/2021 | 750.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/07/2021 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/07/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO /2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/07/2021 | 316.43 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: JULHO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/07/2021 | 750.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 31/07/2021 | 700.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE ESTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO E NOTURNO ,NOS FINAIS DE SEMANA ,NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DURANTE O MES DE JUlho DE 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 31/07/2021 | 1100.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADO NA MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DE SEGUNDA A SEXTA ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 31/07/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/07/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 31/07/2021 | 30.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/08/2021 | 260.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONDESPB. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/08/2021 | 134.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS E PLACA EM PVC DESTINADOS AO CONDESPB. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/08/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/08/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO /2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/08/2021 | 124.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/08/2021 | 179.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA PARA O ESCRITORIO - CONDESPB | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA referente aos vencimentos da folha de pagamento do condespb | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADO NA MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DE SEGUNDA A SEXTA ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/08/2021 | 700.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE ESTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO E NOTURNO ,NOS FINAIS DE SEMANA ,NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/08/2021 | 136.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/08/2021 | 315.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 14/09/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 14/09/2021 | 74.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/09/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/09/2021 | 107.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/09/2021 | 315.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/09/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/09/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 30/09/2021 | 700.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE ESTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO E NOTURNO ,NOS FINAIS DE SEMANA ,NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DE SEGUNDA A SEXTA ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/09/2021 | 450.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 30X45 DESTINADAS AO CONDESPB. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/09/2021 | 750.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) MOLDURAS MEDINDO 30X45 DESTINADA AO CONDESPB. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/09/2021 | 149.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 11/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/10/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/10/2021 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTOBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/10/2021 | 367.57 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DO CONDESPB.OUTUBRO / 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/10/2021 | 315.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/10/2021 | 315.00 | 00006974324405 | JOSE ALFRELDO DE ALMEIDA NETO | EMPENHA VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO CONDESPB COM TROCA DE GÁS. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/10/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2021 A 30/10/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA referente aos vencimentos da folha de pagamento do condespb | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DE SEGUNDA A SEXTA ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/10/2021 | 135.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/11/2021 | 700.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE ESTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO E NOTURNO ,NOS FINAIS DE SEMANA ,NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DURANTE O MES DE OUTRUBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/11/2021 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 16/11/2021 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/11/2021 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTOBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/11/2021 | 316.43 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORACAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB, PRESTACAO DE CONTAS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/11/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/11/2021 | 152.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/12/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/12/2021 | 700.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE ESTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO E NOTURNO ,NOS FINAIS DE SEMANA ,NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DE SEGUNDA A SEXTA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/12/2021 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 16/12/2021 | 102.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM-PB E SERVICOS DE CONEXAAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 16/12/2021 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRIO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS ANUAIS ;ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS PARA ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ;E OUTROS INFORMES NAS AREAS ,TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA,REFEREENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/12/2021 | 750.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/12/2021 | 316.43 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONDESPB NA ELABORAÇAO E ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS AO TCE-PB ,PRESTAÇAO DE CONTAS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ,REFERENTE AO MEWS DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/12/2021 | 1500.00 | 14593429000144 | CONDESPB - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDESPB - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/12/2021 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/12/2021 | 700.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE ESTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO E NOTURNO ,NOS FINAIS DE SEMANA ,NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DURANTE O MES DE DESEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA DE SEGUNDA A SEXTA ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/12/2021 | 315.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/12/2021 | 315.00 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE DESEN. SUST. E INOV. | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/12/2021 | 219.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1910 | Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024